绩效考核表.docx
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绩效考核表
×××绩效考核表
****绩效考核标准表
考核指标
指标定义/运算公式
考核依据/数据记录
期间目标/考核标准
备注
销售指标
合同额
当期签订的定单合同额
K3系统
月度记录,年累计
发货额
当期完成的产品出厂总额
K3系统
月度记录,年累计
货款回笼额
当期完成的货款回笼总额
K3系统
月度记录,年累计
货款回笼率
当期货款回笼额/发货额
由货款回笼额和发货额统计得出
年度考核
客户指标
客户中意度
当期中意客户数/当期客户总数
依照“客户中意度调查表”统计
年度考核
客户增长率
(当期客户总量-前期客户总量)/前期客户总量
依照CRM系统
月度记录,年累计
资金财务指标
奉献额
所得税前利润
K3系统
月度记录,年累计
应收账款周转率
销售收入/平均应收账款
K3系统
年度考核
所有者权益比率
所有者权益总额/资产总额
K3系统
年度考核
流淌比率
流淌资产/流淌负债
K3系统
月度记录
资产负债率
负债总额/资产总额
K3系统
月度记录
销售毛利率
(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入
K3系统
月度记录
流淌资金利润率
利润总额/流淌资金平均余额
K3系统
月度记录
技术开发指标
研发投入占销售收入的比例
当期投入的研发费用总和占当期销售收入的比重
依照K3系统中销售收入与研发费用的记录统计
年度考核
人均研发费用
年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比
依照K3系统中
年度考核
营运指标
产值
当期入库产品价值总额
K3系统
月度记录,年累计
按期交货率
按期交货额/合同交货额
市场部发货记录中统计
月度记录,年累计
产品一次交检合格率
一次交检合格产品数/产品总数
月度质量分析报告
月度记录,年累计
存货周转率
衡量和评判企业购入存货、投入生产、销售收回等各环节治理状况的综合性指标;销售成本/平均库存
K3系统
年度考核
全员劳动生产率
当期总产值/职员总数
依照K3年产值和职员人数统计
月度记录,年累计
人力资源指标
关键人才流失率
关键人才离职数/公司关键人才总量
ISO9000体系《人员调离表》
年度考核
职员培训打算执行情形
反映公司内职员每年的受训情形
ISO9000体系《人力资源治理程序》,需统计
年度考核
行政部绩效考核标准表
考核指标
指标定义/运算公式
考核依据/数据记录
期间目标/考核标准
备注
统计指标
统计质量
统计错误的次数,数据统计是否及时
检查记录
检查,年度加权
文件档案指标
公司文件档案的完整性、正确性与安全性
档案储存是否完整准确、是否安全
检查记录
检查,年度加权
接待会务指标
会议组织质量
会议组织安排的及时性,形式、主题、材料预备是否充分
检查记录
检查,年度加权
客人接待
客人接待是否良好表达公司形象、是否博得客人赞同、是否积极促进公司公共关系改善
检查记录
检查,年度加权
后勤保证指标
安全保卫质量
检查公司的安全保卫质量
事故记录
月度记录,年累计
职员就餐中意度
职员对食堂的中意度
职员就餐中意度分析报告
月度记录,年累计
人力资源治理指标
职员保持率
年度末职员总数/年度初职员总数(新进职员与合同到期者不作为统计数据)
依照《职员花名册》和《职员调离表》统计
年度考核
培训完成率
实际完成培训/打算完成培训
行政部培训报告
年度考核
培训组织评估
职员对培训组织的中意情形
依照《培训成效调查问卷》统计,年度加权平均
年度考核
部门考核数据统计的准确性
检查行政部当期部门考核数据统计的准确性
《部门考核月度分析》、相关部门反馈
月度记录,年累计
质量体系治理指标
质量体系的内审和治理评审完成情形
是否按打算完成
《内审报告》和《外审报告》
年度考核
质量体系评审不符合项数
一样不符合项数操纵在一定范畴内,无严峻不符合项数
《评审报告》
年度考核
制造部绩效考核标准表
考核指标
指标定义/运算公式
考核依据/数据记录
期间目标/考核标准
备注
生产指挥指标
产值
当期入库产品价值总额
K3系统
月度记录,年累计
全员劳动生产率
当期总产值/职员总数
依照K3年产值和职员人数统计
月度记录,年累计
期量标准建设率
有产品期量标准的产品数/产品总数
产品期量建设分析报告
年度考核
生产操纵指标
生产打算完成率
实际生产完成量/打算完成量
K3系统
月度记录,年累计
按时交货率
按时交货额/打算交货额
K3系统
月度记录,年累计
生产安全事故缺失率
生产安全事故缺失额/产值
生产统计
年度考核
设备治理指标
设备故障率
设备故障检修费用/产值
依照K3系统基础数据统计
年度考核
工具消耗率
工具消耗额/产值
依照K3系统基础数据统计
年度考核
技术工艺指标
研发打算完成率
当期按打算完成的研发项目数占当期打算完成的研发项目数的比例
研发打算
完成记录
年度考核
质量检验指标
一次检验合格率
一次检验合格的产品数/检验的产品总数
月度质量分析报告
月度记录,年累计
财务部绩效考核标准表
考核指标
指标定义/运算公式
考核依据/数据记录
期间目标/考核标准
备注
会计核算指标
账务处理出错项数
审计等检查中查出账务处理错误项数
检查记录
检查,年度加权
资产盘点次数
一定周期内资产盘点次数
盘点记录、检查记录
检查,年度加权
利润、税金治理
利润、税金的申报、上缴是否及时、准确
缴款记录
月度记录,年累计
财务报表出错率
查出有误财务报表数/报表总数
财务报表
月度记录,年累计
财务报表按时完成率
按时完成的财务报表数/月度财务报表总数
财务报表
月度记录,年累计
财务治理指标
财务预算达成率
月度公司实际费用/月度预算费用
财务报表
预算打算
月度记录,年累计
财务分析报告质量
财务分析是否真实准确反映公司财务问题,报告是否具有参考价值,是否可为经营决策提供参考
分析报告
公司领导
月度记录,年累计
财务事件参与性
是否积极参与重要经济合同、协议的签定,各项用款打算的审核参与如何
会议记录
审核记录
年度考核
市场部绩效考核标准表
考核指标
指标定义/运算公式
考核依据/数据记录
期间目标/考核标准
备注
营销治理指标
营销费用达成率
当期实际营销费用/月度预算费用
K3系统
月度记录,年累计
市场调查与分析成效及时性
市场信息调查与分析的成效、可利用程度
调查分析报告
年度考核
促销、会展成效
从到场人数、会上成效、会后反馈等各方面评定促销、会展成效
促销、会展总结报告
年度考核
客户服务指标
投诉信息记录完整性真实性
关于客户投诉信息记录是否及时,内容是否准确详实
《质量信息反馈单》
月度记录,年累计
解决客户投诉率
解决的投诉数/投诉总数
依照《质量信息反馈单》统计
月度记录,年累计
客户回访率
客户回访数/月度投诉数
由出差任务单和出差报告统计
月度记录,年累计
客户服务中意度
市场部人员的客户服务质量是否得到客户的认可
ISO9000《产品现场服务工作表》
年度考核
销售支持指标
合同归档率
归档合同/生效合同总份数
合同归档记录
月度记录,年累计
合同评审质量
是否按照公司规定进行合同评审
合同评审记录
月度记录,年累计
销售台帐的准确性
销售台帐是否准确
销售合同
K3系统
月度记录,年累计
销售部绩效考核标准表(一部、二部)
考核指标
指标定义/运算公式
考核依据/数据记录
期间目标/考核标准
备注
销售指标
合同额
当期签订的定单合同额
K3系统
月度记录,年累计
货款回笼额
当期完成的货款回收额
K3系统
月度记录,年累计
货款回笼率
当期的货款回笼额
由货款回笼额和发货额得出
年度考核
销售打算指标
销售打算编制的及时性、有效性
销售打算编制是否及时、打算的执行结果情形
由上级依照月初销售打算、月末销售总结评判得出
月度记录,年累计
营销信息传递的及时性
是否及时将营销信息及时传达到公司相关部门
各部门评判
年度考核
销售执行指标
有效商机挖掘情形
一定周期内挖掘的有效商机是否达到打算目标要求
CRM系统
月度记录,年累计
商机成功率
成功商机/公司分配的商机数量
CRM系统
月度记录,年累计
销售人才的流失率
流失的销售人员/销售人员总数
行政部《人员调离表》
年度考核
客户指标
客户信息的完整性
客户信息是否完整
CRM系统
月度记录,年累计
客户投诉次数
是否有客户投诉销售人员服务质量差等问题
《质量信息反馈单》
月度记录,年累计
客户增长率
(当期客户总量-前期客户总量)/前期客户总量
依照CRM系统
月度记录,年累计
供运部绩效考核标准表
考核指标
指标定义/运算公式
考核依据/数据记录
期间目标/考核标准
备注
材料采购
采购打算完成率
当期采购实际完成数/当期物料需求打算
K3系统
月度记录,年累计
采购供应及时性
按时交货的总值/打算采购总值
K3系统
月度记录,年累计
采购合格率
物资入库交检合格率
《原材料检验报告》
月度记录,年累计
供应商治理
供应商一次交检合格率
供应商一次交货合格的次数/当期所有供应商交货次数
《原材料检验报告》
月度记录,年累计
供应商信息治理
供应商、外协商信息的完整性、准确性
供应商、外协商交易记录
年度考核
物流治理
采购积压物资处理的及时性
是否及时有效地处理了仓库积压物资
K3系统
年度考核
发货工作完成率
实际完成的发货量/应发货量
K3系统、销售部反馈
月度记录,年累计
车辆服务周到、无责任事故
无用户投诉、无责任事故
投诉记录、责任事故记录
月度记录,年累计
****绩效考核实施表
****绩效考核月度记录表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
备注
销售指标
合同额
当期
累计
发货额
当期
累计
货款回笼额
当期
累计
客户指标
客户增长率
当期
累计
资金财务指标
奉献额
当期
累计
流淌比率
当期
累计
资产负债率
当期
累计
销售毛利率
当期
累计
流淌资金利润率
当期
累计
营运指标
产值
当期
累计
按期交货率
当期
累计
一次交检合格率
当期
累计
全员劳动生产率
当期
累计
时期性工作任务指标
****绩效考核年度实施表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
得分
权重
得分*权重
销售指标(20%)
合同额(5%)
发货额(5%)
货款回笼额(5%)
货款回笼率(5%)
客户指标(10%)
客户中意度(5%)
客户增长率(5%)
资金财务指标(15%)
奉献额(5%)
应收账款周转率(5%)
所有者权益比率(5%)
技术开发指标(10%)
研发投入占销售收入的比例(5%)
人均研发费用(5%)
营运指标(25%)
产值(5%)
按期交货率(5%)
产品一次交检合格率(5%)
存货周转率(5%)
全员劳动生产率(5%)
人力资源指标(5%)
关键人才流失率(3%)
职员培训打算执行情形(2%)
年度时期性工作任务评判(15%)
得分合计
考核意见:
考核人签字:
日期:
被考核公司负责人意见:
□同意那个评判□不同意那个评判
理由:
被考核公司负责人签字:
日期:
行政部绩效考核月度记录表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
备注
后勤保证指标
安全保卫质量
当期
累计
职员就餐中意度
当期
累计
人力资源治理指标
部门考核数据统计的准确性
当期
累计
时期性工作任务指标
行政部绩效考核年度实施表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
得分
权重
得分*权重
统计指标(5%)
统计质量(5%)
文件档案指标(10%)
公司文件档案的完整性、正确性与安全性(10%)
接待会务指标(10%)
会议组织质量(5%)
客人接待(5%)
后勤保证指标(10%)
安全保卫质量(5%)
职员就餐中意度(5%)
人力资源治理指标(25%)
职员保持率(5%)
培训完成率(5%)
培训组织评估(5%)
部门考核数据统计的准确性(10%)
质量体系治理指标(10%)
质量体系的内审和治理评审完成情形`(5%)
质量体系评审不符合项数(5%)
年度时期性工作任务评判(30%)
得分合计
考核意见:
考核人签字:
日期:
被考核部门负责人意见:
□同意那个评判□不同意那个评判
理由:
被考核部门负责人签字:
日期:
制造部绩效考核月度记录表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
备注
生产指挥指标
产值
当期
累计
全员劳动生产率
当期
累计
生产操纵指标
生产打算完成率
当期
累计
按时交货率
当期
累计
质量检验指标
一次交检合格率
当期
累计
时期性工作任务指标
制造部绩效考核年度实施表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
得分
权重
得分*权重
生产指挥指标(20%)
产值(10%)
全员劳动生产率(5%)
期量标准建设率(5%)
生产操纵指标(35%)
生产打算完成率(10%)
按时交货率(10%)
生产安全事故缺失率(5%)
设备故障率(5%)
工具消耗率(5%)
技术工艺指标(15%)
研发打算完成率(15%)
质量检验指标(15%)
一次检验合格率
年度时期性工作任务评判(15%)
得分合计
考核意见:
考核人签字:
日期:
被考核部门负责人意见:
□同意那个评判□不同意那个评判
理由:
被考核部门负责人签字:
日期:
财务部绩效考核月度记录表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
备注
会计核算指标
财务报表出错率
当期
累计
利润、税金治理
当期
累计
财务报表按时完成率
当期
累计
财务治理指标
财务预算达成率
当期
累计
财务分析报告质量
当期
累计
时期性工作任务指标
财务部绩效考核年度实施表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
得分
权重
得分*权重
会计核算指标(40%)
账务处理出错项数(5%)
资产盘点次数(5%)
利润、税金治理(10%)
财务报表出错率(10%)
财务报表按时完成率(10%)
财务治理指标(30%)
财务预算达成率(10%)
财务分析报告质量(10%)
财务事件参与性(10%)
年度时期性工作任务评判(30%)
得分合计
考核意见:
考核人签字:
日期:
被考核部门负责人意见:
□同意那个评判□不同意那个评判
理由:
被考核部门负责人签字:
日期:
市场部绩效考核月度记录表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
备注
营销治理指标
营销费用达成率
当期
累计
客户服务指标
奉献额
当期
累计
产值
当期
累计
按期交货率
当期
累计
一次交检合格率
当期
累计
销售支持指标
合同归档率
当期
累计
合同评审质量
当期
累计
销售台帐的准确性
当期
累计
时期性工作任务指标
市场部绩效考核年度实施表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
得分
权重
得分*权重
营销治理指标(30%)
营销费用达成率(10%)
市场调查与分析成效及时性(10%)
促销、会展成效(10%)
客户服务指标(30%)
投诉信息记录完整性真实性(5%)
解决客户投诉率(15%)
客户回访率(5%)
客户服务中意度(5%)
销售支持指标(25%)
合同归档率(5%)
合同评审质量(15%)
销售台帐的准确性(5%)
年度时期性工作任务评判(15%)
得分合计
考核意见:
考核人签字:
日期:
被考核部门负责人意见:
□同意那个评判□不同意那个评判
理由:
被考核部门负责人签字:
日期:
销售部绩效考核月度记录表(一部、二部)
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
备注
销售指标
合同额
当期
累计
货款回笼额
当期
累计
货款回笼率
当期
累计
销售执行指标
有效商机挖掘情形
当期
累计
商机成功率
当期
累计
客户指标
客户信息的完整性
当期
累计
客户投诉次数
当期
累计
时期性工作任务指标
销售部绩效考核年度实施表(一部、二部)
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
得分
权重
得分*权重
销售指标(35%)
合同额(15%)
货款回笼额(10%)
货款回笼率(10%)
销售打算指标(15%)
销售打算编制的及时性、有效性(10%)
营销信息传递的及时性(5%)
销售执行指标(20%)
有效商机挖掘情形(5%)
商机成功率(10%)
销售人才的流失率(5%)
客户指标(15%)
客户信息的完整性(5%)
客户投诉次数(10%)
年度时期性工作任务评判(15%)
得分合计
考核意见:
考核人签字:
日期:
被考核部门负责人意见:
□同意那个评判□不同意那个评判
理由:
被考核部门负责人签字:
日期:
供运部绩效考核月度记录表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
备注
材料采购
采购打算完成率
当期
累计
采购供应及时性
当期
累计
采购合格率
当期
累计
供应商治理
供应商一次交检合格率
当期
累计
物流治理
发货工作完成率
当期
累计
车辆服务周到、无责任事故
当期
累计
时期性工作任务指标
供运部绩效考核年度实施表
考核指标
期间目标/考核标准
完成情形
得分
权重
得分*权重
材料采购(40%)
采购打算完成率(15%)
材料供应及时性(15%)
采购合格率(10%)
供应商治理(15%)
供应商一次交检合格率(10%)
供应商信息治理(5%)
物流治理(30%)
采购积压物资处理的及时性(5%)
发货工作完成率(15%)
车辆服务周到、无责任事故(10%)
年度时期性工作任务评判(15%)
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- 绩效考核