外部采购服务.docx
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外部采购服务
外部采购服务
外部采购服务
用途
服务提供商需要由第三方提供的服务。
该业务流程从采购订单开始。
参考或不参考采购申请,均可创建采购订单。
登记服务条目可确认所执行的服务。
发票是参考采购订单登记的。
前提
主数据和组织数据
已在ERP系统的实施阶段中创建各种各样的必要主数据和组织数据,例如,反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据(如,物料、供应商、客户等等的主数据)。
此主数据通常包括标准化SAPBestPractices缺省值,使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。
附加主数据(缺省值)
您也可以使用具有相同特征的其他SAPBestPractices缺省值测试该业务情景。
检查您的SAPECC系统,查找其中的其他物料主数据。
使用您的自有主数据
也可以使用用于已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。
有关如何创建主数据的更多信息,请参阅主数据流程文档。
在文档描述的处理步骤中使用以下主数据:
服务
服务工厂
主数据
值
主数据/组织数据明细
注释
公司代码
1000
公司代码1000
工厂
1000
生产工厂1000
供应商
300100
供应商服务
采购组织
1000
采购组织1000
采购组
100
采购组001
物料/服务
您可以使用有或无服务编号的服务。
角色
用法
在SAPNetWeaver业务客户端(NWBC)中必须安装以下角色来测试此业务情景。
此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。
如果不使用NWBC界面而使用标准的SAPGUI界面,则不需要这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色
技术名称
流程步骤
员工(专业用户)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S
实现基本功能所需要分配的角色
采购员
SAP_NBPR_PURCHASER-S
创建采购订单
服务人员
SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S
维护服务条目表、
审批服务条目表
应付会计
SAP_NBPR_AP_CLERK-S
发票校验
定义服务条目表查询(POWL)
用法
在SAPNetWeaver业务客户端(NWBC)中进行业务情景测试必须要定义以下查询。
只在使用NWBC界面时才需要这些角色。
如果使用标准SAPGUI界面,则无需这些角色。
访问SAPNetWeaver业务客户端(NWBC)中的特定角色工作清单时需要这些查询。
更多有关创建查询的信息,请参见SAPBestPracticesBaselinePackage(中国)快速指南中的CreationofQueriesinPersonalObjectWorkingLists(POWLs)这一部分。
操作步骤
选择菜单客户服务→服务处理→时间管理→服务条目表.
业务角色
应用
对象类型
变式名称
变式选择
选择标准
查询名称
服务人员
服务条目表
采购凭证准备好服务条目
-
-
公司代码1000
为服务条目表准备的所有采购清单
结果
现在您可以开始业务情景外部采购服务(209)的步骤审批服务条目表。
定义开票查询(POWL)
用法
在SAPNetWeaver业务客户端(NWBC)中进行业务情景测试必须要定义以下查询。
只在使用NWBC界面时才需要这些角色。
如果使用标准SAPGUI界面,则无需这些角色。
访问SAPNetWeaver业务客户端(NWBC)中的特定角色工作清单时需要这些查询。
更多有关创建查询的信息,请参见SAPBestPracticesBaselinePackage(中国)快速指南中的CreationofQueriesinPersonalObjectWorkingLists(POWLs)这一部分。
操作步骤
选择菜单应付账款→过账→发票.
业务角色
应用
对象类型
变式名称
变式选择
选择标准
查询名称
应付会计
发票
采购凭证准备好发票
-
-
公司代码:
1000
为发票准备的所有采购凭证
结果
现在您可以开始业务情景外部采购服务(209)的步骤发票校验。
流程概览表
流程步骤
外部流程参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
创建采购订单
-
–
采购员
ME21n
将创建外部服务的采购订单。
维护服务条目表
–
–
服务人员
ML81N
服务条目表已创建。
审批服务条目表
–
–
服务人员
ML81N
服务条目表的状态将更改为‘已接受’
发票校验
–
–
应付会计
MIRO
已为付款创建和冻结了发票。
流程步骤
创建采购订单
用法
该活动的目的是通过创建采购订单使对于供应商的服务或物料的特定需求正式化。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂
事务代码
ME21N
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购员
(SAP_NBPR_PURCHASER-S)
业务角色菜单
采购→采购订单创建采购订单
如果您参考采购申请,则转到下列步骤:
2.在创建采购订单屏幕上,选择凭证概览打开。
3.如果您参考采购申请创建采购订单,则选择选择变式,并选择采购申请。
4.在采购申请屏幕上的采购申请号字段中,输入先前创建的采购申请编号.
5.选择执行。
6.使用拖拽功能把采购申请拖到购物篮中,输入以下数据:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
300100
7.如果你不是参考采购申请创建采购订单,请输入以下数据;如果创建采购订单时参考了采购申请,请检查如下数据:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
抬头数据
订单类型
NB
采购组织
1000
采购组
100
公司代码
1000
项目概览
短文本
服务
请输入您需要的内容(描述)
A
K
成本中心
I
D
服务
工厂
1000
工厂
物料组
YBSVS1
8.使用回车确认您的输入。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
项目明细–服务(第10行)
短文本
活动
如果您有多个活动,请继续处理项目明细中的第20行
数量
1
计量的单位
AU
服务单位
总价格
20
输入您的价格
9.使用回车确认您的输入。
10.在10行中服务的帐户分配屏幕,做如下输入:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
总账科目
57010203
覆盖建议值
成本中心
1701
11.选择回车
12.在项目区域,发票分标签页,做如下输入:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
税码
J1
13.保存采购订单。
14.记下标准采购订单编号:
________________________________。
15.选择返回返回到SAP轻松访问菜单。
结果
您已为第三方服务和物料创建了采购订单。
维护服务条目表
用法
在此活动中,所执行的服务均在服务条目表中进行汇报。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤→物料管理→服务条目表→维护
事务代码
ML81N
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
服务人员
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S)
业务角色菜单
客户服务→服务处理→时间管理→服务条目表-ML81N
2.在服务条目表上,选择其他采购订单(Shift+F5)
3.将弹出一个窗口,在选择采购订单/条目表屏幕上,进行以下输入并选择继续。
采购订单
<前一步骤中创建的采购订单编号>
4.现已选择采购订单。
在服务条目和采购订单45xxxxxxxxxx0010屏幕上,选择创建条目单(Shift+F1),以便为该采购订单创建服务条目。
5.在10000000xx创建登记表屏幕上,选择您在下方发现的服务选择。
复制采购订单中的服务。
6.将弹出名称为服务的选择的窗口,在这个屏幕上标记来自采购订单(该字段中的采购订单为缺省值)。
同时也标记接受全部数量,然后选择继续。
7.在屏幕选择作为索引的服务上,通过点击第1行左侧标记该行。
然后选择采用服务(F9)。
8.在10000000xx创建登记表屏幕上,进行以下输入,然后选择继续。
短文本
清洁服务<日期>
<该短文本位于屏幕的上方、采购订单编号的正下方>
9.通过选择保存(Ctrl.+S)保存该服务条目表。
10.确认该消息。
记下条目表编号。
条目表:
____________________________。
11.选择返回以退回到SAP轻松访问屏幕(SAPGUI)
或
选择退出(Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP主界面(SAPNetWeaver业务客户端)。
结果
根据采购订单已创建了服务条目表。
审批服务条目表
用法
在此活动中,服务条目表是由公司进行审批的。
当审批结束后,供应商可以根据已批准的金额向服务提供商发送发票。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤→物料管理→服务条目表→维护
事务代码
ML81N
2.在服务条目表上,选择其他采购订单(Shift+F5)。
3.将弹出一个窗口,在选择采购订单/条目表屏幕上,进行以下输入并选择继续。
条目表
<前一步骤中的条目表编号>
4.为了能够更改该服务条目表,请选择修改。
5.在10000000xx修改登记表屏幕上,选择接受(Ctrl.+F1)以接受原有的服务条目表。
通过选择保存(Ctrl.+S)保存该条目表。
6.如果出现对话框,选择Yes来确认保存该消息。
选择返回回到SAP轻松访问菜单
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
服务人员
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S)
业务角色菜单
客户服务→服务处理→时间管理→服务条目表
1.在激活查询所有服务条目表中,选择上步创建的服务条目表,选择更多操作→处理服务条目表
2.在更改登记表屏幕,选择更多→条目表→设置状态→接受.
3.选择保存,保存服务条目表.
4.选择退出(Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP主界面(SAPNetWeaver业务客户端)。
发票校验
用法
供应商就已经提供的服务发送发票。
此发票必须参照采购订单进行登记,并根据条目表进行校验。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤物料管理采购采购订单后继功能后勤发票校验
事务代码
MIRO
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
应付会计
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
业务角色菜单
应付账款→过账→发票
2.仅适用于NWBC:
选择已激活查询为发票准备的所有采购凭证,在POWL中选择上一步创建的采购订单,并选择创建发票凭证。
3.在输入接受的发票:
公司代码XXXX屏幕上,进行以下输入。
可能会弹出一个窗口;您在此输入公司代码1000。
如果您之前尚未使用过系统且没有一个缺省的公司代码,那么将会出现这种情况。
通过单击编辑→切换公司代码或按F7,您可以检查真正的公司代码。
发票日期
金额
计算税金
<当天日期>
20+税金,如:
23.4
X
4.在标签页PO参考上,从下拉框中选择采购订单/计划协议,并且在下拉框右侧的采购订单/计划协议字段中输入采购订单编号。
选择回车来刷新屏幕。
您还可以使用F4搜索采购订单,并使用供应商300100。
5.在行项目的
列中标记该复选框。
6.在项目概览区域中向右滚动,标记最后发票列(在表的中间)中的复选框。
7.要过帐发票,请选择记帐(Ctrl.+S)。
选择返回回到SAP轻松访问菜单。
或者选择返回(Shift+F3),回到SAPNetWeaverBusinessClient主界面.
结果
已为付款创建了发票。
附录
流程步骤的冲销
在如下章节中,您可以找到最常见的冲销步骤,您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。
审批服务条目表
事务代码(SAPGUI)
ML81N
冲销:
更改服务条目表
事务代码(SAPGUI)
ML81N
业务角色
服务人员
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S)
业务角色菜单
客户服务→服务处理→时间管理→服务条目表-ML81N
注释
选择取消接受(Ctrl+F2)。
发票校验
事务代码(SAPGUI)
MIRO
冲销:
取消发票凭证
事务代码(SAPGUI)
MR8M
业务角色
应付会计
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
业务角色菜单
应付账款→过账→发票→取消发票凭证
注释
输入要取消的发票编号,并选择冲销原因。
SAPERP报表
用法
下表列出了最常用的报表,可帮助您获取有关本业务流程的附加信息。
您可以在后面的BPP文档中找到有关各个报表的详细说明,它们提供了对所有重要报表的综合编译:
∙财务会计核算:
SAPERP会计报表(221)
∙后勤处理:
SAPERP后勤报表(222)
请注意,有些报表是该流程流不可缺少的一部分,因此也许可以在各自所属部分中直接找到有关它们的描述。
报表
报表标题
事务代码
注释
按科目分配的采购凭证
ME2K
不同科目(如成本中心)的采购凭证概览
按供应商的采购凭证
ME2L
不同供应商的采购凭证概览。
所用表格
用法
本业务流程的某些活动中用到了表格。
下表提供了有关这些表格的详细信息。
常用表格名称
表格类型
用于处理步骤
输出类型
技术名称
采购订单
智能表
步骤名称
NEU
YBCN_MMPO
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 外部 采购 服务