望城区部门整体支出绩效目标申报表.docx
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望城区部门整体支出绩效目标申报表
望城区2018年部门整体支出绩效目标申报表
填报单位(盖章)
部门名称
望城区民政局
年度预算申请
(万元)
资金总额:
12179.09
按收入性质分:
按支出性质分:
其中:
公共财政拨款:
12179.09
其中:
基本支出:
1222.89
政府性基金拨款:
项目支出:
10956.20
纳入专户管理的非税收入拨款:
其他资金:
部门职能职责概述
负责全区民政事务,努力在共建共享推动社会建设中实现民政事业升级发展,让人民群众特别是困难群体享有更多的获得感,为把故乡建设得更加美丽、更加强盛、更加幸福作出应有的贡献。
整体绩效目标
目标1:
社会救助更加精准
目标2:
基层政权更加巩固
目标3:
福利事务更加惠民
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
数量指标:
保障特困人员、低保对象基本生活,不愁吃、不愁穿,维护社会稳定;全社会更加关心、关爱残疾人;优抚资金及时足额发放;医疗救助资金及时到位;引导群众树立文明节俭丧葬新风。
质量指标:
建立完善的居家养老服务平台;解决困难残疾人和重度残疾人实际困难,减少残疾人上访的次数;全区死亡人员遗体火化率达到100%;防范困难家庭因病致贫、因病返贫;配合人武部完成年度征兵任务,大学生入伍占比增大;孤儿及困境儿童享有平等的权利和机会,覆盖率100%;符合相关的政策要求,优抚、低保等资金及时、足额发放。
效益指标
社会效益指标:
增加特困人员、低保对象、孤儿、困境儿童等困难群众生活满意度;调动适龄青年应征入伍积极性;推进绿色殡葬,大力推动两型社会建设。
主管部门审核意见
(盖章)
年月日
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预预算科
年月日
(盖章)
绩绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
殡葬
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
长沙市望城区殡葬管理站
资金总额(万元)
285
部门相应职能职责概述
宣传贯彻国家关于殡葬改革的法律法规、规章和政策,负责辖区内殡葬管理工作;负责管理全区农村公益性墓地;检查督促落实殡葬改革措施,查处违反殡葬管理规定的行为;推行火葬,改革土葬,破除旧的丧葬习俗,提倡文明节俭办丧事;审核并拨付城乡居民基本殡葬服务费补助;会同有关部门整治城区内治丧秩序。
专项立项
依据
1、长民发[2017]26号城乡居民基本殡葬服务费补助;
2、长政办发[2010]13号无名遗体处理;
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、殡葬火化惠民补助
2018年1月
2018年12月
2、无名遗体处理
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
宣传贯彻殡葬改革政策;落实殡葬惠民补助,减轻群众经济负担;积极倡导低碳、环保、文明、节地的绿色生态葬法;引导群众,树立文明节俭丧葬新风。
专项年度绩效目标
殡葬改革工作领导和管理机构健全。
落实责任制,措施得力,管理到位,火化率连续确保100%。
公益性墓地生态建设工作方案,推动绿色殡葬,殡葬报务单位软、硬件建设到位,服务优质规范,葬法和葬礼稳步推广。
殡葬新风尚逐步形成。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
全区境内死亡人员遗体全部火化
全区死亡人员遗体火化率达到100%
质量指标
建立健全的殡葬管理规章制度,并贯彻落实到位
建立健全的殡葬管理规章制度,并贯彻落实到位
时效指标
殡葬惠民补助资金发放到位
及时、足额发放到位
成本指标
是否超越算
未超预算
效益指标
经济效益指标
节约土地资源,减轻群众经济负担
骨灰葬入公益性墓地,殡葬惠民补助资金发放到位
社会效益指标
引导群众树立文明节俭丧葬新风,服务是否到位,是否对服务有投诉
殡葬行业管理规范,制定了行业
服务承诺,做到了行业自律,未出现损害群众利益的不正之风;服务到位,零投诉
生态效益指标
积极倡导低碳、环保、文明的绿色生态葬法
宣传到位,全覆盖
可持续影响指标
保护环境、节约土地资源
推进绿色殡葬,大力推动两型社会建设
社会公众或服务对象满意度指标
受众人群对服务的满意度
95%以上
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受财政、审计等部门及人民群众的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
孤儿及困境儿童生活补助
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
长沙市望城区生活无着人员救助管理站
资金总额(万元)
105
部门相应职能职责概述
孤儿和困境儿童的审批、孤儿基本生活费和困境儿童生活补贴的发放
专项立项
依据
1、长沙市望城区人民政府办公室关于印发《长沙市望城区孤儿基本生活费和困境儿童生活补贴暂行办法》的通知
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
孤儿及困境儿童生活补助
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
提供必要的生存、发展、受保护和参与的机会和条件,缩小儿童发展的城乡区域差距,提升儿童福利水平,提高儿童整体素质,促进儿童健康、全面发展.
专项年度绩效目标
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
全区境内的孤儿和困境儿童已全部享受
保障率达到100%
质量指标
全区符合条件的孤儿和困境儿童
对象准确率100%
时效指标
资金按季度发放
按要求全部发放到位
成本指标
是否超预算,是否按标准发放
未超预算,均按标准发放
效益指标
经济效益指标
享受与正常儿童同等待遇和福利
享受与正常儿童同等待遇和福利
社会效益指标
缩小差距,提高整体素质,服务到位,是否有投诉
缩小差距,提高整体素质,零投诉
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
创造公平社会于环境
儿童享有平等的权利和机会,孤儿及困境儿童覆盖率100%
社会公众或服务对象满意度指标
受助人群满意度
95%以上
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受财政、审计等部门及人民群众的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
城乡低保
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区民政局
资金总额(万元)
5200
部门相应职能职责概述
负责实施全区农村和城镇最低生活保障制度,落实保障措施,提高保障水平。
专项立项
依据
《长沙市居民最低生活保障办法》(长政办发[2017]13号)第32条:
“低保所需资金,由市、县两级财政共同负担,区县(市)财政兜底保障”。
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、城市居民最低生活保障
2018年1月
2018年12月
2、农村居民最低生活保障
2018年1月
2018年12月
3、特困供养人员生活保障
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
不断提升社会救助水平,兜底保障困难群众基本生活,促进社会更加公平。
专项年度绩效目标
推进城乡低保统筹发展,提高低保保障标准,切实保障困难群众基本生活。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
低保覆盖率
100%
质量指标
领取低保对象符合政策规定
100%
时效指标
本年度内,及时到位
100%
成本指标
是否超预算,是否按标准发放
未超预算,发放均符合标准
效益指标
经济效益指标
无
无
社会效益指标
保障特困人员、低保对象基本生活,不愁吃、不愁穿
低保人员零投诉
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
无
无
社会公众或服务对象满意度指标
受助人群服务满意度
满意度达90%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受财政、审计等部门及人民群众的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
城乡医疗救助
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区民政局
资金总额(万元)
2000
部门相应职能职责概述
负责组织开展大病医疗救助,落实保障措施,提高保障水平。
专项立项
依据
《长沙市困难居民医疗救助办法》(长政发[2015]11号)第19条:
“医疗救助资金由市(含中央、省级财政资金)、区县(市)财政承担,并列入财政预算”。
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、城乡困难居民医疗救助
2018年1月
2018年12月
2、精神病人住院救助
2018年1月
2018年12月
3、精神病人药品采购
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
进一步完善医疗救助制度,筑牢医疗保障底线,保障困难群众基本医疗需求。
专项年度绩效目标
通过医疗救助,有效缓解困难家庭困病致贫的程度。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
医疗救助对象覆盖率
100%
质量指标
医疗救助对象符合政策规定
100%
时效指标
救助资金及时到位
100%
成本指标
按标准救助,是否超预算
未超预算
效益指标
经济效益指标
无
无
社会效益指标
防范困难家庭因病致贫、因病返贫
现象减少,比率降低
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
无
无
社会公众或服务对象满意度指标
受众人群满意度
满意度达90%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受财政、审计等部门及人民群众的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
敬老院运转补贴
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区民政局
资金总额(万元)
227
部门相应职能职责概述
负责组织开展敬老院管理工作。
专项立项
依据
《长沙市敬老院管理办法》(长政发[2013]27号)第41条、42条:
“区县(市)人民政府每年应将敬老院工作人员经费纳入财政预算”;“市、区县(市)、乡镇(街道)财政每年应将敬老院运转资金纳入财政预算”。
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、敬老院工作人员经费
2018年1月
2018年12月
2、敬老院运转
经费
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
落实《长沙市敬老院管理办法》和城乡低保法规规章,确保五保老人的基本生活,促进我区敬老院的健康发展。
专项年度绩效目标
让敬老院工作人员在本职岗位上认真履行职责,确保集中供养五保对象的基本生活,提升了敬老院管理和服务水平。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
敬老院工作人员安心本职工作,提升敬老院管理水平
失能特困人员入住率达50%以上
质量指标
加强管理和服务,确保入住对象的基本生活、安享晚年
养老服务质量54项基础指标达标
时效指标
是否及时到位
及时到位
成本指标
是否超预算
未超预算
效益指标
经济效益指标
无
无
社会效益指标
妥善照顾特困人员生活,维护社会稳定
提高入住老人
生活质量
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
无
无
社会公众或服务对象满意度指标
敬老院老人对服务满意度
满意度达90%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受财政、审计等部门及人民群众的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
街镇敬老院建设及消防改造
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区民政局
资金总额(万元)
920
部门相应职能职责概述
负责组织开展敬老院管理工作。
专项立项
依据
区长办公会议纪【2017】53号明确“敬老院消防改造项目建设所需资金由区财政承担90%,街镇承担10%。
”11所敬老院消防改造初步预算约1500万元,暂安排800万元。
《关于明确2016年农村敬老院改扩建和街道老年人日间照料中心建设任务的通知》(望政办发[2016]22号)“明确桥驿镇2016年必须完成农村敬老院改扩建任务”。
桥驿敬老院工程造价(689万-上级拨付100万)*90%-区级已拨付410万=120万元
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
桥驿镇敬老院建设
2018年1月
2018年12月
11所街镇敬老院消防改造
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
完成11所街镇敬老院消防改造,完成桥驿镇敬老院新楼入住搬迁。
专项年度绩效目标
完成11所街镇敬老院消防改造,完成桥驿镇敬老院新楼入住搬迁。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
完成桥驿镇敬老院建设和11所街镇敬老院消防改造
12所敬老院
达标
质量指标
火灾自动报警系统、自动灭火系统、室内外消火栓系统、防烟排烟系统、消防水池、消防道路达标
达到消防验收
标准
时效指标
年内完成
12月底完成
成本指标
是否超预算
未超预算
效益指标
经济效益指标
无
无
社会效益指标
防范火灾安全事故,杜绝火灾引起群死群伤事件
有效预防火灾零发生率,敬老院入住率增长
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
无
无
社会公众或服务对象满意度指标
受助人群服务满意度
满意度达90%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受财政、审计等部门及人民群众的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
基本养老服务补贴
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区民政局
资金总额(万元)
700
部门相应职能职责概述
激发社会活力,充分发挥政府的引导作用和市场的决定性作用,健全养老服务体系,促进服务业发展,推动发展居家养老服务网络,推动社会力量兴办养老机构,统筹发展城乡养老服务设施,确保老年人享受基本养老服务的同时满足老年人多样化的养老服务需求。
专项立项
依据
《长沙市关于加快发展养老服务业的实施意见》(长政发〔2015〕1号)以及《长沙市老年人日间照料中心和居家养老服务中心项目建设和资金管理实施细则》长民发〔2015〕18号、《长沙市养老机构财政扶持资金管理实施细则》(长民发〔2015〕25号)和《关于印发支持居家养老服务发展若干政策(试行)的通知》(长政办发〔2017〕64号)等文件
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
基本养老服务补贴
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
到2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、社会为主体的,设施齐备、功能完善、规模适度、布局合理、覆盖城乡的养老服务体系。
专项年度绩效目标
发展社区养老服务,居家养老服务中心建设任务和新增养老床位达到省、市目标,基本养老服务覆盖率100%
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
基本养老服务补贴、社区居家和日照中心建设和运营、民办养老机构建设和运营
居家养老服务中心建设任务和新增养老床位达到省、市目标,基本养老服务覆盖率100%
质量指标
符合(长政发〔2015〕1号)和(长政办发〔2017〕64号)相关要求
符合(长政发〔2015〕1号)和(长政办发〔2017〕64号)相关要求
时效指标
是否符合省市验收时间要求
按时达到验收
成本指标
是否超预算
未超预算
效益指标
经济效益指标
建立完善的居家养老服务平台
完成
社会效益指标
为老人提供了全方位、多层次的服务
完成
生态效益指标
不仅仅是只满足于基本的生活服务,把社区的居家养老服务推上了一个新的层面
完成
可持续影响指标
无
无
社会公众或服务对象满意度指标
受到居民和群众的一致处好评
老年人满意度80%以上
专项实施
保障措施
《2016年社会养老服务体系建设专项资金使用管理办法》望民发〔2016〕29号以及《长沙市关于加快发展养老服务业的实施意见》(长政发〔2015〕1号)以及《长沙市老年人日间照料中心和居家养老服务中心项目建设和资金管理实施细则》长民发〔2015〕18号和《长沙市养老机构财政扶持资金管理实施细则》(长民发〔2015〕25号)等文件。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
望城区2018年专项资金绩效目标申报表
填报单位(盖章)
专项名称
残疾人生活补贴及护理
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区民政局
资金总额(万元)
750
部门相应职能职责概述
做好残疾人两项补贴的审批和发放工作
专项立项
依据
长沙市人民政府办公厅关于印发《全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》的通知
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
残疾人两项补贴审批和发放工作
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
确保每一个符合条件的困难残疾人和重度残疾人给予享受生活补贴和护理补贴,加快进入小康社会的步伐
专项年度绩效目标
确保每一个符合条件的残疾人享受到两项补贴政策
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
全区符合条件的残疾人全部保障
保障率100%
质量指标
全区符合条件的残疾人
发放对象均符合国家政策
时效指标
资金按季度发放
按省厅文件每季季末及时发放
成本指标
2017年预算
控制在总额范围内
效益指标
经济效益指标
符合条件的残疾人享受两项补贴
解决困难残疾人和重度残疾人实际困难,减少残疾人上访的次数
社会效益指标
营造良好氛围
全社会更加关心、关爱残疾人
生态效益指标
无
无
可持续影响指标
符合条件的残疾人享受两项补贴
加快进入小康社会的步伐
社会公众或服务对象满意度指标
服务到位,零投诉
服务到位,零投诉
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。
《望城区民政局资金管理办法》坚持专款专用、重点使用、勤俭节约;确保专项资金及时、准确发放;接受群众、财政、审计、纪检监察及主管部门的监督。
主管部门审核意见
年月日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
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