品质管理管理办法.docx
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品质管理管理办法
品质管理制度
一、总则
为提高产品制造质量,增强产品市场竞争力,特制订本制度。
二、适用范围
1.本制度适用于原材料、零配件的质控管理。
2.本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。
3.本制度适用于成品出厂的质控管理。
三、职责
1.综合管理部负责原材料、零配件及成品出厂前的检验和判定工作。
2.生产部负责制造过程中的检验和判定工作。
3.其它相关部门配合实施。
四、管理内容
1、原材料、零配件质控管理
1.1当营业管理部采购的原材料、零配件到货后,由营业管理部通知综合管理部质检员进行检验。
1.2综合管理部依据研发部提供的相关检验资料进行检验,质检员做好“原材料、零配件检验记录单”,检验合格填写“产品报验单”,一式提交配件仓,一式提交营业管理部,一式质检员备案留底。
检验合格方可入库。
1.2如检验不合格,填写“不合格通知单”,一式提交营业管理部,一式一式质检员备案留底。
营业管理部负责对不合格品的处置。
1.3原材料、零配件让步接受
A.当送检的原材料、零配件出现轻微不合格,但总体不影响成品性能,为保证生产正常进行,可做让步接收处理。
B.由综合管理部质检员填写“不合格通知单”,通知营业管理部申请让步接收。
C.营业管理部填写“让步接收申请单”,经综合管理部会审、研发部论证同意后允许让步接收,办理入库。
如论证后无法达到制造要求,则按上述1.2条执行。
C、同一供应商同一产品一年内连续3次以上让步接收的,营业管理部应考虑更换或淘汰供货资格。
2、制造过程半成品质控管理
2.1生产部巡检员负责各工序半成品的巡查检验工作,作好“日常检验记录“,以便追溯。
2.1当出现不合格时,作好标识及记录,并隔离放置。
即刻通知生产经理予以返工或返修。
3、成品出厂质控管理
3.1成品装配后,综合管理部质检员依据检测要求,对产品进行全检,做好“日常检验记录”。
3.2如检验不合格,综合管理部质检员作好不合格记录,并标识隔离,通知生产部予以返工或返修。
3.3成品让步接收:
如成品出现轻微不合格,但不影响总体性能或基本能满足客户要求的,为保证交货期可申请让步接收。
A.综合管理部质检员填写“不合格通知单”。
通知生产部申请让步接收。
B.生产部填写“让步接收申请单”,提交综合管理部会审、研发部论证,经总经理审批同意后允许成品入库。
C.成品让步接收非万不得以不得随意申请,一旦出现让步接收,说明产品制造过程控制出错。
届时,将依据不合格原因,结合相关操作工序,对责任人及相关检验员做出50~500元/次的处罚。
4、检验记录与统计汇总
4.1质检员应对每次检验及时作好检验记录,记录是判定及追溯不合格的主要依据。
4.2质检员每月月底将当月不合格情况作统计汇总,提交上级领导审阅备案。
5、纠正与预防
5.1当重大或批量性出现不合格时,质检员应会同相关部门研究制订纠正与预防措施(必要时召开协调会),形成决议后填写“纠正与预防措施表”,并分发相关责任部门,以保证生产顺利进行。
“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存,以便跟进及追溯。
5.2根据每月质量统计汇结果,质检员提炼主要不合格原因,提请召开月度质量会议,与相关部门研究制订纠正与预防措施,填写“纠正与预防措施表”应“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存,以便跟进及追溯。
5.3纠正与预防应“举一反三”,以避免其它产品存在同类不合格。
附:
原材料、零配件检验记录单
产品报验单
不合格通知单
让步接收申请单
日常检验记录
纠正与预防措施表
原材料、零配件检验记录单
送检单位:
送检日期:
送检数量:
零部件名称:
型号/规格:
所属整机型号/规格:
序号
检验项目
抽检数
实测结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
备注:
如通用原材料或零配件,可不填写“所属整机型号/规格”栏。
检验员:
日期:
日常检验记录
工序
检验项目
合格
不合格
不合格原因
不合格处置情况
检验员:
日期:
产品报验单
报验单位
报验日期
年月日
产品名称
产品型号/规格
报验数
单位
检验数
实收数
检验结论
检验员签字
备注
备注
1、详细的产品检验记录见验收记录单。
2、从验收合格日起,24h内凭此单办理产品入库手续,逾期造成的不良后果由营业管理部负责。
检验日期年月日验收日期年月日
注:
报验单一式三联①仓库②营业管理部③综合管理部质检员
不合格通知单
送检单位:
日期:
产品名称
型号规格
单位
数量
不合格原因
检验员:
注:
报验单一式二联①营业管理部②质检员
让步接收申请单
产品名称
型号/格
数量
实际质量情况
∧
由检验员填
∨
项目名称
技术要求
实测数据及质量情况
不合格率
检验员签名
日期
让步接收数量
让步接收理由
签名/日期:
质控部门意见
签名/日期:
研发部
意见
签名/日期:
总经理审批
签名/日期:
备注
1.成品让步接收须由总经理审批后方可执行。
2.原材料、零配件由研发部签署意见后即可执行。
注:
本单为一式四联:
一联提出部门、二联质控部门、三联研发部、四联仓库。
纠正与预防措施表
不合格内容
不合格原因分析
纠正与预防措施
责任部门/人
完成日期
制表人:
日期:
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