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1商场超市绩效考核全案

第24章商场超市绩效考核全案

24.1采购部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

采购计划达成率

月/季/年度

实际采购金额或数量

⋅100%

计划采购金额或数量

采购部

2

新商品引进率

月/季/年度

考核期内引进新商品数量

⋅100%

期末商品总数量

3

采购及时率

月度

考核期内采购及时率达到100%

采购部

4

采购成本的降低

年度

计划采购成本-实际采购成本

财务部

5

采购质量合格率

月/季/年度

采购合格商品的次数或数量

⋅100%

全部采购商品的次数或数量

营运部

6

毛利率

年度

毛利

⋅100%

营业额

财务部

7

商品回转天数

年度

365

年周转次数

年销售额

年周转次数=

期初库存+期末库顾虑

采购部

8

商品周转率

月/季/年度

1.商品周转率=平均销售额⋅100%

平均存货额

2.平均存货额=期初存货额+期末存货额

2

采购部

9

应付账款

周转期间

月度

应付账款+应付票据

⋅360

进货净额

采购部

10

存货水平

月度

前置时间的销售量+安全存货量+基础存货

量

采购部

11

安全存量

月度

日均销量×紧急补货所需的时间

采购部

24.2配送部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

配送计划达成率

月/季/年度

实际完成的配送数量

⋅100%

计划完成的配送数量

配送部

2

管理费用控制率

月度

当月实际部门管理费用

⋅100%

当月计划部门管理费用

财务部

3

平均配送费用

月度

月配送费用总额月平均配送量

财务部

4

平均装卸成本

月/年度

装卸总成本装卸货物总量

配送部

5

紧急订单响应率

月度

未超过12小时出货的订单数

⋅100%

同期订单总数

配送部

6

库存盘点

账实相符率

月/年度

库存盘点账物相符金额

⋅100%

实际库存盘点物资总额

配送部

7

货损货差率

季/年度

货损货差数量

⋅100%

同期配送货物数量

配送部

8

车船满载率

月度

车船实际装载能力⋅100%

车船装载能力

配送部

9

送货准时率

月/季/年度

按时送货次数⋅100%

送货总次数

配送部

24.3营运部关键绩效考核指标

序

号

KPI指标

考核

周期

指标定义/公式

资料来

源

1

营业收入

月/季/

年度

考核期内全部营业收入总计

财务部

2

营收达成率

月/季/

年度

实际营业收入

⋅100%

目标营业收入

财务部

3

营业成长率

月/季/

年度

本期营业收入

⋅100%

上期（去年同期）营业收入

财务部

4

销售收入同期增长率

月/季/

年度

⎛当年销售额或销售量⎞

⎜−1⎟⋅100%

⎝上年销售额或销售量⎠

财务部

5

销售回款率

月/年

度

实际回款额

⋅100％

计划回款额

财务部

6

商品回转率

月/年

度

指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数

营运部

7

商品结构优化目标达成率

月/季/

年度

商品结构优化目标达成项数商品结构优化目标达成率⋅100%

商品结构优化目标设定总项数

商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等

营运部

24.4收银部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

收银部经理

部门

收银部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

收银差错率

25%

考核期内收银差率控制在%之内

2

收银速度

15%

考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要

求

3

收银任务达成率

30%

考核期内收银任务达成率达%

4

客户满意度

10%

考核期内客户满意度得分达到分

5

收银机操作

10%

收银人员能熟练操作收银机，相关领导的问卷调

查得分的算术平均值达到分以上

6

服务技能

5%

收银部门服务技能良好，接受调研的客户对客服

部工作满意度评分的算术平均值达到分以上

7

员工技能

培训与管理

5%

考核期内员工绩效考核评分达到分以上

本次考核总得分

考核指标说明

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

24.5防损部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

防损部经理

部门

防损部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

防损计划达成率

20%

考核期内防损计划达成率100%完成

2

商品损耗率

25%

考核期内商品损耗率控制在%之内

3

失窃事件次数

5%

考核期内失窃事件次数控制在次以内

4

突发事件

处理及时率

15%

考核期内突发事件处理及时率控制在%之

内

5

防损的投

资回报率

5%

考核期内防损的投资回报率达%

6

损耗金额

15%

考核期内损耗金额控制在元之内

7

防损技术运用

10%

考核期内防损技术运用合理，领导满意度调查问

卷得分在分以上

8

员工管理

5%

考核期内员工绩效考核评分达到分以上

本次考核总得分

考核指标说明

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

24.6商场超市绩效考核制度

制度名称

商场超市绩效考核制度

受控状态

编号

第1章考核的目的

第1条绩效考核的目的：

提升组织运营效能、提高员工工作效率。

第2章考核的范围

第2条公司及下属分店。

第3章定义

第3条绩效——员工在一定时间和条件下，利用必要的资源为实现预定的工作目标而采取的有效工作行为和实现有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。

第4条绩效管理——对员工实施动态指导与管理，以促进其绩效水平的提升与公司发展目标一致的管理过程。

第5条工作目标——为使工作成果达到规定要求而设定的目标。

第6条关键绩效指标——决定或密切影响员工实现工作目标的关键工作层面和工作要素。

第7条绩效标准——界定关键绩效指标的实现程度对工作目标的实现是否有效的规定尺度和衡量标准。

第4章职责

第8条总经理

1.制定公司战略发展格局，确定公司保持长期发展的方针、政策、策略和目标。

2.审批公司年度或阶段性经营目标。

3.审批分管副总经理的年度或阶段性工作目标、关键绩效指标及标准。

4.分管副总经理的绩效评估和改进指导工作。

第9条总经理办公室

1.拟定公司年度或阶段性经营目标。

2.拟定分管副总经理的工作目标、关键绩效指标及标准。

3.审批各部门、分公司、分店的总体工作目标。

4.审批各部门负责人的工作目标、关键绩效指标及标准。

5.审批各级管理人员和重要岗位人员的绩效评估结果。

6.分管副总经理的绩效评估和改进指导工作。

第10条分管副总经理

1.拟定分管部门的年度或阶段性总体工作目标。

2.拟定分管部门负责人的工作目标、关键绩效指标和标准。

3.审批各级管理岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。

4.审核各级管理人员和重要岗位人员的绩效评估结果。

5.部门负责人的绩效评估和绩效改进指导工作。

第11条各部门、分店负责人

1.拟定管理岗位的年度或阶段性工作目标、关键绩效指标和标准。

2.审批其他工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。

3.所属员工的绩效评估和改进指导工作。

第12条各级管理人员

1.拟定管理范围内各工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。

2.所属员工的绩效评估和改进指导工作。

第13条员工

1.与主管人员共同拟定所属岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。

2.完成设定的目标、绩效指标和标准。

第14条人力资源部

1.提供有关绩效管理体系相关内容的培训和咨询。

2.协助制定和评估各级工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。

3.监督绩效管理过程符合规范操作要求。

4.就绩效管理过程的有效性和效率与公司高层保持顺畅沟通。

5.绩效管理过程形成的文件、资料和其他信息的收集、保存和管理。

6.受理绩效投诉。

第5章考核的程序

第15条绩效管理原则

1.工作目标及关键绩效指标管理原则。

以各层级工作目标为绩效导向，以支持工作目标达成的关键绩效指标的实现程度为绩效评估的重要参数。

2.实效原则。

通过绩效管理过程的实施，促成实际工作成果和业绩的实效提升。

3.关键绩效指标设定原则。

关键绩效指标的设定来源于财务、顾客、内部经营和学习成长四个方面。

4.职业规划原则。

将员工绩效评估和改进提升与其职业生涯规划紧密结合起来。

5.物质激励原则。

将员工绩效水平与其工作收入部分挂钩。

第16条绩效管理手册

1.建立《绩效管理手册》的部门包括：

（1）本部各部门；

（2）本地分公司；

（3）异地分公司、分店各部门。

2.《绩效管理手册》采用活页文件夹的形式，由人力资源部统一制作和发放，各建立部门负责人指定

专人领取、记录和管理。

3.《绩效管理手册》的内容包括但不限于：

（1）所属部门各岗位的《岗位说明书》；

（2）年度或阶段性的《工作目标管理责任书》；

（3）“关键绩效指标明细表”；

（4）“绩效管理日志”；

（5）“绩效面谈（指导）记录表”；

（6）“绩效信息（数据）采集表”；

（7）《绩效评估报告》。

4.确保加入《绩效管理手册》中的任何有关信息都是经其直接上级确认和隔级上级承认的。

5.各部门每月25日至30日将《绩效管理手册》送交人力资源部审核检查：

本地分店的手册送交人力资源部审查；异地分店的手册送交行政人事部门。

第17条绩效管理区间

1.完整的绩效管理区间应包含以下内容和阶段。

（1）设定工作目标。

（2）设定关键绩效指标、标准和统计方法。

（3）制订工作计划和进行绩效面谈。

（4）中期改进指导。

（5）绩效评估与面谈。

（6）绩效评估结果输出。

2.设定阶段性绩效管理区间一般不超过半年；设定年度绩效管理区间，应在每个季度终了时进行中期改进指导与修正。

第18条设立工作目标

1.依据公司经营发展战略，相关管理人员在各管理层面上设定年度或阶段性工作目标。

部门的工作目标由部门负责人的直接上级设定；各工作岗位的工作目标由该岗位的直接上级设定。

2.根据不同的工作内容和性质，应拟定合理和适当的工作目标。

当业务状况须形成阶段性成果时，应设立阶段性工作目标；当业务状况以年度为总结区间时，应设立年度工作目标。

3.设定年度工作目标或跨季度的阶段性工作目标时，应在每季度对工作目标的实现情况进行评估、检查与修正，以确保目标的达成。

4.设定好的工作目标应与责任人签订“工作目标管理责任书”，经直接上级确认、隔级上级承认后，加入《绩效管理手册》。

第19条设定关键绩效指标、标准和统计方法

1.设定关键绩效指标和标准的原则

（1）关键绩效指标、绩效标准、测量、统计方法和评估信息收集渠道的确定，由员工与其直接上级共同进行，员工应服从直接上级合理的设定与安排。

（2）设定的关键绩效指标和标准必须能够直接支持工作目标的实现，否则视为无效指标标准。

（3）设定的关键绩效指标和标准必须满足SMART原则。

2.关键绩效指标的设定维度

（1）财务类指标。

指从财务管理的角度影响目标达成和绩效水平的指标，可列为但不限于财务类关键绩效指标的包括现金流、投资回报率、销售额、支出费用等。

（2）顾客（含内部顾客）类指标。

指从顾客与关联方的角度影响目标达成和绩效水平的指标，可列为

但不限于顾客类关键绩效指标的包括服务满意度、工作效率、服务人性化、市场份额等。

（3）内部经营（业务流程）类指标。

指从主干业务流程的角度影响目标达成和绩效水平的指标，可列为但不限于内部经营过程类关键绩效指标的包括项目周期、项目开发等。

（4）学习与成长类指标。

指从学习与成长的角度影响目标达成和绩效水平的指标，可列为但不限于学习与成长类关键绩效指标的包括培训、奖惩等。

3.设定关键绩效指标应能够直接证实工作目标的达成，即当各项指标达标时，可以确认工作目标达成。

管理岗位的关键绩效指标每一维度设定1~3个；其他工作岗位的关键绩效指标每一维度设定1个。

4.设定关键绩效指标后，结合工作目标的可完成情况，应制定出各指标的绩效标准、测量与统计方法和评估信息的收集方。

5.关键绩效指标、标准、测量、统计方法和评估信息收集方确定后，应填报“关键绩效指标明细表”，经员工直接上级确认和隔级上级承认后，加入《绩效管理手册》。

6.公司制订绩效考核计划

（一）（见附表）来考核员工绩效中的可量化部分，制订绩效考核计划

（二）

（见附表）考核员工绩效中的不可量化部分，各个部门和人员可采用其中符合的指标制定相应的考核表进行考核。

第20条制订工作计划和进行绩效面谈

1.每一绩效管理区间开始时，部门或工作岗位的直接上级应与部门负责人或在岗员工进行绩效面谈，确保员工了解：

（1）绩效管理区间和流程；

（2）工作目标、关键绩效指标和达标标准；

（3）目前的准备状态和可使用资源情况；

（4）达成工作目标、关键绩效指标标准必须制订的工作计划。

2.绩效面谈应使直接上级与员工在绩效管理区间内达成工作目标和达到关键绩效指标标准方面双方认可与接受，如有分歧，可围绕上一级工作目标达成的可能性进行协商，协商不成的，上报隔级上级裁定，裁定结果应获得遵守并执行。

3.当员工在达成工作目标、达到关键绩效指标标准方面面临困难时，直接上级应协助其制订完成工作目标的工作计划，并提供必要的帮助和指导。

4.绩效管理面谈结果填报绩效面谈（指导）记录表，经直接上级确认、隔级上级承认后加入绩效管理手册。

第21条中期改进指导

1.直接上级应密切关注所属部门或员工的绩效水平和工作状况，及时掌握相关信息，记入绩效管理日志。

2.在绩效管理区间内，员工出现无法达成目标和关键绩效指标标准的征兆或工作表象时，直接上级应对其进行中期改进指导。

无法达标的因素包括但不限于：

（1）能力不足与技能欠缺；

（2）客观情况转变，完成工作部门难度加大；

（3）个人情况变化。

3.进行中期改进指导的时间一般为每季度末，紧急情况下可随时给予改进指导。

4.进行中期改进指导的方法包括但不限于：

（1）直接上级面谈；

（2）隔级上级面谈；

（3）现场工作指导；

（4）修正工作计划；

（5）参加培训。

5.中期改进指导的信息与结果应记入绩效面谈（指导）记录表，经该部门或工作岗位的直接上级确认和隔级上级承认后，加入《绩效管理手册》。

6.通过改进指导仍无法达成工作目标、关键绩效指标标准的，经隔级上级批准，直接上级可与员工讨论修改工作目标、关键绩效指标标准，但应确保修改后不影响隔级工作目标的实现。

7.工作目标、关键绩效指标标准须修改的，应重新填写“工作目标管理责任书”和“关键绩效指标明细表”，报经直接上级确认、隔级上级承认。

第22条绩效评估与面谈

1.绩效管理区间终了时，直接上级对员工的绩效状况进行评估，评估包括但不限于下列内容：

（1）工作按计划完成的进度和效果；

（2）设定的各项关键绩效指标的达标情况；

（3）设定的工作目标的达成情况；

（4）其他能够反应绩效水平高低的信息。

2.绩效评估信息的收集、整理与分析

（1）绩效评估信息向关键绩效指标明细表上规定的信息提供方收集，绩效评估信息应经信息提供方的部门负责人签署确认，认可其有效性。

（2）直接上级对收集到的信息进行整理与分析，必要时向人力资源部寻求协助，确定在绩效管理区间内该员工的工作目标、指标标准达成状况。

3.绩效评估等级

（1）优秀——指达成制定的工作目标，达到且超过制定的关键绩效指标标准。

（2）合格——指达成制定的工作目标，达到制定的关键绩效指标标准。

（3）有待改进——指未达成制定的工作目标，个别未达到制定的关键绩效指标标准，通过努力和指导可以达成。

（4）不合格——指未达成制定的工作目标，全部或多数未达到制定的关键绩效指标标准，判断其无法达成。

4.经对绩效信息进行分析后，直接上级形成绩效评估报告，报经员工隔级上级和人力资源部（分店行政人事部门）审核与备案。

5.绩效面谈

（1）绩效评估结果形成并经隔级上级和人力资源部（行政人事部门）审核后，直接上级应尽快安排与员工进行绩效面谈，绩效面谈包括但不限于：

①工作目标和关键绩效指标的达标评估结果；

②绩效管理区间内的工作表现优点；

③绩效管理区间内的工作表现不足；

④工作改进方法、途径和计划。

（2）员工对绩效评估结果有异议的，可向隔级上级或人力资源部（行政人事部门）申诉，获得答复为最终回复。

（3）绩效面谈的信息与结果记入绩效面谈（指导）记录表，经直接上级确认和隔级上级承认后，加入

《绩效管理手册》。

第23条绩效评估结果输出

1.奖惩输出

（1）绩效评估等级评定为优秀的，依据员工基本工资标准，给予0.1~0.3的奖励系数，即奖金=绩效管

理区间内员工的月基本工资总额×奖励系数。

（2）绩效评估等级评定为合格的，全额发放工资总额。

（3）绩效评估等级评定为有待改进的，依据员工基本工资标准，减发0.1系数的工资。

即减发金=绩效管理区间内员工的月基本工资总额×减发系数。

（4）绩效评估等级评定为不合格的，如预计在下一绩效管理区间内可以改善，则依据员工基本工资标准，减发0.2~0.3系数的工资；如预计不可改善或绩效水平过低的，给予调整岗位或辞退处理。

2.规划输出用于制定下一绩效管理区间工作目标、关键绩效指标、标准和工作计划时参照使用。

第24条其他规则

1.绩效管理区间的间隔时间最多不超过两周，逾期而未形成的，由员工隔级上级向公司人力资源部做出详细解释，无合理理由的，将对隔级上级按二级处罚执行罚款并限令形成。

2.绩效管理区间内，出现下列情况的，将对责任方直接上级处以月工资总额的20%罚款，不能改善或情节严重的，给予调整岗位或辞退处理：

（1）关键绩效指标的设定不能促成工作目标达成的，员工直接上级不能向公司人力资源部做出合理、详细解释的；

（2）绩效评估信息收集方不能提供准确信息的，直接上级不能向公司人力资源部做出合理、详细解释的；

（3）员工在绩效管理区间内发生严重工作失误和造成严重工作事故的。

第25条记录

1.《工作目标管理责任书》、关键绩效指标明细表、绩效管理日志、绩效面谈（指导）记录表、绩效信息（数据）采集表由各部门、分店保留三年。

2.绩效评估报告一式两联，分别由各部门、分店和人力资源部保留三年。

附表

绩效考核计划

（一）

定量指标

指标说明

收益率指标

资本周转率

1.计算公式：

资本周转率=总收入⋅100%

资本

2.分析：

比率越高，表示资本经营效率越高；比率越低，表示资本经营效率越低

存货周转率

销货净额

1.计算公式：

存货周转率=⋅100%

（期初存货+期末存货）⎪2

2.分析：

比率越高，表示经营效率越高或存货管理越好；比率越低，表

示经营效率越低或存货管理越差

存货周转期间

平均存货

1.存货周转期间＝⋅100%

销货净额⎪360

2.期间越长，表示经营效率越低或存货管理越差；期间越短，表示经营效率越高或存货管理越好

销货毛利率

毛利

1.计算公式：

销货毛利率＝⋅100%

销货净额

2.比率越高，表示获利的空间越大；比率越低，表示获利空间越小

配送中心退货率分析

自配送中心退货金额

1.计算公式：

配送中心退货率＝⋅100%

自配送中心进货金

2.比率越高，表示存货管理控制越差；比率越低，表示存货管理控制越好

销货净利率

1.计算公式：

销货净利率＝净利×100%

销货净额

2.比率越高，表示净利率越高；比率越低，表示净利率越低

应付账款周转期间

1.计算公式：

应付账款周转期间＝（应付账款＋应付票据）÷进货净额／

360

2.期间越长，表示免费使用厂商信用的时间越长；期间越短，表示免费使用厂商信用的时间越短

人事费用率

1.计算公式：

人事费用率＝人事费用×100%

销货净额

2.比率越高，表示员工创造的营业额越低或人事费用越高；比率越低，表示员工创造的营业额越高或人事费用越低

广告费用率

1.计算公式：

广告费用率＝广告费×100%

销货净额

2.比率越高，表示广告所创造的营业额越低；比率越低，表示广告所创造的营业额越高

租金费用率

1.计算公式：

租金费用率＝租金×100%

销货净额

2.比率越高，表示地点选择不佳；比率越低，表示地点选择越佳

营业费用率

1.计算公式：

营业费用率＝营业费用×100%

营业收入

2.分析：

比率越高，表示营业费用支出之效率越低；比率越低，表示营业费用支出之效率越高

收益率指标

损益平衡点

1.计算公式：

损益平衡点＝门店总费用×100%

毛利率

2.分析：

损益平衡点越低，表示获利时点越快；损益平衡点越高，表示获利时点越慢

损益平衡点与销货额比

1.计算公式：

损益平衡点与销货额比＝损益平衡点×100%

销货净额

2.分析：

比率若小于１，表示有盈余，比率越小，盈余越多；比率若大于１，表示有亏损，比率越大，亏损越多

经营安全力

1.计算公式：

经营安全力＝1-损益平衡点营业额

2.分析：

点数越高，表示获利越多；点数越低，表示获利越少

投资报酬率

1.计算公式：

投资报酬率＝净利×100%

总投资额（资本）

2.分析：

比率越高，表示资本产生的净利越高；比率越低，表示资本产生的净利越低

品效

1.计算公式：

品效＝营业收入×100%

品项数目

2.分析：

品效越高，表示商品开发及淘汰管理越好；品效越低，表示商品开发及淘汰管理越差

面积效率

1.计算公式：

面积效率＝营业收入×100%

品项数目

2.分析：

面积效率越高，表示卖场（全