危害因素辨识、风险评价与控制管理程序.doc
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DBXS/HSE/CX019/9
危害因素辨识、风险评价与控制管理程序
DBXS/HSE-CX01A/01/9
1目的和范围
为确保公司的活动、产品、服务中的HSE危害因素得到有效的识别与评价,确定重大风险,有效实施HSE风险控制,特制定本程序。
本程序适用于公司和所属单位活动、产品、服务过程中危害因素的辨识、风险评价与更新的控制和管理。
2术语和定义
3.1采用Q/SY1002.1-2007中规定的术语。
3.2危害因素:
包括危险因素和环境因素。
3职责
3.1质量安全处是危害因素辨识、风险评价与控制的归口管理部门,负责危害因素辨识、风险评价的组织、协调与监督管理,组织公司系统的识别与评价方法培训和技术指导,汇总公司各部门及所属单位风险台帐。
3.2各部门配合质量安全处组织本部门识别与评价方法的培训,组织开展本部门的危害因素辨识与风险评价,建立台帐并报质量安全处。
3.3所属单位HSE管理体系主管部门负责组织本单位识别与评价方法的培训,组织开展各单位的危害因素辨识与风险评价,建立台帐并上报质量安全处。
4工作程序
4.1培训
4.1.1公司系统培训
质量安全处根据选定的危害因素辨识与风险评价方法,组织公司系统的培训,确保公司各部门联络员及所属单位体系管理人员熟练掌握识别与评价的方法。
4.1.2公司各部门培训
各部门联络员组织本部门的培训,确保各部门员工都能够掌握相应的识别与评价方法。
4.1.3所属单位培训
所属单位体系主管部门组织本单位的培训,确保各层次员工都能够掌握相应的识别与评价方法。
4.2危害因素的识别
4.2.1识别的范围
覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。
至少包括:
a)常规和非常规的活动;
b)所有进入工作场所的人员(包括相关方人员和外来访问者)的活动;
c)作业场所内的设备、设施(包括外界提供的设备、设施);
d)以往活动的遗留问题,新开发(建设)项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。
4.2.2作业活动等相关信息的收集
在进行危害因素辨识前要收集以下相关信息:
a)生产设备设施的设计信息,设备、设施之间的安全距离;
b)设备、设施的运行情况;
c)储存油品的化学特性;
d)生活配套设施和应急设施的配备;
e)生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等,以及有害气体与主风向的关系;
f)员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等;
g)自然条件中的气象及地质现象,如雷击、暴雨、洪水、地震等;
h)机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等;
i)向水体、大气、土地排放污染物的情况,固体废弃物的处置情况,生产过程中使用的原材料,能源的消耗情况等;
j)现行各项管理制度的有效性。
4.2.3识别时要考虑三种时态、三种状态:
三种时态是指过去、现在、将来;三种状态是指正常、异常和紧急状态,正常生产情况属正常状态,装置开停车、设备开停机及检维修等情况,属异常状态,紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、地震等情况。
4.2.4危险因素辨识的方法
风险辨识以事故预防、控制和减少事故及污染发生为指导思想,采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表、工作危害分析以及问卷调查等多种方法相结合的方式,对涉及到的全部危害因素进行识别。
a)现场观察:
对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测,分析人员、工艺、设备运转存在的危害因素;
b)查阅资料:
通过查阅有关事件、事故和环境监测数据等,从中发现存在的危害因素;
c)安全检查表:
系统剖析,确定检查项目,按顺序编制表格,以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况,确定危害因素;
d)座谈:
召集HSE管理人员、专业人员和操作人员,集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素;
e)工作危害分析:
识别存在的作业活动,把一项作业活动分解为几个步骤,辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度。
4.2.5危害因素辨识的步骤
a)公司各部门联络员组织本部门员工采用4.2.4条款所列方法对本部门范围内的活动过程进行危害因素辨识;
b)所属单位HSE体系主管部门组织本单位员工采用4.2.4条款所列方法对本单位范围内的活动过程进行危害因素辨识;
c)各部门联络员及所属单位体系主管部门对员工调查结果进行汇总审查,补充完善。
4.3风险评价
4.3.1风险评价分级:
危险因素评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级;对于环境因素,评价结果分为一般环境因素和重大环境因素两级。
4.3.2危害因素评价方法:
对所有识别出来的危害因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非”的危害因素再用矩阵法或综合打分法评价。
4.3.3危险因素的是非判断法
对于危害因素中的危险因素满足其中任何一条则即可实现风险的分级:
a)违反法律、法规的危险因素,为重大风险;
b)曾经发生过事故且无良好控制措施的危险因素,评为重大风险;
c)相关方强烈抱怨的危害,评为重大风险;
d)曾经发生过事故且已制定有效控制措施的危险因素,评为中度风险。
对于危害因素中的环境因素,满足下列情况之一直接判断为重要环境因素:
a)违反法律法规或长期超标排放;
b)直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施(如:
泄露、火灾、爆炸等);
c)曾经发生过事故仍未采取有效控制措施;
d)紧急状态下的环境因素;
e)国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置;
f)在能源消耗方面依据经营要求直接判定其中重要环境因素;
g)相关方有合理的抱怨等。
4.3.4矩阵法
对采用直接判断法为“非”的危险因素,对照表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面,对后果的严重程度进行评价取值,取四项得分最高的分值作为其最终的S值。
表1评估后果的严重性(S)
分数
人员伤亡程度
财产损失
停工时间
对声誉的影响
5
·死亡
·终身残废
·丧失劳动能力
≥50万元
≥30天
引起公众的反应;持续不断的指责;国家级媒体的大量负面报道。
4
·部分丧失劳动能力
·职业病
·慢性病
·住院治疗
≥5万元
≥5天
引起整个区域公众的关注;大量的指责,当地媒体大量的反面报道;国内媒体负面报道,当地或国家政策的可能限制措施。
3
需要去医院治疗,但不需住院
≥1万元
≥1天
一些当地公众表示关注,受到一些指责;一些媒体有报道和政治上的重视
2
·皮外伤
·短时间身体不适
小于1万元
半天
公众对事件有反应,但是没有表示关注
1
没有受伤
无
没有误时
没有公众反应
对照表2从偏差发生的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、现有防范和控制措施的有效性等方面,评价危害事件发生的可能性,取五项中分值最高的分值作为其最终的L值。
表2危害事件发生的可能性(L)
分数
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度
(意识、技能、经验)
防范、控制措施
5
每天发生,经常
从来没有检查
没有操作规程
不胜任(无任何培训、意训不够、缺乏经验)
无任何防范或控制措施
4
每月发生
偶尔检查或大检查
有,但只是偶尔执行
不够胜任
防范、控制措施不完善
3
每季度发生
月检
有操作规程,只是部分执行
一般胜任
有,但没有完全使用(如个人防护用品)
2
每年发生
周检
有、但偶尔不执行
胜任,但偶然出差错
有,偶尔失去作用或出差错
1
偶尔或一年以上发生
日检
有操作规程,而且严格执行
高度胜任(培训充分,经验丰富,意识强)
有效防范控制措施。
确定了S和L值后,依据表3进行风险评价分级,评价结果分为以下三种:
一般风险R=L*S=1~6;中度风险R=L*S=8~12;重大风险R=L*S=15~25。
表3风险评估表R
严重性S
可能性L
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
R值的界限值,以及L和S定义不是一成不变的,可由质量安全处依据企业情况加以界定。
但变更前,须由管理者代表进行审批。
4.3.5综合打分法
对采用直接判断法为“非”的环境因素,使用综合打分法进行评价。
a)评价准则
对采用直接判断法为“非”的环境因素,根据实际情况,从下列一个或多个评价因子上分别进行打分,计算方法为:
M=L*S其中S取b,c,d,e中分值最高者,计算后如S=5或M≥16为重要环境因素。
b)评价因子及分值
评价因素
等级划分
发生频率
排放与法规标准值之比
影响范围
恢复能力
公众关注程序
L
b
c
d
e
5
连续
发生
偶而超标
或≥90%
全球或区域性破坏
不可恢复
社会极度关注
4
每天至每周一次
81%~90%
局部地区破坏
半年以上可恢复
区域性极度关注
3
每周至每月一次
51%~80%
局区以外小范围
一周至半年可恢复
地区性极度
关注
2
每月至每年一次
31%~50%
局区以内
一周内可恢复
地区性一般关注
1
几乎不发生(或一年至多一次)
30%以下
或没规定
影响很小(操作者可处理)
一天内可恢复
不甚关注
4.3.6评价步骤
a)公司各部门评价小组,采用矩阵法和综合打分法对危害因素进行评价分级,填写《危险因素辨识及风险评价表》、《重大危险因素清单》和《环境因素识别及评价表》、《重要环境因素清单》,经部门负责人审批后,上报质量安全处。
b)所属单位体系主管部门组织本单位评价小组,采用矩阵法和综合打分法对危害因素进行评价分级,填写《危险因素辨识及风险评价表》、《重大危险因素清单》和《环境因素识别及评价表》、《重要环境因素清单》,经管理者代表审批后报质量安全处。
c)质量安全处将公司各部门及所属单位《重大危险因素清单》、《重要环境因素清单》汇总,形成东北销售公司《重大危险因素清单》、《重要环境因素清单》,报管理者代表审批。
4.4风险控制
4.4.1风险控制应遵循如下原则:
首先考虑从根本上消除风险,其次考虑风险降低措施(降低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度),将使用个体防护作为最后手段。
4.4.2公司各部门和所属单位对本部门或本单位存在的危害因素,按照风险评价分级的结果,制定相应的运行控制和应急措施,分别落实到体系文件、岗位职责和应急预案中,以实现对风险的有效控制。
4.4.3根据实际需要,可将重大风险纳入目标、指标和管理方案,或通过相应的运行过程控制、培训、监督检查加以控制。
4.4.4管理类措施
a)补充、修订现有操作规程和管理制度;
b)编制应急预案;
c)教育培训;
d)监督检查检验。
此类措施通过体系文件化及其运行过程予以实施完善。
4.4.5工程技术类措施
a)技术改造项目;
b)设备和防护用品更换、新增、购置;
c)设备维护检修;
d)科研攻关。
此类措施需明确要达到的目标指标、具体的方法、责任单位、配合单位、完成时间、投资额等,由所属单位体系主管部门在每年11月初制定《健康、安全与环境管理方案》,上报企业管理处。
4.5危害因素更新
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- 关 键 词:
- 危害 因素 辨识 风险 评价 控制 管理程序