营林绿化处项目支出绩效评价报告.docx
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营林绿化处项目支出绩效评价报告
营林绿化处2017年项目支出绩效评价报告
1、项目概况:
为深入推进森林昆明和世界春城花都建设,扎实做好2017年林业生态建设各项工作,按照《昆明市林业局关于下达2017年林业生态建设营造林项目计划任务的通知》(昆林发〔2017〕6号)的要求,2017年共下达市级低效林改造任务2.4万亩,速生林培育任务1.4万亩,廊道面山绿化造林任务0.7万亩,国有林场迹地更新抚育任务0.1万亩。
二、评价结论
2017年低效林改造完成2.4万亩、速生林培育完成1.4万亩、廊道面山绿化造林完成0.7万亩,营林绿化示范管理迹地更新0.1万亩,任务完成率均为100%。
效益体现为经济上项目直接投入和补助;社会效益上提高林农森林经营水平和短期就业机会;环境效益上提高森林质量和覆盖,提高功能效益;可持续影响上实现森林资源永续利用;服务对象满意度上林区干部和群众积极性高。
三、经验、问题和建议
1.经验及做法
一是抓落实。
各县区、开发(度假)园区林业主管部门充分发挥职能作用,及时分解落实年度计划任务到乡(镇、街道)、到村社、到山头地块,确保年度项目建设各项工作落到实处。
二是抓宣传。
利用各种宣传媒介,向社会和广大基层民众深入宣传项目建设的目的和意义,形成政府引导、民众支持、社会参与的良好氛围和舆论环境。
三是抓设计。
在布局、地块选择、树种选择、造林模式遵循因地制宜、适地适树的原则,提前谋划,做好设计。
四是抓管理。
根据项目管理要求和相关规程规范,做好项目作业设计审查,按照经审查通过的项目作业设计组织施工,坚持标准,执行和完善目标责任制管理,建立和完善目标责任和考核体系,严格目标考核管理。
五是抓进度。
强抓时机和节令,充分发挥资金使用效益。
市、县两级林业主管部门安排专人,对每月进度情况进行调度统计,并按相关报表要求填报,做好档案痕迹管理。
2.存在问题和建议
由于林业生态建设项目主要为生态公益性建设项目,单位投入成本保持在较低水平,投资来源渠道有限,从而导致改造提升的标准不够高,短期内成效不明显。
营林绿化处支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.立项背景及目的
(1)速生林培育:
2011年10月30日“全市林业产业发展现场推进工作会议”确定了“确保到2015年,全市杨树速生丰产林达到3000万株以上”的目标要求,明确了“加大投入,加强扶持:
参照市级出台的核桃和苗木基地建设扶持政策,由市林业局牵头,根据检查验收合格的面积,由市级财政对杨树产业发展采取以奖代补的方式进行补助。
(2)低效林改造:
《昆明市人民政府关于加快推进中低产林改造的实施意见》(昆政发〔2010〕61号)明确:
“规划用10年左右时间,全市完成200万亩中低产林改造任务。
其中,‘十二五’期间改造100万亩,2016-2020年完成100万亩改造任务”。
依据《意见》,组织编制了《昆明市中低林改造规划(2011-2020年)》,明确了目标任务。
(3)廊道面山绿化:
为认真贯彻党的十八大提出的大力推进生态文明建设的战略部署,全面落实《中共云南省委、云南省人民政府关于争当全国生态文明建设排头兵的决定》(云发〔2013〕11号)和《中共昆明市委、昆明市人民政府关于加快推进生态文明建设的意见》(昆发〔2013〕14号)精神,加快推进生态文明建设,切实推进生态安全屏障工程,为全市科学发展和谐发展跨越发展提供坚实的生态保障和环境支撑,按照新形势和任务要求,“十三五”期间,把市域高速公路等绿色通道(廊道)面山绿化造林作为一大工作重点持续推进。
(4)营林绿化示范管理补助下级:
按照市政府组成部门的职能分工,市林业局承担全市林业生产及管理的全面工作,内设营林绿化处负责营林绿化示范及管理工作。
围绕生态文明建设新的形势和任务要求,为切实贯彻落实市政府与省政府签订的《云南省2016-2020年林业双增目标责任状》和《云南省2016-2020年林业双增目标责任状考核奖惩办法》中确定的责任目标和任务,落实好“加大资金投入,充分发挥政府在实现林业双增目标工作中的主导作用,按照财政收入的增长幅度逐年增加对林业建设的投入”和“州(市)级财政应加大对林业建设资金投入,并根据财政收入逐年增加”的要求规范管理、有效开展林业生态建设工作。
2.项目实施情况
按照《昆明市林业局关于下达2017年林业生态建设营造林项目计划任务的通知》(昆林发〔2017〕6号)下达的各项计划任务:
(1)速生林培育:
2017年共下达速生林培育任务1.4万亩,其中:
东川区0.5万亩、禄劝县0.1万亩、寻甸县0.7万亩、倘甸产业园区0.1万亩。
经过前期对各任务县区的督促指导,项目作业设计已经通过专家审查,并已完成任务1.4万亩,完成率100%。
(2)市级低效林改造:
2017年共下达市级低效林改造任务2.4万亩(一般改造2.3万亩,景观示范改造0.1万亩),其中:
东川区0.5万亩、宜良县0.1万亩(景观改造示范)、寻甸县1.5万亩、倘甸产业园区0.3万亩。
经过前期对各任务县区的督促指导,项目作业设计已经通过专家审查,并已完成任务2.4万亩,完成率100%。
(3)廊道面山绿化:
2017年共下达廊道面山绿化造林任务0.7万亩,其中东川区0.22万亩、富民县0.08万亩、石林县0.05万亩、寻甸县0.35万亩。
项目作业设计已经通过专家审查,并已完成任务0.7亩,完成率100%。
(4)营林绿化示范管理补助下级:
宜良县2017年国有林场(花园林场)迹地更新抚育任务0.1万亩。
项目作业设计已经通过专家审查,并已完成任务0.7亩,完成率100%。
3.资金来源及使用情况
2017年度营林绿化处获得人代会批准的2017年市林业局部门预算安排,批复预算金额2008.6万元(市级低效林改造560万元、廊道面山绿化造林700万元、杨树等速生林培育700万元、营林绿化示范管理补助下级48.6万元),已按照年初预算及项目及时制定资金使用计划,报经市政府审核同意,联同市财政局联文下达资金补助通知,及时下拨分解至各县区使用,各县区任务已通过市级核查验收完成。
4.组织及管理情况
市县两级林业部门均有专门业务单位负责对各项目的实施管理,项目任务纳入市县两级年度目标责任考核,技术方面认真按照国家标准《造林技术规程》(GB/T15776-2006)进行规范,主要管理情况为:
1.编制下达计划任务,各相关县区及时分解落实到山头地块;2.各县区委托专业调查规划部门规划编制作业设计,并经市级组织审查、批复;3.严格按照作业设计组织施工,加强督促指导,确保施工质量达标;4.项目施工结束后,市县两级组织检查验收,制定后续管护措施。
(二)绩效目标
1.部门总目标
2017年全市营造林计划任务545712亩,其中:
人工造林191365亩、封山育林91809亩、森林抚育及改造提升262538亩。
2.年度目标
产出目标具体项目任务为:
(1)国家天保公益林建设24000亩,其中:
人工造林12000亩、封山育林12000亩。
(2)国家退耕还林工程38000亩;
(3)国家造林补贴29000亩;
(4)国家石漠化综合治理林业项目96504亩,其中:
人工造林14895亩、封山育林79809亩、抚育1800亩;
(5)防护林工程造林7000亩;
(6)国家森林抚育165000亩;
(7)省级陡坡地生态治理11000亩;
(8)省级木本油料产业建设60000亩,其中:
核桃基地建设30000亩、核桃提质增效30000亩;
(9)速生林培育(杨树等)14000亩;
(10)廊道面山绿化造林7000亩;
(11)滇池水环境治理中幼林抚育及补植10000亩;
(12)高铁沿线面山绿化造林(16379亩),其中人工造林3470亩、绿化提升12909亩;
(13)空中航线视廊面山绿化造林5000亩;
(14)联动面山绿化造林38829亩,其中面山示范造林20000亩、补植补造18829亩;
(15)市级低效林改造或森林抚育24000亩;
(16)义务植树1182万株。
其中:
速生林培育、低效林改造、廊道面山绿化工程为市级财政投入项目。
效果目标:
效益体现为经济上项目直接投入和补助;社会效益上提高林农森林经营水平和短期就业机会;环境效益上提高森林质量和覆盖,提高功能效益;可持续影响上实现森林资源永续利用;服务对象满意度上林区干部和群众积极性高。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。
财政支出绩效评价是深化财政支出管理改革的重要内容,是政府加强宏观管理,提高财政资金运行效率的有效手段。
认真做好财政支出绩效评价工作,不仅有利于加强财政支出管理、化解财政压力、保证财政资金的有效使用,而且有利于促进各用款单位加强内部资金管理,减少和防止财政资金使用中的违规行为,提高理财水平。
为此,局机关各处室及局属各单位应充分认识这项工作的重要性,增强绩效意识,积极主动开展财政支出绩效评价。
(二)绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研。
按照《昆明市林业局关于下达2017年林业生态建设营造林项目计划任务的通知》(昆林发〔2017〕6号)确定的目标任务,营林绿化处对照任务在日常工作中进行统计调度,定期不定期至县区进行督促协调,并于9月底前完成县级全面自查验收工作,10-11月完成市级核查工作。
2.研究文件。
按照《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩〔2018〕56号)、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于加快推进生态文明建设的意见》(昆发〔2013〕14号)、《昆明市林业局关于下达2017年林业生态建设营造林项目计划任务的通知》(昆林发〔2017〕6号)、《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于创新机制扎实推进集中连片特殊困难地区扶贫攻坚工作的实施意见的通知》(昆办发〔2014〕14号)、《中共昆明市委昆明市人民政府关于举全市之力打赢扶贫开发攻坚战的实施意见》(昆发〔2015〕18号)、《昆明市人民政府关于加快推进中低产林改造的实施意见》(昆发〔2010〕61号)等文件精神,营林绿化处专门组织对文件进行学习传达,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果设定了指标、计划任务进行了明确。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
(1)绩效目标的设定情况。
应重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性及细化程度,看绩效目标的设立是否符合客观实际,是否与部门(单位)履职相一致,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。
(2)资金投入和使用情况。
应重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。
看资金分配过程是否科学规范,资金投入方式是否合理,资金是否及时到位,预算执行进度是否按预期进行,资金使用是否经济高效。
(3)为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。
包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等以及制度措施的落实情况。
(4)绩效目标的实现程度和效果。
绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出实效和产出成本。
效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。
(三)绩效评价原则、评价方法
1.统一领导原则。
绩效考评工作由昆明市林业局预算绩效管理评价工作小组统一领导,局计财处负责具体组织实施。
2.分类管理原则。
昆明市林业局根据考评对象的单位类型、项目特点等进行分类管理。
3.客观公正原则。
绩效考评以国家法律、行政法规等为基本依据,按照“公开、公平、公正”的原则进行。
4.科学规范原则。
绩效考评工作采用规范的程序和定性与定量相结合的考评方法,准确、合理地评价部门预算支出的绩效情况。
5.提高效益原则。
将绩效评价中经济性、有效性考核与财政监督中资金使用安全性、合规性监督检查相结合,及时发现财政资金使用过程中存在的问题,督促项目单位健全完善内部控制制度。
(四)绩效评价实施过程
2017年3月,昆明市林业局制定下发了《关于下达2017年林业生态建设营造林项目计划任务的通知》,下达廊道面山绿化、速生林培育、市级低效林改造等项目。
市县两级林业部门均有专门业务单位负责对项目的实施管理,项目任务纳入市县两级年度目标责任考核,技术方面认真按照国家标准《造林技术规程》(GB/T15776-2006)进行规范,主要管理情况为:
各县区及时将任务分解落实到乡(镇、街道)、村社和山头地块,组织由有资质的专业设计部门和工程技术人员深入山头地块进行调查设计,编制项目年度施工作业设计,市林业局按照询价方式,委托专业部门进行外业质量检查和设计审查工作,各县区严格按照审查批复的作业设计组织实施和施工。
补助到下级的项目投入为补助性质,投入单价较低,大部分以当地群众投工投劳实施为主。
项目施工完成后,各县区于2016年9月完成自查验收,市林业局于2014年10-11月组织专业部门完成市级核查,核查结果专题上报市政府和通报各县区。
三、评价结论和绩效分析
(一)评价结论。
经核查,各县区已完成2016年度林业生态建设绿化造林项目任务,其中:
速生林培育完成1.4万亩(东川区0.5万亩、禄劝县0.1万亩、寻甸县0.7万亩、倘甸产业园区0.1万亩);市级低效林改造完成2.4万亩(东川区0.5万亩、宜良县0.1万亩、寻甸县1.5万亩、倘甸产业园区0.3万亩);廊道面山绿化完成0.7万亩(东川区0.22万亩、富民县0.08万亩、石林县0.05万亩、寻甸县0.35万亩);营林绿化示范管理补助下级完成国有林场(宜良县花园林场)迹地更新抚育任务0.1万亩。
下一步将持续做好抚育管护工作。
支出绩效自评结果为:
合格。
(二)具体绩效分析。
通过项目支出绩效自评体系框架,总分为100分,主要分为:
项目决策,占20%分值(项目立项、项目目标)项目管理,占20%分值(投入管理、财务管理、项目实施、)项目绩效,占60%分值(项目产出、项目效益)。
其中项目绩效项包含造林任务完成率、作业设计率、作业设计编制及实施、造林任务成活率、造林任务保存率等指标,进一步清晰、细化绩效指标;科学规范资金分配过程,有利于促进各县区加强内部项目及资金管理,减少和防止财政资金使用中的违规行为,提高项目管理及理财水平。
四、成本效益分析。
林业生态建设项目为生态公益性建设项目,现行的投入方式还是以当地群众投工投劳为主,国家适当补助为辅,每亩投入补助低,做为一项工程项目来说,投入补助的标准控制的有些吃紧,已经很是节约。
从检查情况看,项目实施进度和质量基本达到作业设计要求,项目任务全面完成。
资金及时补助很好的调动了县乡两级的积极性,资金使用效益明显,促进项目实施各环节工作顺利开展。
项目实施完成后,县乡两级要求制定相应的管护措施,落实管护人员责任,目前多采用村规民约的形式,管护上还是有一定的效果,但也存在管护不到位的现象,后续管护资金基本没有安排。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.主要经验及做法
一是抓好落实。
各县区、开发(度假)园区林业主管部门充分发挥职能作用,加强组织领导,统筹安排,及时行动。
及时分解落实年度计划任务到乡(镇、街道)、到村社、到山头地块,层层细化责任到人。
确保年度项目建设各项工作落到实处。
二是抓好宣传。
利用各种宣传媒介,向社会和广大基层民众深入宣传项目建设的目的和意义,项目实施要求和政策措施等。
增强主人翁意识,充分发挥主动性和积极性。
形成政府引导、民众支持、社会参与的良好氛围和舆论环境。
三是抓好设计。
项目作业设计本着因地制宜、重点突破、合理布局、保质保量的原则,在布局上,优先实施滇池流域面山、主要城镇面山、主要交通沿线面山、水源保护区等重点区域的低效林改造;在地块选择上,相对集中连片,交通便利,主攻节点和难点;在树种选择上,提早谋划和培育,优先使用乡土树种,突出特色化、生态化、乡土化、多样化和产业化;在造林模式上,以营建混交林为主,实施壮苗袋苗造林、整地客土造林、适当密植造林,打造示范样板,突出示范带动,确保造林一片、成活一片,成林一片、见效一片。
四是抓好管理。
根据项目管理要求和相关规程规范,做好项目作业设计审查,按照经审查通过的项目作业设计组织施工,坚持标准,严格要求。
做好督促检查和指导,推行技术挂钩责任制,建设过程中同步跟踪督促和检查,加强日常管理,发现问题,及时整改完善;年度任务完成后,县级全面组织自检自查,市级进行核查考核。
市县两级目督部门、纪检监察部门加强督查督办,跟踪问效。
执行和完善目标责任制管理,建立和完善目标责任和考核体系,严格目标考核管理。
五是抓好进度。
强抓时机和节令,确保按时按质按量完成建设任务,及时制定资金补助计划,确保资金到位,把有限的资金用在“刀刃”上,充分发挥资金使用效益。
实行月报和通报制度,市、县两级林业主管部门安排专人,对每月进度情况进行调度统计,并按相关报表要求填报,做好档案痕迹管理。
2.存在问题和建议
由于林业生态建设项目主要为生态公益性建设项目,目前存在的主要问题还是单位投入成本保持在较低水平,投资来源渠道有限,从而导致改造提升的标准不够高,短期内成效不明显;由于单价较低,无法开展招投标工作,资金管理方式单一,大多情况只能以以拨代支的方式进行拨付和补助。
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