办公室主任工作标准操作流程.doc

办公室主任工作标准操作流程.doc

《办公室主任工作标准操作流程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公室主任工作标准操作流程.doc（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

办公室主任工作标准操作流程

目的：

营造公司高效的办公氛围，协调员工关系及对外公共关系，维护公司利益。

流程：

社保→前台→考勤→办公室环境→员工关系→宿舍→设备维护

●推行5S

●检查、监督卫生

●检查办公室纪律仪容仪表

●每月查电话单及日常巡查

●人员管理

●职业化管理，杜绝熟人文化

●电话转接、改进

●接待来访，注意

礼仪，接待本登记

●监督修衣

●监管出货件数，确保登记完整正确

●收发信件及传真邮件：

顺丰、申通

●录入业绩、打印文件资料

●订票（保密性）

●接待

●员工出入主动检查

●查岗（上班、值班、

巡查

●查卡、签卡，发现异常及时处理

●计算考勤卡

●每月公布人员出勤情况

●协调、处理突发事件

●对外关系的协调、维护

●统筹组织公司集体活动

●证件办理

●安排、调整铺位

杜绝浪费

●退、租宿舍

●检查宿舍住宿情况

●复印机维护

●传真机维护

●空调维护

●办公桌椅的维护

●办公环境日常维护

●填单

●送单

●打报表

●办社保卡

●开退保证明

详细

说明

客户服务部帐务管理标准操作流程

目的：

规范、有效管理客户服务部往来帐目。

流程：

收取客户保证金及货款→发货登帐→核查查核→对帐→月末汇总

●客户服务部根据款到发货的原则安排发货

●财务部根据发货单登记往来账

●发货单必须有仓管、发货人、客户部片区经理三人签字

●作废单所必须由片区经理及仓管签字

●严格控制退货比例及客户帐面有无赤字

●核查人员查核发货单有无漏登，退货比例、收款等并清楚标记

●打印对帐单由客服人员传真至客户处对账

●有误差及时修订，无误差签字回传公司

●月末出应收帐款汇总表，完整统计当月的发货、退货、收款资料行处理

●根据客户加盟协议收取中盟保证金

●根据客户拿货量、收取客户货款

●填制收款凭证，登记收款帐

说明

明细

员工工资支付标准操作流程

目的：

规范工资计算及支付行为，确保准确、及时发放员工工资。

流程：

区域及车间的工资计算→财务计算→稽查审核→总经理审批→发薪

●出纳根据审核无误的工资表发放工资

●填制现金凭证，记录现金日记账

●审批各类人员的工资

●有差异驳回重算

●无差异OK通过

●依公司标准进行审核

●重点审查重大差异

●财务工资计算人员按照工资标准计算区域管理人员、深圳区域营业员及办公室人员工资

●按照各区域营业员工资管理方案复核区域营业员工资计算有无误差

●复核时注意以下事项

▲出勤天数

▲低薪

▲车补、话补

▲配合奖

▲提成

▲柜长补及管理提成

▲复核车间人员工资计算有无误差

●区域作好区域人员的考勤

●区域统计根据工资标准计算营业员工资

●办公室报考勤、罚款，新入职人员、离职人员名单于公司财务

●车间根据产量、工价预先计算交财务部审核

详细

说明

财务统计稽核工作标准操作流程

代销商结款的审核

目的：

明确职责、理顺思路、达成目标。

客户部稽核

价格稽核

票据稽核

财务部稽核

总仓库盘点

流程：

→办事处盘点→→→→→

●每天一次

▲现金点

▲凭证核对

▲备用金核对

▲现金收条、登记

●每月工资复核

●商场扣点核对

●应收款的核对

●发现问题及时反映并提出处理建议直至得到解决

●日常折扣及活动折扣是否属实

●每星期检查一次发货本与登记本是否每一单都相符

●退货比率有无超标或弄虚作假

●检查是否坚持款到发货的原则

●违反款到发货规定，由发货人承担全部损失给予扣罚1分/次

●作废发货单据是否符合规或属实

●发现问题及时反映并提出处理建议直至解决问题

●深圳区域每天一次

●办事处每周一次

●发放购物小票，登记票号

●监督票据使用规定的执行情况

●检查货品的折扣率、金额是否相符，票号是否缺号，作废情况是否符合规定

●销售款是否及时打回公司指定账户

●处罚：

少票罚款500元/张；金额不足由营业员补足并给予扣分

●复核销售额

●检查回款额

●检查日报表的折扣情况是否有弄虚作假

●检查上次结款日期、截止日期

●检查公司就扣款项

●发现问题及时反映并提出处理建议直至解决问题

●三月两次，重点区域每月一次，具体内容同总仓盘点

●对办事员处不动产、卖场物品进行盘点

●重点对办事处备用金进行盘点和检查

●对人员考勤及登记情况进行检查

●检查应收款有无登记

●扣点及保底费用有无登记

●检查统计员工作

●对收取营业员押金情况进行检查

●会同营销部对促销品进行盘点及检查，活动结束后三天内对赠品真实性进行盘点

●对商场销售小票、电脑小票与统计报表进行核查

●对专卖店的实物与现金盘点，正、特价品金额相符

●对办事处的异常情况及时汇报

●离任稽核

●每月一次总仓库盘点，20日前

●计划时间

●货品归类

●人员安排组织实施

●复核

●审查

●稽核、统计、仓管、电脑操作员确认盘点结果

●解决问题，落实责任

●对样衣盘点

详细

说明

市场经理工作标准操作流程

促销活动的实施跟进

人员跟踪及考核

各区域信息反馈的收集

新店开业准备工作

参与公司计划的制定

目的：

检查区域经理、督导工作，帮助提升销售业绩及管理水平。

货品的跟进

销售跟进监督

流程：

台→→→→→→

●了解新店开业的情况检查货品及用品的发放是否到位

●跟进新款货品的发放是否按公司的要求发放

●检查货品部货品的补充是否及时到位，是否及时进行调配及书面记录

●收集订单、保证订单货品到位

●参与新款下单及返单

●提前做出新品上市计划及货品搭配方案

●处理产品质量投诉，跟进处罚是否落实

●对生产车间生产排单完成进度情况的核查

●促销前：

POP跟进，货品的到位，各区域专场氛围的跟进

●促销中：

促销品数量是否缺？

POP是否张贴到位？

销售额的变化

●促销后：

效果的评估并做检查，以便下次改进！

●根据工作流程对各区域经理、督导日常工作进行跟踪及考核

●每周考核区域经理对人员的培养、培训及到位情况

●收集各区域每周、每月的工作总结和计划并进行回复与处理

●各区域专场信息收集并反馈至相关部门：

包括货品、对手及商场销售前三各等信息●重要信息及时反馈给周总

●考核各区域每同、月任务完成情况

●帮助各区域分析销售下降原因并提出改进意见

●监督、检查、跟时措施落实情况，达到提升的目的

●检查业务员工作日志、日志及督导工作，提出处理意见

●参与拟定公司年度正价、折扣价、特价业绩计划、促销活动计划及实施方案

●执行公司对各区域的管理措施

●制定各区域业绩的月计划，并报公司审核。

详细

说明