质量管理体系乌龟图.docx
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质量管理体系乌龟图
质量管理体系过程关联图
为满足顾客要求,达成各项目标,配合产品实现过程的运作,公司还策划了11个
支持过程和5个管理过程,规定了这些过程的顺序和相互作用。
明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。
过程关系矩阵图
COP
SP&MP
报价
APQP
工程更改
合同评审
生产
产品交付
顾客信息处理
S1采购
•
•
•
•
•
S2产品监视和测量
•
•
•
•
•
S3不合格品控制
•
•
•
•
S4仓储管理
•
•
•
•
S5人力资源管理
•
•
•
•
•
•
•
S6设备管理
•
•
•
S7工装模具管理
•
•
•
S8监测设备管理
•
•
•
S9文件和记录管理
•
•
•
•
•
•
•
S10数据分析
•
•
•
•
•
S11质量成本控制
•
•
•
•
•
M1经营计划管理
•
•
•
•
•
•
•
M2内部审核
•
•
•
•
•
•
•
M3管理评审
•
•
•
•
•
•
•
M4持续改进
•
•
•
•
•
•
•
M5纠正和预防措施
•
•
•
•
•
过程乌龟图
C1.报价过程乌龟图
资源配置:
1.电脑、E-mail
2.电话机、传真机
职责分工
主责部门:
业务部
配合部门:
事业部、技术部、财务部
过程输入
1.样品
2.图纸及相关资料
过程输出
1.报价明细表
2.报价单
3.合同
作业文件:
1.报价管理程序
业绩指标:
1•销售额
支持过程:
APQP过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
C2.产品先期策划过程乌龟图
资源配置:
1.电脑、E-mail
2.CAD软件
3.电话机、传真机
4.
职责分工
主责部门:
技术部
配合部门:
品质部、业务部、事业部
测量系统分析软件
5.过程能力分析软件
过程输入
1图纸、样件
2顾客其他要求
3相关的法律法规要求
4小组经验
产品质量
先期策划
过程输出
1可行性分析报告
2特殊特性清单
3过程流程图
4平面布置图
5过程FMEA
6控制计划
7检验计划
8包装标准和规范
9工装模具
10作业指导书
11OTS批准/PPAP资料
12制造过程设计的输入清单
13测量系统分析计划
14.初始能力分析报告
业绩指标:
1顾客批准一次通过率
工作文件:
1产品质量先期策划程序
2PFMEA乍业指导书
3生产件批准程序
4测量系统分析作业指导书
5过程能力分析作业指导书
6工装模具管理程序
支持过程:
采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
职责分工
主责部门:
技术部
配合部门:
品质部、业务部、采购部
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3CAD软件
4打印机、复印机、
5监视和测量设备
过程输出:
1工程更改申请单2工程更改通知单3更改后的文件
4.评审会议记录
5.信息反馈单
工作文件:
1工程变更控制程序2图纸和技术文件管理规定
业绩指标:
工程更改及时完成率
支持过程:
顾客信息处理过程、APQP过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3打印机、复印机
4ERP系统
职责分工
主责部门:
业务部
配合部门:
事业部、技术部等相关部门
过程输入
1合同、协议等
2订单
3合同/订单变更信息
4ERP系统产品库存信息
过程输出
1.制令单
2•信息反馈单
3.合同评审表
4.订单评审表
5.申请单
工作文件:
1合同评审控制程序
2报价控制程序
3生产件批准程序
4生产控制程序
业绩指标:
合同订单及时评审下达时间不超过48小时
支持过程:
报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
职责分工
主责部门:
事业部
配合部门:
品质部、业务部
过程输出
1制令单、派工单
2信息反馈单
3成品缴库单
4首件检验单
5生产日报
6加工合格的产品
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3打印机、复印机
4ERP系统
5生产设备、工装模具
6监视和测量设备
过程输入
1订单
2订单变更信息
3控制计划
4作业指导书、工艺卡
5包装作业指导书
6领料单
工作文件:
1生产计划控制程序
2生产控制程序
3应急计划
4过程产品与成品检验程序
5标识与可追溯性管理规定
6产品批次号管理规定
7现场6S管理规定
8安全生产控制规定
9工装模具管理程序10不合格品控制程序11设施设备管理程序
业绩指标:
1制令单结案率
2产品不良率
3安全事故频次
支持过程:
合同评审过程、APQP过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
C6产品交付过程乌龟图
资源配置:
1.电脑、E-mail最新范本,供参考!
2.电话机、传真机
3.运输装卸车辆
过程输入
1订单
2交货计划
工作文件:
1产品交付控制程序
职责分工
主责部门:
业务部配合部门:
品质部、事业部、成品库、财务部
过程输出
1销货单
2成品复检通知单
3附加运费统计表
业绩指标:
1交付及时率
支持过程:
APQP过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
C7顾客信息处理过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
最新范本,供参考!
职责分工
主责部门:
品质部
配合部门:
事业部、业务部
顾客信息
处理
过程输入
1顾客抱怨
2PR&R
3顾客退货
4顾客反馈的其他信息
5体系运行绩效
过程输出
1顾客信息反馈单
2客诉品分析报告
3顾客反馈问题月统计
表
4顾客满意度调查报告
5改善措施
工作文件:
业绩指标:
1顾客满意度
2顾客反馈及时处理率
1顾客抱怨/退货处理控制程序
2顾客满意度管理程序
3纠正和预防措施控制程序
支持过程:
产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程
S1采购过程乌龟图
职责分工
主责部门:
采购部
配合部门:
事业部、品质部
资源配置:
1.电脑、E-mail
2.电话机、传真机
3.ERP系统
过程输入
1订购单
2采购产品技术标准
3生产计划
4产品检验规范
5质量保证协议
6对外包供应商的质
量要求
采购
过程输出
1供方调查表
2供方现场评价表
3供方季度评价表
4供方改善通知书
5样品检测报告
6产品报验单
7采购回的合格产品
8外包企业评审单
9供方年度业绩评定表
10供方季度评价表
11供方评定记录表
12信息反馈单
业绩指标:
1供货及时率
2供货不良率
工作文件:
1供应商管理程序
2采购控制程序
3生产件批准程序
4进货检验程序
5不合格品控制程序
6仓储管理程序
支持过程:
合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、持续改进过程
S2产品监视和测量过程乌龟图
最新范本,供参考!
职责分工
主责部门:
品质部配合部门:
事业部
过程输入
1图纸
2控制计划
3来料检验规程
4工艺流程卡
5产品检验规范
6焊接检验方法
7待检的产品
过程输出
1产品报验单
2产品质量月统计表
3首件检验记录
4过程巡检记录
5成品检验记录
6检验合格的产品
7产品审核记录
业绩指标:
1外部不良率
工作文件:
1进货检验程序
2过程产品与成品检验程序
3不合格品控制程序
4生产控制程序
5仓储管理程序
6产品审核控制程序
支持过程:
APQP过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
S3不合格品控制过程乌龟图
职责分工
主责部门:
品质部
最新范本,供参考!
配合部门:
事业部、成品库、财务部
过程输入
1进货检验不合格品
2过程及成品检验不合格品
3顾客反馈的不合格品(包括退货)
工作文件:
1不合格品控制程序2返工作业指导书
3产品标识和可追溯性管理程序
4进货检验程序
5过程产品与成品检
验程序
6仓储管理程序
7产品检验程序
支持过程:
生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
S4仓储管理过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3运输装卸车辆
4ERP系统
5库房
过程输出
1不合格品记录单
2报废申请单
3返修单
4信息反馈单
5不合格品统计表(日用)
6不良成本统计表
业绩指标:
不合格品及时处理率
职责分工
主责部门:
事业部
最新范本,供参考!
配合部门:
品质部、业务
部、成品库、财务部
过程输入
1请购单
2收货单
3原辅材料/产品
4顾客提供产品
过程输出
1产品报验单
2入库单
3复检通知单
4盘点表
5销货单
6库存材料明细表
7附加运费统计表
工作文件:
1仓储管理程序
2进货检验程序
3产品检验规范
业绩指标:
1库存周转率
2帐物相符率
支持过程:
合同评审过程、生产过程、采购过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、产品监视测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审、持续改进过程
S5人力资源管理过程乌龟图
最新范本,供参考!
职责分工
主责部门:
综合部配合部门:
各部门
人力资源
管理
过程输入
经营计划
人力资源增补申请
培训申请书年度培训计划新员工培训计划
过程输出
1入职声明
2人事资料卡
3培训签到表
4试用人员评价表
5符合岗位要求的员工
6培训效果评估记录表
工作文件:
1人力资源控制程序
2岗位说明书
3记录控制程序
业绩指标:
1培训合格率
2培训计划完成率
支持过程:
APQP过程、文件和记录控制过程、顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
S6设施设备管理过程乌龟图
资源配置:
1维修设备与工具
2电话机
3备品备件
最新范本,供参考!
职责分工
主责部门:
装备部
配合部门:
品质部、事业部、技术部等
过程输入
1设备设施计划
2设施设备申请表
过程输出
1设施台帐
2设备检修单
3设备履历表
4设备日常保养记录
5设备年度保养计划
6设备易损件清单
7设备报废单
8设备验收单
9设备管理过程绩效评
工作文件:
1设施设备控制程序
2采购控制程序
3设备操作规程
4人力资源控制程序
价报告
业绩指标:
1设备故障停机率
支持过程:
APQP过程、工程更改过程、生产过程、人力资源过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
S7工装模具管理过程乌龟图
资源配置:
最新范本,供参考!
职责分工
主责部门:
模具车间配合部门:
技术部、品质部、采购部
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3CAD设计软件
4模具制造与维修的设备工具
5监视和测量设备
管理
工装模具
过程输入
1工装模具申请表
2顾客提供的模具
3产品图纸
工作文件:
工装模具管理程序
外来模具检验规程
过程输出
1模具图纸
2工装模具验收卡
3模具使用记录
4模具报废申请
5工装模具台帐
6模具盘点表
7工装易损件更换计划
8模具定期更换记录
3米购控制程序
4图纸及技术文件管理规定
业绩指标:
1换模时间及时率
支持过程:
APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
S8监视设备管理过程乌龟图
资源配置:
1电脑
2实验室
3标签
4卡尺、卷尺、成品检具
最新范本,供参考!
职责分工
主责部门:
品质部
配合部门:
事业部、采购
部、技术部
过程输入
1产品检验计划
2监测设备申请表
3计量校准计划
4监测设备内校测量系统分析计划指导书
监测设备
管理
5测量系统分析作业指导书
过程输出
1监视和测量设备一览表
2检定/校准状态标签
3测量系统分析计划
4测量系统分析报告
5监测设备内校报告
6符合要求的监视和测
量设备
7设备报废单
8成品检具校准记录
业绩指标:
1监测设备准时检定率
工作文件:
1监视和测量设备管
理程序
2采购控制程序
支持过程:
APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
S9文件和记录管理过程乌龟图
职责分工
主责部门:
品质部配合部门:
各部门
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3打印机、复印机
4资料柜及相关文具
文件和记
录控制
过程输入
1体系策划输出的文
件和记录2产品先期策划输出的文件和记录
3顾客提供的文件与资料
4其他外来文件
过程输出
1文件清单
2文件审批单
3文件发放回收记录单
4文件更改申请单
5记录清单
6归档文件目录
7文件借阅、复制记录
8文件销毁申请单
工作文件:
业绩指标:
1作废文件回收率
1文件控制程序
2图纸和技术文件管
理规定
3记录控制程序
支持过程:
顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
S10数据分析过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机等办公设施
过程输出:
1数据分析报告
2纠正和预防措施
3质量目标完成情况报
过程输入:
1经营计划
2过程绩效指标考核
表
3待分析数据
4公司的需求和期望
工作文件:
1数据分析与应用程序
业绩指标:
1数据分析及时率
支持过程:
APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制
S11质量成本控制过程乌龟图
职责分工
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3统计报表
过程输入
1质量成本计划
2月度废品损失费
3返工返修损失费
4停工损失费
5故障分析费
6保修费
7退货损失费
8索赔费
9产品折价费
质量成本
控制
过程输出
1质量成本统计表
2质量成本分析报告
3质量成本措施报告
工作文件:
1质量成本控制程序
业绩指标:
质量成本不良率
支持过程:
生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
M1经营计划管理过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机等办公设施
过程输入:
1公司发展的需要
2最高管理者的意图和策略
3公司内外部环境的信息
4顾客的需求和期望
过程输出:
1质量方针和质量目标
2经营计划
3经营计划完成统计
4过程绩效趋势图
5质量成本计划
6质量成本报告
7改进措施
业绩指标:
1经营计划项目实施达标率
2过程绩效指标达成率
工作文件:
1经营计划管理程序2数据分析与应用程序
3质量成本控制程序
4纠正和预防措施程序
支持过程:
报价过程、APQP过程、合同评审过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进
M2内部审核过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机
4具有资质的内审员
过程输入:
1年度内部审核计划2质量管理体系文件3临时审核需求
4体系运行事实
过程输出:
1审核计划
2质量体系审核检查表
3过程审核检查表
4产品审核检查表
5不符合项报告
6不符合项分布表
7不符合项整改材料
8内审报告
业绩指标:
1改进措施准时结案率
支持过程:
顾客信息处理过程、人力资源管理过程、文件和记录过程、经营计划过程、内审过程、管理评审过程、持续改进过程
工作文件:
1内部审核控制程序2产品审核控制程序3产品审核作业指导书
4过程审核作业指导书
5记录控制程序
6岗位说明书
M3管理评审过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机
4会议室
过程输出:
1管理评审会议记录2改进措施追踪报告
过程输入:
1管理评审计划
2各部门准备的管理评审输入资料
3影响质量管理体系
的重大事件
工作文件:
1管理评审程序
2记录控制程序
业绩指标:
1改进措施准时结案
支持过程:
APQP过程、顾客信息处理过程、生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过程、经营计划过程、内部审核、持续改进过程
M4持续改进过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机
过程输入:
1产品检验中不合格品连续发生时
2顾客反馈不良或退货时
3内外部审核发现不符合时
4质量目标、过程绩效
指标未达成或出现异常趋势时
5制造过程能力不足或不稳定时
6提案改进建议书
持续改进
过程输出:
1信息反馈单
2纠正预防措施处理单
3改进计划
4改进成果
5质量方针和目标完成情况报告
6数据分析报告
工作文件:
1纠正和预防措施程
序
2内部审核控制程序
3产品审核控制程序
4顾客抱怨/退货处理
程序
5持续改进控制程序
6数据分析及应用程序
业绩指标:
1改进措施结案率
支持过程:
顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、
M5纠正和预防措施处理过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机
过程输出:
1品质异常反馈单
2纠正和预防措施处理单
纠正和预防
措施处理
过程输入:
1产品检验中不合格品连续发生时
2顾客反馈不良或退货时
3内外部审核发现不符合时
4质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时
5制造过程能力不足或不稳定时
业绩指标:
1改进措施结案率
支持过程:
顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、
工作文件:
1纠正和预防措施控
制程序
2内部审核程序
3产品审核程序
4顾客抱怨/退货处理程序
5持续改进控制程序
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- 质量管理 体系 乌龟