单位内部审计工作总结.docx
- 文档编号:4484469
- 上传时间:2022-12-01
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:25.58KB
单位内部审计工作总结.docx
《单位内部审计工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单位内部审计工作总结.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
单位内部审计工作总结
内审工作总结
近年来,XX供电公司将加强内部管理
加强企业精益管理的审计方法
“一号工程”。
随着企业发展方式的转变,
内部审计已成为企业管理的核心
金融体系的“免疫系统”逐渐加深
从财政收支审计的错误出发
全面审计的稽查与纠错
经济效益审计。
基于XX供电公司的企业深入分析
根据企业生产经营需要
建立科学的内部审计指标体系。
审计
部门应:
,
根据企业生产情况
经验
业务的关键控制点和阶段性工作重点,以及
提出审计任务和工作
计划建议书、审计工作联合组织审计、财务、,
市场、纪检监察部门
定期召开会议,汇报审计管理的进展情况和审计结果
应用审计结果,研究解决方案
解决审计工作中的难点,对审计结果进行评价
审计结果的建设性和适用性。
通过有效的指标审计评价,调动和激发审计人员的积极性
工作积极性和一线管理者的积极性
主动性,从而实现公司的整体经营目标
企业。
XX供电公司也着力提高企业竞争力
具有风险管理能力,能开展审计工作。
采用
制定和完善审计制度,进一步保证审计质量
内部审计监督企业的经营管理
企业
开展基于风险的审计计划体系管理。
采用
风险评估和内部控制,优化配置
通过培育风险,创造良好的审计环境
文化
大气。
例如,鉴于目前的情况
合肥电网的建设正在加快,数量也在增加
输变电工程建设规模不断扩大
迅速地
,
合肥供电公司加强项目审计,突出重点
论项目建设管理的风险分析
内部审计的重点应逐步向前推进
以工程决算审计为核心
项目评审的系统化项目审计模式
事后监督管理与成本控制
成立
打破审计地域限制,整合跨区域审计
资源整合、指标审计、综合审计、综合审计
专业审计
项目审计与定期审计是有机结合、动态发展的
设法消除了审计的“盲区”。
1、加强过程控制改进内部审计
质量是审计工作的生命。
合肥供电公司
系统、手段和结果管理
等方面全面提高内部审计质量
审计工作。
在管理规范化方面,合肥供电公司
公司以制度建设为出发点
以审计管理为出发点
在管理、内部控制、风险管理和
通过考核,制定和完善了21项管理内容
方法和实施方案,详细规定了年度考核办法
审计计划、程序设计、证据
收藏,手稿日志写作,
报告质量控制,文件
管理等,
逐步形成一套行之有效的内部审计制度。
在信息化方面,与企业ERP系统相结合
ERP系统在网上运行,信息量大
数量和强大的信息分析功能可以极大的帮助
审计工作。
公司审计师
员工积极学习ERP流程操作,深化管理
应用ERP审计系统,开始实施ERP循环
中国的项目审计工作。
在此基础上,合肥供电
公司已准备好内部审计函
信息系统根据资产的隶属关系,对资产进行梳理
自上而下的经济业务流程,
收集
制度变迁
人事调整、文件制度、财务报表、经济分析
活动分析报告等
系统设置,
形成规范化、模式化的分析结论。
这样一来,
他们可以接受审判
计算时快速提供相关支持信息
任务。
在日常管理中,风险管理可以结合起来
管理工作能够准确地修改审计计划,以及
可以为政府提供系统的、多样化的援助
管理决策
信息化,大大提高了审计工作的效率。
为避免审计整改不到位、不到位
彻底,以及被审计单位之间形成一个“整体”
XX供电公司实施了电力系统综合管理
审计结果。
复习
会计部将问题和整改情况进行备案
近年来发现的按单位作为审计档案
它是审计信息数据库的一部分。
同时,
建立了信息集成系统
反馈制度、整改进度、措施落实情况
历年审计意见和建议的整改情况
定期监测和报告改革和改革的成效
采纳建议。
近年来发现的问题
对存在的问题要分析研究、整改,给予足够的重视
充分发挥监督审计联动机制作用,
增加仓储信件数量
要加强对利益相关者的调查整顿
率,把握共性,突出典型,实现目标
规范审计结果管理、科研管理。
此外,XX供电公司还采用考核评价法
评价方法与审计结果相符
和法律打交道
严格管理企业责任制,纳入
审计结果信息纳入年度绩效
评估,并与各部门合作
部门和单位主要负责人绩效考核
责任评估。
通过加强标准化和信息化水平
加强内部审计结果的应用,可以提高审计质量
提高内部审计质量
审计项目的数量和质量逐年提高
年,内部审计效率显著提高
改进。
,的
该公司已完成17项财务和管理审计和379项审计
工程审计,并提出各种建议
审计意见和建议120余条,其中:
促进企业增收节支
1796.32万元,
真正的头发
审计在企业管理中发挥增值作用。
2、创新管理手段实现可持续发展
合肥供电公司通过创新审计方法和手段
建立和完善审计人才库的途径
此外,项目准备机制、项目岗
评价、工作成果转化与创新
修炼已付诸实践
当前,我国经济持续健康发展
审计。
合肥供电公司主要负责人
审计部门,参与编制
企业预算
等管理工作,职能得到发挥
有效的展示。
审计委员会职能分工及职责
工作
工作程序不断完善。
由
理顺管理体制,整合相关资源
资源和建立监管体系
规范、健全、顺畅、可持续的审计执行
制度使企业重视内部控制
审计
随着合作意识的进一步提高
必要时,内部审计的氛围日益浓厚
坚强。
审计任务需求与人力资源的矛盾
缺电一直是合肥供电公司关注的焦点
解决问题。
基于审计成员网络,
这个
公司扩大了管理体制
专家数据库和审计人才库,通过导师指导
学徒、项目总监审核员竞赛、审核员评估
第二,吸收多专业审计人员,开展审计业务
项目审计为县级公司监督等方式,开展了人才工作
培养和储备,大大提高了审计人员的素质
工作能力和工程质量。
此外,合肥供电公司也应用了该评价方法
质量改进措施的确认结论,
促进高质量审计结果的产生,
渐渐地
延伸到整个企业活动的质量
在自我评价的过程中,进行自我评价具有重要的意义
完善企业内部治理结构,防止
商业风险
正义。
XX供电公司也非常重视
把工作实践转化为理论成果,
采用
撰写审计案例和典型工作经验,撰写审计报告
专著,开展研究等方面
提出了一系列的理论结果。
近年来,
企业经营环境下的审计制度
“依法办事”
11篇论文,比如水果管理,
实施审计
对县公司审计项目的监督,被授予
安徽省
xx电力公司内部审计理论研究与实践
管理创新奖。
此外,XX供电公司还成立了
创新培育机制,包括跨行业
信息收集
针对具体问题进行“头脑风暴”,建立
“大团队”等程序和方法。
去年以来,我们对风险自评工作进行了探索
ERP环境下的多模块审计
在现场审核过程中,
操作介绍
教学体系与多类型项目的实施
文件夹
以及绩效审计等工作,都取得了一定的成绩
创新培育机制下取得一定成效。
我市的内部审计工作是在正确的领导下进行的
市委、市政府、市政府
省审计厅,
在内审领导的重视和支持下
单位,紧紧围绕着我市现代湖滨城市
建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进
内部审计工作,
为了
基于真实性和有效性的财务审计转型
遵守财务审计和管理审计,
内部审计的出发点和落脚点
促进发展、管理和改进
在效率方面,加强内部控制和风险防范
防范,各种形式的内部审计监督得到了有效的实施
开展
监理工作成效显著。
据不完全统计,
全市215家内部审计机关共完成审计项目6819个,审计金额2488万元
损失和浪费被发现元,增加效益
13008万元,采纳建议1386条。
内部审计
工作已成为部里的一部分
各部门、各单位要严格执行财税政策
加强经济纪律,加强内部控制和管理,
维护经济秩序促进经济发展
是党风建设的重要手段
为跨越式发展服务
合肥经济建设
和谐社会发挥了积极作用。
1、坚持“以中心为中心、服务为宗旨”
积极开展内部审计工作
本市内部审计机关密切关注中央
本部门、本单位的工作,
以促进
加强内部审计
本单位内部管理和控制,改进
经济效益与反腐倡廉建设
政府是关键
围绕“转型”,认真开展审计工作。
一是积极开展内部控制制度审查和制度建设
建设
市内部审计机关利用
本单位和本企业的管理流程以及
内部审计服务
实施《纲要》的重要环节和重点
熟悉控制度的优点,
带着什么
20XX年推出
本文对内部控制的实施进行了回顾
系统。
其中,供电公司组织实施
206年xx月
本文对市政公用事业固定资产管理进行了探讨
公司、货币资金、物资管理与乡镇
三县公司的管理
乡镇供电所管理实行内部控制
评价。
根据内部控制评价指标
系统,
货币资金管理存在较大风险
和材料,
提出了加强管理的六项措施
并向公司领导提交了全面的审计报告。
市公安局进一步调查
规范决算审计收费标准
《建设工程竣工决算条例》
制定了《建设项目调整办法》
决算审计收费标准规定
《工程竣工决算》(环财[2008]18号文),第
企业资金、决算的审计监督管理
内部建设项目不断完善
提高了建设项目的效率
为了提高财务效率,该系统发挥了重要作用
担保的作用。
合肥科技农村商业园
银行对肥济农村审计检查实施办法
合肥商业银行
强化“岗位责任制、内部运行制”
农村科技审计部门的“流程”
商业银行
内部管理,优化运营流程,进一步
明确任务分工,明确各环节位置
责任使审计师能够履行其职责和
责任,促进审计质量的提高
.
合肥市第二人民医院按照《条例》
论“卫生系统内部审计”
卫生部发布
设立了一个独立的内部审计室,有两名专职审计人员
内审员要加强对医疗的监督
第二医院内部审计职责明确
制定
(细则)等制度使内部审计工作有了新的发展
有法可依,有章可循,成效显著。
二是突出建设项目审计
为了节约建设资金,所有的内部审计
本市事业单位重点关注建设热点
他们自己的单位,
积极开展建设项目审计。
根据
不完全统计,到12月底,
内部审计
组织已经建立
审计建设项目5906个。
审计部
合肥电信分公司2008年继续严格控制审计工作
质量控制,严格按照客户要求进行
省公司,满足项目要求
截至11月底,共完成通信项目4299个
已经确认,
报批项目总金额113.0872元
减少406.84万元。
施工
建筑安装工程
66项,送检金额309.24万
减少45.88亿元。
中国安徽
烟草工业公司。
,
有限公司
合肥市233个基础设施及零星维修项目
卷烟厂报批,金额
1593.79元
XX建投控股(集团)
公司共收到121个项目,涉及86个项目,取得了良好的业绩
总额64080.3万元,
XX市公安局审计局完成了审计工作
项目
审计决算68个,提交决算数4690.5万元
供复核,减少839.8万元
9%.通过对基本建设项目、建设项目的审计
项目被有效阻止
项目高估风险行为,保证项目质量
节约建设资金,
起到了积极的作用
论述了内部审计监督与服务的职能。
三是继续改善财政收支状况
审计市内部审计机关加强了审计监督
检查和监督文件的真实性和合法性
财政收支,取得了很大进展
完成财政收支审计214项,
促进了企业财务管理的规范化
单位。
关闭
飞信站实验区财政局支付
注意严格控制政府采购,
和
努力提高政府采购质量
要提高采购资金的使用效率
加强政府采购监管。
截至10月
2011年,整个地区
自行采购预算为1.082亿元,实际
支付08090万元,节约273万元,
资本节约率高达25.23%。
XX的影响
XX区XX镇上XX社区居委会
和XX社区
20XX年1-6月财政收支
对居尾村和XX村13个村进行了审计。
城市
公路局对财务状况进行了全面审计
2007年11家单位收支情况,审计范围
属于
通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条
提出,所有审核项目如下
出具审计意见并跟踪。
四是大力开展经济责任审计
据统计,196名领导干部和企业负责人
县级以下经市内部审计机关审计
机构
经济责任审计由工作人员进行。
通过
审计,
领导干部和企业负责人
加强
党的经济责任感与自我约束
推进党风廉政建设。
乳石市邮政局
2008年,根据财政收支审计和
以经济责任审计为重点,对蜀山的审计
已执行
审计局局长的经济责任审计
包河区和包河区分局要努力
实现三个组合,
即经济责任审计与审计相结合
财务收支审计;
经济一体化
责任审计与廉政建设
经济责任审计与专业审计的结合
质量。
市建委、市民政局
市教育局
市卫生局市园林局瑶海
区、大阳镇、庐阳区、百达集团、四方区
集团、市公路局、市教育局
蜀山区也积极落实经济责任
审计,
使经济责任审计成为正确的审计评价
受审核方经济责任及人事部门
任期
是各部门考核任用的重要依据
干部和纪检监察部门
加强党风廉政建设。
五是加强合同管理
为了维护人民的经济利益和合法权益
企业、XXX卷烟厂审计部
工业公司
严格按照合同法的规定,一切
外交协定和合同
要认真检查企业
一整年,
审查签订经济合同342份,
金额高达
8690.9万元,无违约,风险规避良好
合同的一部分。
XX规定
截至2008年11月底,审计部已对审计报告进行了审查
集团、金邦等5家公司合同
1742259份合同进度报告。
XX建设投资控股(集团)有限公司
严格按照《合同管理暂行办法》执行
集团公司管理层,公司规范结论
以及合同审查,
从维护公司利益的角度出发,
对不合格和不合格的零件应进行纠正,以避免
潜在风险,
一整年,
审查了300多份合同
风险控制功能良好。
20XX年,XX县内部审计工作由县领导
党委、县政府、市内部审计
联想
在这个指导下,我们要探索新的教育理念和方法
内部审计工作,充分调动全县人民的积极性
注意
内部审计师的积极性在审计过程中起着重要的作用
发挥内部审计职能促进企业发展
金融发展
规范化管理取得了良好效果。
1、完善内部审计机构,加强内部审计监督
组织领导内部审计工作
为了加强对内部的组织领导
审计工作方面,20XX年以来,我局已提出并实施
通过县政府办公厅下发的《XX县志》
部门(单位)和乡镇年度经济责任制
“内部审计报告”
审计实施方案,建立县域经济责任制
县长任组长的内审领导小组
主任、组织部长、纪检书记
作为副组长,
县域经济责任审计
联席会议
会员单位的主要负责同志是会员。
它
还要求32个乡镇和69个县级部门建立健全部门内部审计制度
组织成立经济责任领导小组
内部审计
纪委书记(纪委书记)
本单位检验组长(组长)为本单位检验组长
领导小组,内部审计和财务人员
被选为领导
内部审计机构成员应当明确
“最高领导人”
每个单位的经济效益都是经济效益的核心
负责内审工作
第一责任人,切实加强组织
并领导经济责任内部审计工作,101
在郡里
一级预算单位相继建立了内部监督机制
审计机构,
配备内审员。
这
2000年10月,通过县政府发出通知
办公室,要求乡镇换届并列出名单
人事变动情况
截至11月15日,内部审计工作领导小组成员
经济责任审计及时调整,
共有46家单位上报了公司人事调整文件
内部审计机构。
2、建立培训教育长效机制
不断提高内部审计师的业务素质
为了提高全县学生的业务素质
内部审计人员,推进全县内部审计工作
工作到一个新的水平,我们应该
20XX年以来,通过县政府下发通知
连续三年任职,要求所有乡镇
在郡里
部门内部审计机构派员参与
本市内部审计人员后续教育和岗位培训
资格证书考试
培训课程。
连续三年,我们共同举办
市内部审计局内部审计师培训课程
审计协会
省市内审工作领导和专家
被邀请去讲课。
培训课程包括
审计
内部审计理论与实务,内部审计工作
标准、内部审计计算机应用技术等
在
此外,还阐述了英语写作的要求和技巧
审计报告中发现的问题及思考
审计
检查提炼,分析问题原因
以及如何提出有针对性的建议,审计的效益
结果
使用“
《浙江省内部审计工作条例》及
内容的其他方面。
目前,全县累计
培训有272名内部审计师,其中106名获得
内部审计资格证书,编号
增加了内部审计员
建立人才培养教育长效机制
内部审计师。
近三年来,通过组织内部审计
人才培养与县域经济发展的龙头企业
干部经济发展
责任内部审计实践,有效结合
业务知识与内部审计工作
一起,
它建立了一个重要的学习实践和沟通
各单位内部审计和财务人员平台
流媒体平台
目前,许多乡镇和部门的财务人员都在工作
近年新入职,工作经验丰富
专业经验
内部审计工作,特别是集中统一审计
领导干部的经济管理,相对不足
财政责任重点检查工作提供了难得的经验
为他们提供深入学习金融法的机会
通过认真深入的自查、互查、互查
重点检查,提高会计执业质量,
加强内部审计具有重要意义
加强各单位内部监督职能
审计监督
控制度建设,财务管理规范化
管理行为与反腐倡廉建设
惩防体系发挥着重要作用
非常重要的作用。
3、整合和利用内部审计的力量
事业单位两年实现经济社会全覆盖
责任审计
目标
20XX年,我们正在认真总结内部审计的运用
开展事业单位县领导干部培训
在经济责任内部审计的基础上,
这个
经济责任内部审计与
县纪委和组织
县委部
“XX县领导干部经济责任监督管理办法”
《管理制度》,明确从事前通知、年度报告
经济责任内部审计自查报告,重点
检查、离港交接、经济责任审计,
完成
要加强对《条例》实施情况的监督
领导干部的经济责任主要有六个方面,如
作为资源的使用。
去年
半年后,根据系统要求,
我们
从各乡镇的内部审计机关着手
县里的部门
从中央委员会选出24名内部审计人员
中共中央和41个直属部门
从2月15日起对县政府和乡镇党委领导干部进行了调查
政府将在2012年履行经济责任
一年期
一个月的重点检查,
共发现违规金额652万元,
而且数额也不规范
5752万元,发现乱收费乱罚款,暂缓执行
付款,长期账户,不够及时
共有14个常见问题,
比如在中国缴纳个人所得税
按照税额,落实六项税收目标
厉行节约不到位
问题。
审计结果报告提交后
为组织部门提供了重要的参考
考察任用干部
经分析,在工作中发挥了重要作用
乡镇、部门集中换届。
20XX年以来
近年来,通过开展重点经济检查
责任,
全市共有91个乡镇和部门
县城已经建成
经济责任审计监督已实现两年多
全国所有一级预算单位的经济责任
县
审计全覆盖的目标。
综合审计后
该报告已提交县政府,并经批准
县领导
高度肯定,县长徐光文评价说:
“这一点
报告很好。
请审计局严肃处理
监督和保证
确保建议得到执行。
金融
请局里总结教训,
学习
相关问题对策
切实加强各项工作的规范化管理
增加经费,促进收支增减
行政成本。
”
4、积极开展内部审计宣传,各单位多掏腰包
重视内部审计
高的
近三年来,县政府办公厅
通知并组织全县内审员进行培训
参与内部审核
后续教育,
以及领导班子的深入发展
干部经济责任内部审计与重点经济责任审计
责任审计
内部审计工作引起了社会各界的高度重视
全县各部门、各单位领导
各部门高度重视
对内部审计重要性的认识不断提高
不断完善,内部审计的社会影响不断扩大
已经改进
进一步扩张。
目前,所有一级预算单位
在全县设立了内部审计机构,并配备专职或兼职的内部审计人员;
参加内审培训人员的培训
各单位和县会计中心将全面上报
差旅费、住宿费等费用
出售;
对于调任参与审计的内部审计师
各乡镇、各部门经济责任重点审计工作
没有责任
符合审计部门要求的条件,以及
安排好员工交接工作衔接,内部审核
进一步优化了设计环境。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 单位 内部 审计工作 总结
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)