ERP网上作业试题分析.docx
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ERP网上作业试题分析.docx
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ERP网上作业试题分析
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号
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题型
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次
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1
下面关于采购退货流程错误的是
A.发票未录入系统可以不必让供应商开红字发票,直接退票即可
B.发票已录入系统就必须让供应商开红字发票,
C.发票已结算就必须让供应商开红字发票
D.如果供应商开红字发票则还要与红字入库单进行结算
单选
B
3
0
2
1
2
不启用质量管理模块,非必有订单模式下,下面哪项流程是必选的?
A.采购请购单
B.采购定单
C.采购入库单
D.采购到货单
单选
C
2
0
1
1
3
采购计划综合统计表说法正确的是
A.期初金额是指上年结转过来的金额
B..查询区间的期初数
C.月初结存金额
单选
C
0
0
0
0
4
关于采购成本分析表说法正确的是
A.实现了查询区间内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析
B.参考成本取自存货档案中的参考成本
C.买价取自发票中各货物的金额
D.买价取自订单中各货物的金额
单选
D
3
2
0
1
5
用友ERP-U8管理系统对采购的材料需要确认采购的实际成本,该成本来源于以下哪种单据?
A.采购入库单
B.采购发票
C.采购订单
D.采购暂估单据
单选
B
5
3
1
1
6
不可作为单据编码前缀的类型为
A.部门
B.客户
C.供应商
单选
B
4
2
1
1
13
费用折扣结算功能中不能实现的功能是
A.费用、折扣单独结算完成后,可以直接修改存货中的已经记账的入库单成本
B.运费发票可以与已结算、未结算或部分结算的入库单同时结算
C.可以将一张或多张运费发票分摊到多个仓库多张入库单的多个存货上
D.费用可以在手工结算时进行费用分摊,运费发票记录也可以单独进行费用结算
单选
A
3
1
1
1
14
单独使用采购模块,录入采购入库单时具有什么样属性的存货可以被参照录入
A.购买
B.购入
C.外购
D.委外
单选
C
4
1
2
1
15
订单数量200个,允许超订单到货及入库,存货设置入库超额上限值为25,则实际业务中对于
最大到货或入库数量,下面描述正确的是
A.允许最大到货225个
B.允许最大入库225个
C.允许最大到货250个
D.允许最大入库5200个
单选
D
1
0
0
1
16
暂估入库余额表的过滤条件中没有哪项内容?
A.日期
B.供应商
C.存货
D.存货分类
单选
D
2
0
2
0
17
对于直运业务,在订单非必有模式下,描述错误的是
A.有直运销售订单,则必须按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作
B.有直运销售订单,可以不按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作
C.没有销售订单,直运采购发票可以参照直运销售发票
D.没有销售订单,直运销售发票可以参照直运采购发票
单选
B
2
0
1
1
18
采购自动结算是指由系统将符合结算条件的采购入库单记录和采购发票记录进行结算。
系统支持
三种方式的结算,以下不支持的方式为
A.入库单和发票
B.红蓝入库票
C.红蓝发票
D.红蓝回冲单
单选
D
4
2
1
1
普通采购业务流程中,采购订单可以参照生成,系统不支持的参照是
A.采购计划
19B.采购到货单
C.销售订单
D.采购请购单
采购中必有订单业务,不可以控制哪中业务流程
A.普通业务必有订单
20B.直运业务必有订单
C.受托代销业务必有订单
D.委托代销业务必有订单
供应商价格对比分析表查询过滤界面()过滤条件必输
A.日期
21B.供应商
C.存货
D.部门
金额权限设置可按采购如下哪个单据级别进行设置
A.采购请购级别
22B.采购订单级别
C.采购发票级别
D.采购入库级别
下面关于库存管理与采购管理的关系描述错误的是
A.采购入库单可以参照采购订单生成
23B.采购入库单可以参照采购到货单生成
C.采购入库单可以参照采购发票生
D.采购发票可以参照采购订单生成
参照直运销售发票填制直运采购发票的业务规则错误的是
A.未完成的直运销售的销售发票,不能参照根据直运销售订单生成直运销售发票
24B.保存直运采购发票的条件为不可超量采购,否则不允许保存
C.保存直运采购发票的条件不可超量采购,否则不允许保存
D.一张直运销售发票可对应多张直运采购发票,可以拆单拆记录
关于采购结算错误的说法是
单选
B
2
0
2
0
单选
D
3
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2
1
单选
C
3
0
2
1
单选
B
1
0
0
1
单选
C
3
1
0
2
单选
C
2
0
0
2
单选
C
2
0
2
0
A.先录入采购发票后录入采购入库单时可以进行手工结算
C.需要在“工作流设置”中,设置采购订单的金额审判流
D.需要在“采购选项”中,启用“检查金额审核权限”的选项
38
关于采购分析帐表描述正确的是
A.采购成本分析表,系统提供结算成本与参考成本、计划价等的对比情况
B.采购费用分析表,系统提供应税劳务存货占所购货物的比重
C.供应商价格对比分析系统提供存货各供应商实际供货价格的对比情况
D.采购货龄综合分析系统提供采购入库未结算的存货各自的货龄的分析
多选
ABCD
4
4
0
0
39
存货档案定义中,可以对存货属性进行多种组合定义,其中可以在采购中直接参照的存货属性是
A.外购
B.外购+自制
C.外购+销售
D.外购+生产耗用
多选
ABCD
4
4
0
0
40
下面关于采购退货业务,采购管理系统支持三种情况
A.结算后部分退货
B.结算前部分退货
C.结算后退货
D.结算前全额退货
多选
BCD
2
2
0
0
41
手工增加采购订单,选择拷贝采购计划生成,则可以参照岀一张采购计划,但是在计划批量生单处过滤后没有采购计划记录,则可能的原因是
A.采购计划上记录没有供应商
B.采购计划没有审核
C.选择了“允许超计划订货”,而采购计划上的计划订货数量与累计订货数量相等
D.采购计划上记录的“计划到货日期”小于采购的登录日期
多选
AD
3
3
0
0
42
以下有关溢余短缺描述正确的是
A.采购结算时,合理损耗直接记入成本,即相应提高入库货物的单位成本
B.采购结算时,非合理损耗,则应根据不同情况进行账务处理
C.设置非合理损耗类型时,需要设置会计科目,作为生成凭证的科目依据
D.溢余短缺只需数量上扣减即可,无需额外设置
多选
ABC
3
3
0
0
43
以下关于直运业务描述正确的是
A.发票上仓库不可以录入
B.直运销售发票不可以录入受托代销属性的存货
C.采购未完成的直运销售发票、销售未完成的直运采购发票结转下年
多选
ABCD
1
1
0
0
D.未复核、未记账直运发票结转下年
44
采购选项中的“检查金额审核权限”对于哪种单据不进行控制
A.采购订单
B.采购入库单
C.采购发票
D.采购到货单
多选
BCD
2
2
0
0
45
受托代销业务不仅要求建立的帐套中的企业类型为商业企业,且选项的设置必须在相应的模块中
设置,请问该选项的启用可以从如下哪些模块进行
A.库存管理
B.销售管理
C.采购管理
D.存货核算
多选
AC
3
3
0
0
46
U8采购系统中对普通业务是否必有订单的选项设置描述错误的是
A.若选项中选中,普通业务必有订单,则所有订单必须参照订单才能生成
B.选项中直运业务必有订单为灰色,是由于受控于销售模块所以不可更改
C.必有订单时,拷贝单据的“执行所拷贝的记录”选项置灰,不可修改
D.参照单据时,必有订单不允许增行;非必有订单也不允许增行
多选
AD
1
1
0
0
47
ERP—U8采购管理中时暂估业务不支持发票与入库单部分结算。
是非
X
5
5
0
0
48
订单、到货单、专用发票的金额即为无税金额;普通发票、运费发票的金额即为价税合计。
是非
V
1
1
0
0
49
采购请购单有五种状态:
录入、未审核、已审核、已执行和关闭。
是非
V
2
2
0
0
50
以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式,,订单是整个采购业务的核心,整个业
务流程的执行都回写到采购订单,通过采购订单可以跟踪采购整个业务流程。
是非
V
4
4
0
0
51
结算前部分退货业务的处理:
填制一张部分数量的红字采购入库单,填制一张对应的采购发票,
其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量,用这张红字采购入库单与原来的入库单、采
购发票进行采购结算。
是非
V
5
5
0
0
52
广义供应链覆盖了从供应商到客户的全部过程,包括材料供应商、外协加工和组装、生产制造、
销售分销与运输、批发商;零售商、仓储和客户服务等,实现了从生产领域到流通领域一步到位的全部业务过程
是非
V
3
3
0
0
53
U8系统建立年度帐时是将基础档案和期初余额结转到下年。
是非
X
0
0
0
0
54
暂估业务三种模式:
月初回冲,单到回冲、单到补差,可以在实际的软件使用过程中,由客户根
是非
X
2
2
0
0
据需要随时更改暂估类型。
55
U8-ERP支持采购订单审核分级控制与管理。
是非
V
5
5
0
0
56
单到补差模式,在采购发票到达后,不产生回冲单,而形成一笔差异帐。
是非
V
1
1
0
0
57
取价方式在“采购选项”中设置,一旦设置好了,不能再修改。
是非
X
0
0
0
0
58
在存货档案中课设置结构性自由项和非结构性自由项。
是非
X
4
4
0
0
59
新建帐套时,“企业类型”为任意类型,系统都可以处理受托代销的业务。
是非
X
2
2
0
0
60
在“采购管理”模块与“库存管理”模块集成使用时,采购入库单在“采购管理”模块录入,“入
库单是否自动带入单价”在“采购管理”模块的业务选项中设置。
是非
V
3
3
0
0
61
在存货档案中可设置结构性自由项和非结构性自由项。
是非
X
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1
0
0
62
采购结算也称为采购报账,是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本、采购结算的结果是生成采购结算单、他是记载采购入库单记录与发票记录对应关系的结果对照表。
是非
V
2
2
0
0
63
已经关闭的请购单不能修改、删除,如果要修改、删除,需要先打开并弃审。
是非
V
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2
0
0
64
浮动换算率计量单位组中只有一个主计量单位和一个辅计量单位。
是非
V
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3
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0
65
采购费用分析是根据采购发票,进行查询期间内应税劳务存货占所购货物比重分析。
是非
V
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3
0
0
66
系统管理一次只能对一个帐套的某一个年度帐进行用户权限分配。
是非
V
3
3
0
0
67
用户可以查询未完成业务的单据明细情况,包括入库单、发票,货到票未到为暂估入库,票到货未到为在途存货。
是非
V
2
2
0
0
68
采购发票是供应商开岀的销售货物的凭证,系统根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账
款。
是非
V
2
2
0
0
69
结算前全额退货业务:
填制一张全额的篮字入库单,用这张篮字入库单与原来的入库单进行结算。
是非
X
3
3
0
0
70
直接采购业务类型有两种;普通业务和必有订单业务。
是非
V
3
3
0
0
71
入库单的价格可以通过手工录入,也可以有系统自动带入参考成本或最新成本,但是带入的价格
不能进行修改。
是非
X
1
1
0
0
72
在选择“允许超订单到货入库”情况下,可超采购订单数量,但不能超过采购订单数量入库上限,
即采购订单数量*(1+入库上限)。
是非
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1
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0
73
请购单录入完毕后,可在“业务”“请购”“请购单列表”中进行查询。
是非
V
5
5
0
0
74
代销商品台帐:
用户可以查询各供应商各受托代销存货的一定期间内的入库、结算、结余的情况。
是非
V
2
2
0
0
商业帐套选择受托代销业务时可以使用。
75
取价方式在“采购选项”中设置,一旦设置好,不能修改。
是非
X
0
0
0
0
76
结算后退货业务:
填制一张红字采购入库单,再填制一张对应的红字采购发票,将这两张单据进
行采购结算,冲抵原入库数据。
是非
V
4
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0
0
77
供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活动。
是非
X
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0
0
78
采购成本分析表:
用户可以根据发票,对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。
是非
V
2
2
0
0
79
采购成本分析表:
用户可以根据发票,对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。
是非
V
2
2
0
0
80
客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系,主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位,这种对应关系只能一对一。
是非
V
2
2
0
0
81
采购明细表可以查询采购发票的明细情况,包括数量、价税、费用、损耗等信息。
是非
V
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0
82
对于受托代销商品,必须在存货的基础档案中选中“受否受托代销”,并且把存货属性设置为“外
购”;由于受托代销商品一般用于销售,还应该把存货属性设置为“销售”。
是非
V
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0
83
“历史交易价参照设置”也在“采购选项”中设置,若在设置时选中“是否按供应商取价”,则
按所录入单据的供应商带入最新价格,否则,按存货带入最新价格
是非
V
4
4
0
0
84
结算前全额退货业务:
填制一张全额的蓝字入库单,用这张蓝字入库单与原来的入库单进行结算。
错
是非
X
3
3
0
0
85
直运采购业务是指产品无需入库即可完成购销业务,由供应商直接将商品发给企业客户,没有实
物的入库处理,企业没有任何凭证、单据入账。
是非
X
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0
0
86
采购自动结算的红蓝发票模式:
将供应商、存货相同、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录进行结算,生成结算单;结算的金额即为各发票记录的合计金额。
是非
V
2
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