上海市金山区文化馆.docx
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上海市金山区文化馆
上海市金山区文化馆
2017年度决算
目录
第一部分上海市金山区文化馆概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市金山区文化馆2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市金山区文化馆2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市金山区文化馆概况
一、主要职能
1、开展公益性文化活动
(1)组织业余文化艺术创作、表演和展览活动,向本地区业余表演团体提供排练活动场所。
(2)通过讲座、培训班等形式,组织群众学习文化艺术技能和进行时事政治、文化科技知识教育,培育群众文化骨干队伍。
(3)收集、整理、利用本地区的民族、民间文化艺术形式,组织民间文化艺术交流。
2、业务辅导和管理。
对本区镇、街道文化体育服务中心的群众文化工作进行业务指导,并对群众精神文化活动提供业务辅导,对群众文化社团进行管理、指导和服务。
3、开展文化活动,适应群众精神生活和休闲活动的需要。
二、机构设置
根据上述职责,上海市金山区文化馆设9个内设机构,包括:
办公室、创作部、辅导部、活动部、舞美部、调研部、阵地部、非物质文化遗产保护中心、培训中心。
人员配置比重以业务部为主,其占总编人数的近80%(至2017年12月31日,核编人员为67人)。
第二部分上海市金山区文化馆2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,712.20
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
2.55
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
11.24
七、文化体育与传媒支出
1,437.66
八、社会保障和就业支出
186.05
九、医疗卫生与计划生育支出
52.39
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
37.66
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,725.99
本年支出合计
1,713.76
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1.12
年初结转和结余
0.22
年末结转和结余
11.32
总计
1,726.21
总计
1,726.21
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,725.99
1,712.20
2.55
11.24
207
文化体育与传媒支出
1,449.89
1,436.10
2.55
11.24
207
01
文化
1,427.23
1,413.44
2.55
11.24
207
01
08
文化活动
214.64
214.64
207
01
09
群众文化
1,212.59
1,198.80
2.55
11.24
207
99
其他文化体育与传媒支出
22.66
22.66
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
22.66
22.66
208
社会保障和就业支出
186.05
186.05
208
05
行政事业单位离退休
186.05
186.05
208
05
02
事业单位离退休
31.38
31.38
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
110.04
110.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
44.63
44.63
210
医疗卫生与计划生育支出
52.39
52.39
210
11
行政事业单位医疗★
52.39
52.39
210
11
02
事业单位医疗★
52.39
52.39
221
住房保障支出
37.66
37.66
221
02
住房改革支出
37.66
37.66
221
02
01
住房公积金
37.66
37.66
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,713.76
1,194.16
519.60
207
文化体育与传媒支出
1,437.66
918.06
519.60
207
01
文化
1,415.01
918.06
496.95
207
01
08
文化活动
214.64
214.64
207
01
09
群众文化
1,200.37
918.06
282.31
207
99
其他文化体育与传媒支出
22.66
22.66
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
22.66
22.66
208
社会保障和就业支出
186.05
186.05
208
05
行政事业单位离退休
186.05
186.05
208
05
02
事业单位离退休
31.38
31.38
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
110.04
110.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
44.63
44.63
210
医疗卫生与计划生育支出
52.39
52.39
210
11
行政事业单位医疗★
52.39
52.39
210
11
02
事业单位医疗★
52.39
52.39
221
住房保障支出
37.66
37.66
221
02
住房改革支出
37.66
37.66
221
02
01
住房公积金
37.66
37.66
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,712.20
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
1,436.10
1,436.10
八、社会保障和就业支出
186.05
186.05
九、医疗卫生与计划生育支出
52.39
52.39
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
37.66
37.66
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,712.20
本年支出合计
1,712.20
1,712.20
年初财政拨款结转和结余
0.22
年末财政拨款结转和结余
0.22
0.22
一般公共预算财政拨款
0.22
政府性基金预算财政拨款
总计
1,712.42
总计
1,712.42
1,712.42
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
1,436.10
916.49
519.60
207
01
文化
1,413.44
916.49
496.95
207
01
08
文化活动
214.64
214.64
207
01
09
群众文化
1,198.80
916.49
282.31
207
99
其他文化体育与传媒支出
22.66
22.66
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
22.66
22.66
208
社会保障和就业支出
186.05
186.05
208
05
行政事业单位离退休
186.05
186.05
208
05
02
事业单位离退休
31.38
31.38
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
110.04
110.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
44.63
44.63
210
医疗卫生与计划生育支出
52.39
52.39
210
11
行政事业单位医疗★
52.39
52.39
210
11
02
事业单位医疗★
52.39
52.39
221
住房保障支出
37.66
37.66
221
02
住房改革支出
37.66
37.66
221
02
01
住房公积金
37.66
37.66
合计
1,712.20
1,192.59
519.60
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
986.48
986.48
301
01
基本工资
179.21
179.21
301
02
津贴补贴
179.82
179.82
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
68.07
68.07
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
389.85
389.85
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
110.04
110.04
301
09
职业年金缴费
44.63
44.63
301
99
其他工资福利支出
14.88
14.88
302
商品和服务支出
134.56
134.56
302
01
办公费
7.73
7.73
302
02
印刷费
1.18
1.18
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.07
0.07
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
1.19
1.19
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
2.33
2.33
302
12
因公出国(境)费用
1.27
1.27
302
13
维修(护)费
8.05
8.05
302
14
租赁费
6.05
6.05
302
15
会议费
0.05
0.05
302
16
培训费
1.72
1.72
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
0.41
0.41
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
2.96
2.96
302
27
委托业务费
2.56
2.56
302
28
工会经费
10.14
10.14
302
29
福利费
10.15
10.15
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
37.19
37.19
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
41.50
41.50
303
对个人和家庭的补助
69.47
69.47
303
01
离休费
303
02
退休费
22.05
22.05
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
9.33
9.33
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.25
0.25
303
11
住房公积金
37.66
37.66
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.17
0.17
310
其他资本性支出
2.08
2.08
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
2.08
2.08
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,192.59
1,055.95
136.64
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
4.00
1.27
1.27
4.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市金山区文化馆2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区文化馆2017年度决算情况说明
一、关于上海市金山区文化馆2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市金山区文化馆2017年度收入总计为1,725.99万元、支出总计为1,713.76万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少62.72万元、85.03万元。
主要原因:
项目支出减少。
二、关于上海市金山区文化馆2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,725.99万元,其中:
财政拨款收入1,712.20万元,占99.20%;事业收入2.55万元,占0.15%;其他收入11.24万元,占0.65%。
三、关于上海市金山区文化馆2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,713.76万元,其中:
基本支出1,194.16万元,占69.68%;项目支出519.60万元,占30.32%。
四、关于上海市金山区文化馆2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区文化馆2017年度财政拨款收支总决算1,712.20万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少44.73万元,减少2.61%。
主要原因:
项目支出减少。
五、关于上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1,712.20万元,占本年支出合计的99.91%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.73万元,减少2.61%。
主要原因:
项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1,712.20万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)1,436.1万元,占83.87%;社会保障和就业支出(类)186.05万元,占10.87%;医疗卫生与计划生育支出52.39万元,占3.06%;住房保障支出37.66万元,占2.20%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,611.97万元,支出决算为1,712.20万元,完成年初预算的106.22%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
新增了2017新春文化活动、业余团队建设两个项目。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)214.64万元。
主要用于:
2017市民文化节活动等项目支出。
年初预算为110万元,支出决算为214.64万元,完成年初预算的198.13%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费的增长,人员工资增加以及新增了2017新春文化活动、业余团队建设两个项目。
2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)1,198.80万元。
主要用于:
文化馆人员经费支出、公用经费支出及文广大楼剧场运作经费、文艺创作、展览展示、功能房多媒体系统运行维护及非物质文化遗产保护的项目支出。
年初预算为1,184.93万元,支出决算为1,198.80万元,完成年初预算的101.17%。
决算数大于预算数的主要原因:
本年度人员经费的增长,人员工资增加。
3、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)22.66万元。
主要用于文化馆设备购置及修缮项目与免费开放项目。
年初预算零,决算数大于预算数的主要原因:
为改善文化馆设备老化及提高市民文化活动质量的需要。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)31.38万元。
主要用于:
单位退休人员支出,年初预算32.40万元,完成年初预算的96.85%。
决算数小于预算数的主要原因:
根据例行节约原则,减少不必要开支。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)110.04万元。
主要用于:
事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算125.55万元,完成年初预算的,87.65%,决算数小于预算数的主要原因:
年度内退休人员与新进人员较多,退休人员基数高,新进人员基数低。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.63万元。
主要用于:
事业单位职业年金缴费支出,年初预算50.22万元,完成年初预算的88.87%,决算数小于预算数的主要原因:
年度内退休人员与新进人员较多,退休人员基数高,新进人员基数低。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)52.39万元。
主要用于:
单位医疗保险支出,年初预算62.77万元,完成年初预算的,83.46%。
决算数小于预算数的主要原因:
年度内退休人员与新进人员较多,退休人员基数高,新进人员基数低。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.66万元。
主要用于:
单位职工住房公积金支出,年初预算46.10万元,完成年初预算的81.69%。
决算数小于预算数的主要原因:
年度内退休人员与新进人员较多,退休人员基数高,新进人员基数低。
六、关于上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,192.59万元,包括人员经费1,055.95万元,公用经费136.64万元。
基本支出中:
1、工资福利支出986.48万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出134.56万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助69.47万元,主要用于退休费、生活补助、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出2.08万元,主要用于专用设备购置。
七、关于上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区文化馆2017年度“三公”经费财政
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