企业管理流程及审批权限.docx

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企业管理流程及审批权限

XXXXXXXX有限公司

程序文件

编号

CX-XZ-002/01

页版号

A

生效日期

2016-8-1

页码

共5页，第1页

文件

行政管理流程及审批权限

编制

审批

1目的

为规范公司各项经营管理活动及行政事务的具体审批流程，保证各部门工作顺利进行，加强项目各个环节管控，明确审批权限，特制定本程序。

2范围

适用于公司所有经营管理活动及行政事务。

3管理流程与审批权限

用工需求申请流程及审批权限

性质

需求岗位类别

用人部门

人事经理

总经理

小组主管

部门经理

分管副总

缺岗补员

普工

申报权

批准权

核准权

文员、专员、技工等人员

申报权

批准权

知会权

核准权

主管级管理人员

批准权

知会权

核准权

知会权

经理级以上管理人员

批准权

核准权

知会权

超编增员

普工

申报权

审核权

批准权

核准权

文员、专员、技工等人员

申报权

审核权

批准权

核准权

主管级管理人员

申报权

审核权

核准权

批准权

经理级以上管理人员

申报权

核准权

批准权

招聘渠道筛选流程及审批权限

序号

招聘渠道

招聘专员

人事经理

总经理

备注

1

公司门岗

建议权

批准权

适用普工、文员；

2

中介所

建议权

批准权

适用普工、文员；

3

付费报纸

建议权

审核权

批准权

适用经理级或以下人员；

4

付费网络平台

建议权

审核权

批准权

适用各层次岗位；

5

校园招聘会

建议权

审核权

批准权

适用文员、实习、储备管理岗位；

6

现场招聘会

建议权

审核权

批准权

适用各层次岗位；

7

其它免费渠道

建议权

批准权

适用各层次岗位；

8

专业猎头

建议权

审核权

批准权

适用高层或特殊岗位；

9

其它特殊渠道

建议权

审核权

批准权

适用高层或特殊岗位；

招聘面试筛选流程及权限

面试岗位类别

招聘专员

用人部门

人事经理

总经理

小组主管

部门经理

分管副总

普工

初试权

专业考核

复试权

文员、专员、技工等人员

笔试初试

专业考核

专业复核

复试权

工程师、主管级管理人员

笔试权

专业考核

专业复核

复试权

初试权

经理级以上管理人员

专业考核

专业复核

笔试初试权

复试权

招聘录用流程及审批权限

录用岗位类别

招聘专员

用人部门

人事经理

总经理

小组主管

部门经理

分管副总

普工

审核权

建议权

批准权

核准权

文员、专员、技工等人员

建议权

建议权

审核权

批准权

工程师、主管级管理人员

建议权

审核权

批准权

核准权

经理级以上管理人员

建议权

审核权

核准权

批准权

员工薪酬评定流程及审批权限

岗位薪酬评定类别

岗位所属部门

人事经理

总经理

小组主管

部门经理

分管副总

普工

申请建议

审核权

复核权

核准权

批准权

文员、专员、技工等人员

申请建议

审核权

复核权

核准权

批准权

工程师、主管级管理人员

申请建议权

审核权

核准权

批准权

经理级以上管理人员

申请建议权

审核权

批准权

人事异动流程及审批权限

性质

人事异动岗位类别

员工

本人

岗位所属部门

人事经理

总经理

小组主管

部门经理

分管副总

辞职

普工

申请

审核权

批准权

核准权

主管级以下人员

申请

审核权

复核权

批准权

核准权

主管级或以上人员

申请

审核权

复核权

核准权

批准权

辞退、开除、轮调、降职、晋升。

普工

申请建议

审核权

批准权

核准权

文员、专员、技工等人员

申请建议

审核权

批准权

核准权

工程师、主管级管理人员

申请建议

审核权

核准权

批准权

经理级以上管理人员

申请建议

审核权

批准权

员工请假流程及审批权限（包括事假、工伤假、病假、调休、产假、年假、丧假等）

请假岗位类别

请假时长

员工

本人

岗位所属部门

人事经理

总经理

小组主管

部门经理

分管副总

主管级以下

人员

1天以内

申请

批准权

核准权

2天或以内

申请

审核权

批准权

核准权

5天以内

申请

审核权

复核权

批准权

核准权

5天或以上

申请

审核权

复核权

复核权

核准权

批准权

工程师、主管级

管理人员

1天以内

申请

批准权

核准权

2天或以内

申请

批准权

核准权

5天以内

申请

审核权

批准权

核准权

5天或以上

申请

审核权

复核权

核准权

批准权

经理级以上

管理人员

1天以内

申请

批准权

核准权

2天或以内

申请

批准权

核准权

5天以内

申请

批准权

核准权

5天或以上

申请

审核权

核准权

批准权

员工外勤审批流程及权限

性质

岗位类别

员工

本人

岗位所属部门

备注

小组主管

部门经理

分管副总

外勤一

主管级以下人员及普工

申请

批准

限公司与仓库之间公务；副总级以上干部由前台负责登记证明外勤；

主管级人员

申请

批准

知会

经理级或以上人员

申请

批准

外勤二

主管级以下人员及普工

申请

批准

限本市或邻近城市区域，且当天可回不需在外住宿的外勤公务；副总级以上干部可知会行政经理证明外勤；

主管级人员

申请

批准

知会

经理级或以上人员

申请

批准

员工出差审批流程及权限

出差类型

岗位类别

出差

时长

员工

本人

岗位所属部门

人事

经理

总经理

部门经理

分管副总

省内出差

主管级或以下

＜3天

申请

批准权

核准权

≥3天

申请

审核权

批准权

核准权

经理级或以上

＜3天

申请

批准权

核准权

知会

≥3天

申请

审核权

核准权

批准权

省外出差

主管级或以下

＜7天

申请

审核权

批准权

核准权

≥7天

申请

审核权

复核权

核准权

批准权

经理级或以上

＜7天

申请

批准权

核准权

知会

≥7天

申请

审核权

核准权

批准权

国外出差

各层级岗位

不限

申请

审核权

复核权

核准权

批准权

员工奖惩审批流程及权限

类型

岗位类别

奖惩范围

岗位所属部门

人事

经理

总经理

小组主管

部门经理

分管副总

处罚

主管级或以下

小过以内

申请建议

建议权

批准权

建议核准

小过或以上

申请建议

批准权

建议核准

经理级或以上

小过以内

申请批准

建议核准

知会

小过或以上

申请建议

建议核准

批准权

奖励

主管级或以下

小功以内

申请建议

建议权

批准权

建议核准

知会

小功或以上

申请建议

建议权

建议核准

批准权

经理级或以上

小功以内

申请批准

建议核准

批准权

小功或以上

申请建议

建议核准

批准权

物料申购流程及审批权限

属性

类别

申报

部门

申购

部门

审核

复核

审批

采购

部门

发放

部门

非固定资产

销售产品、配件类

销售部

跟单部

跟单主管

采购主管

采购经理

采购部

仓库

常规销售产品类

仓库

跟单部

跟单主管

采购主管

采购经理

采购部

仓库

办公用品、耗材类

各部门

行政部

行政经理

行政部

行政仓

劳保用品、工装类

各部门

行政部

行政经理

总经理

行政部

行政仓

固定资产

电脑等办公设备类

各部门

使用人

部门经理

行政经理

总经理

行政部

行政仓

桌柜等办公设施类

各部门

使用人

部门经理

行政经理

总经理

行政部

行政仓

天花灯具场地设施

各部门

行政部

行政经理

总经理

采购行政

行政仓

交通及运输设备类

各部门

行政部

行政经理

总经理

采购行政

仓库行政

工具仪器辅助设备

各部门

行政部

行政经理

总经理

采购行政

行政仓

其它

开发类样品、器材

销售部

销售部

部门经理

跟单采购

总经理

采购部

仓库

其它类

各部门

使用人

部门经理

行政采购

总经理

行政采购

仓库行政

急事特批

对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或内部联络函经部门负责人审核，紧急事件经上级领导核准后，再购买或执行。

如果遇见相关领导外出公干，需先电话或微信联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。

跨部门沟通联络流程及审批权限（使用内部联络函文本沟通）

申请部门

审核

审批

联络部门签收

配合部门签收

备注

编制

直接主管

上级主管

部门负责人

部门负责人

联络应描述事项及完成期限要求

费用报销流程及审批权限

申请

审核

复核

复审

核准

审批

付款

收款

费用报销人

直接主管

上级主管

应付会计

财务经理

总经理

出纳

报销人

项目资金审批权限

类别

项目

额度

经办

审核

复核

核准

批准

工资奖金福利

工资奖金福利社保

不限

会计

财务经理

人事经理

总经理

额外奖金报批

不限

部门主管

经理/副总

应付会计

财务经理

总经理

额外奖金支付

不限

领款人

应付会计

财务经理

总经理

临时福利费报批支付

不限

行政文员

行政经理

应付会计

财务经理

总经理

固定资产

固定资产采购报批

1千元内

行政文员

行政经理

1千元以上

行政文员

行政经理

总经理

固定资产采购支付

不限

行政文员

行政经理

应付会计

财务经理

总经理

项目预算

部门公务经费报批

1万元以内

部门文员

部门经理

分管副总

1万或以上

部门文员

部门经理

分管副总

总经理

部门公务经费支付

不限

部门文员

经理/副总

应付会计

财务经理

总经理

公司活动经费预算

不限

行政文员

行政经理

总经理

公司活动经费支付

不限

行政文员

行政经理

应付会计

财务经理

总经理

公关费用预算

不限

部门文员

部门经理

分管副总

总经理

公关费用支付

不限

部门文员

经理/副总

应付会计

财务经理

总经理

设备设施维修支付

不限

行政文员

行政经理

应付会计

财务经理

总经理

月度资金计划预算

1万元以内

部门文员

部门经理

分管副总

财务经理

总经理

借款

公务借支报批

1千元内

借支人

部门经理

财务经理

分管副总

1千或以上

借支人

部门经理

分管副总

财务经理

总经理

业务提成退款

销售提成报批

不限

会计

销售经理

分管副总

财务经理

总经理

销售货款退款报批

不限

销售员

销售经理

分管副总

财务经理

总经理

4附则

本程序最终解释权归属行政人事部，自签批之日起生效。