星级酒店部门绩效考核方案.docx
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星级酒店部门绩效考核方案.docx
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星级酒店部门绩效考核方案
一、考核目的
为了更好地把绩效管理与酒店战略和总体营运计划紧密联系起来,充分调动各方面的积极性和责任感,形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制,通过提高参与考核人员的工作业绩,推动酒店整体业绩的提升,从而实现酒店的总体营运计划。
二、参与考核人员
a)各部门负责人及以上级别。
b)在目前职位状态下包含:
酒店总经理、市场销售总监、餐饮副总监、行政总厨、房务总监、前厅部经理、行政管家、财务总监、人力资源总监、工程部经理、保安部经理、康乐部经理。
c)职位有空缺的人员,其考核方案先行拟定,待人员到岗后按照方案执行。
三、绩效挂钩比例
a)将所有参与考核人员现有的工资结构进行调整,变固定工资为:
岗位工资等+绩效工资。
绩效工资部分参与绩效考核,占目前个人月工资总额的20%。
b)绩效工资根据考核结果每月进行奖惩兑现,最低为零,最高翻倍。
四、考核周期
以月度为单位每月进行考核,此月工资发放兑现考核结果。
五、考评机构
董事会对总经理进行绩效考评,酒店内部建立绩效考评小组,由总经理担任小组长,全面部署考核评估工作,按照方案要求全面组织、落实执行该方案。
小组其他成员包括:
副总经理、财务总监、人力资源总监、质检经理及其他相关工作人员。
六、启动时间:
a)本方案自2015年3月1日起开始启动,在4月份的工资发放中首次兑现。
b)本方案试运行期为2015年3-5月份,试运行期间同样在工资兑现考核结果,之后总结修正试运行过程中出现的问题并形成方案终稿,2015年6月份需确定最终方案。
c)酒店将会针对企业自身发展的不同阶段及不同要求,在确保考核目的一致性的原则下,对方案进行逐步的调整与深化。
七、各部门负责人绩效考核方案见附表
八、考核兑现方法:
考核满分为100分,部分项目有嘉奖分(收入、利润、顾客满意率、宾客书面表扬)。
考核分60分及以上(含嘉奖分)为考核合格。
具体兑现方案如下:
评核
不合格区(只要一项条件满足,即属于考核不合格)
合格区间
优秀区间
指标评价
考核兑现
60-94分时考核兑现
95-100分时考核兑现
101分及以上考核兑现
满足条件
实际完成指标情况
酒店总营业收入<预算指标80%
所有参与考核人员
无绩效奖励
当月绩效工资=绩效工资基数*(当月绩效考评总分/100分)*100%
当月绩效工资=绩效工资基数
当月绩效工资=绩效工资基数*(当月绩效考评总分/100分)*1.1
考核得分
分值<60
低于此标准的考核人员
无绩效奖励
安全事故
出现特大安全事故(对特大安全事故的认定依据相关安全管理规定)
总经理及当事部门负责人
无绩效奖励
酒店总经理2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务类指标
-50-
20
酒店总营业收入
参照酒店预算
2,740,238元
完成营业收入80%(含)—100%者,每降低1%,扣1分;完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加1分,最多不超过20分
20
酒店总GOP
参照酒店预算
-698,228元
完成数低于预算者,每降低1%,扣1分;扣完为止。
每超出5%则加1分,最多不超过20分
10
固定资产管理
每月审阅财务部资产盘点报告,并对存在问题进行书面批示、提供政策支持
完成质量评估
董事会根据实际完成质量评估,没有作为则不得分。
客户
-8-
10
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报,各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点,扣减一分,扣完为止:
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加8分
营运/执行
-42-
30
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月28日,工作总结于每月8日向业主方提交,不能按时提交,每次扣减8分;工作计划不能完成,经评定属于主观原因的,每项目按工作总量权重比例扣减,扣完为止
5
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.任何部门出现重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
90%
全店培训计划执行率不低于90%,低于部分每降低一个百分点扣减1分,扣完为止
合计
100
餐饮副总监2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务类指标
-60-
20
餐饮部营业收入
参照酒店预算
1,049,036元
完成营业收入80%(含)—100%者,每降低1%,扣1分;完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加1分,最多不超过20分
15
餐饮部门利润
参照酒店预算
199,663元
完成部门利润低于预算者,每降低1%,扣1分;扣完为止。
每超出5%则加1分,最多不超过15分
10
餐饮综合成本率
(食品成本+酒水成本+烟草成本)÷(食品收入+酒水收入+烟草收入)×100%
42.5%
预算目标±1.5%以内不扣分;超过部分,每超一个百分点(含以内)扣1.5分,扣完为止
5
布草棉织品损耗率
(期间已报损价值÷期间餐饮收入)×100%
4‰
超预算目标1‰以内不扣分;超过部分,每超一个千分点(含以内)扣1分,扣完为止
5
玻瓷器皿损耗率
(期间已报损价值÷期间餐饮收入)×100%
4‰
预算目标1‰以内不扣分;超过部分,每超一个千分点(含以内)扣1分,扣完为止
5
固定资产管理帐实物准确率
财务部每月抽查15-20件固定资产,计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者,每1件(台)扣1分,扣完为止。
客户
-10-
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报,各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点,扣减一分,扣完为止:
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分,可以倒扣;出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
-30-
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日,工作总结于每月5日向总经理提交,不能按时提交,每次扣减2分;工作计划不能完成,经评定属于主观原因的,每项目按工作总量权重比例扣减,扣完为止
3
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
1
人员流失率
流失率考核值5%
5%
预算目标以内不扣分,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
1
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
无重大问题投诉不扣分
合计
100
行政总厨2015年3月份绩效考核方案(暂无此职位)
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务类指标
-45-
20
餐饮部营业收入
参照酒店预算
1,049,036元
完成营业收入80%(含)—100%者,每降低1%,扣1分;完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加1分,最多不超过20分
10
餐饮部门利润
参照酒店预算
199,663元
完成部门利润低于预算者,每降低1%,扣1分;扣完为止。
每超出5%则加1分,最多不超过10分
12
餐饮食品成本率
食品成本÷食品收入×100%
42.9%
预算目标±1.5%以内不扣分;超过部分,每超一个百分点(含以内)扣2分,扣完为止
3
固定资产管理帐实物准确率
财务部每月抽查15-20件固定资产,计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者,每1件(台)扣1分,扣完为止。
客户
-10-
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报,各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点,扣减一分,扣完为止:
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分,可以倒扣;出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
-45-
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日,工作总结于每月5日向总经理提交,每次扣减2分;工作计划不能完成,经评定属于主观原因的,每项目按工作总量权重比例扣减,扣完为止
13
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
3
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
4
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分,扣完为止
合计
100
房务部总监2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
-50-
20
房务系统总收入
以预算表中的房务系统营业收入为数据基础。
1,654,973元
完成营业收入80%(含)—100%者,每降低1%,扣1分;完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加1分,最多不超过20分
15
房务系统GOP
以预算表中的房务系统利润为数据基础。
931,447元
完成部门利润低于预算者,每降低1%,扣1分;扣完为止。
每超出5%则加1分,最多不超过15分
5
客用品间夜消耗
参照预算:
客房消耗性客用品费用/出租间天*100%
20元/间/夜
超过预算目标值5%以内2分,超过部分每超一个百分点扣减1分,扣完为止
3
布草棉制品损耗率
(期间已报损价值÷期间餐饮收入)×100%
4‰
超预算目标1‰以内不扣分;超过部分,每超一个千分点(含以内)扣1分,扣完为止
3
玻瓷器皿损耗率
(期间已报损价值÷期间餐饮收入)×100%
4‰
预算目标1‰以内不扣分;超过部分,每超一个千分点(含以内)扣1分,扣完为止
4
固定资产管理
财务部每月抽查15-20件固定资产,计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者,每1件(台)扣1分,扣完为止。
客户
-10-
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报,各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点,扣减一分,扣完为止:
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分,可以倒扣;出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
-40-
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日,工作总结于每月5日向总经理提交,每次扣减2分;工作计划不能完成,经评定属于主观原因的,每项目按工作总量权重比例扣减,扣完为止
8
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
6
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
3
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
3
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分,扣完为止
合计
100
前厅部经理2015年3月份绩效考核表
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
-50-
20
房务系统总收入
参照预算
1,654,973元
完成营业收入80%(含)—100%者,每降低1%,扣1分;完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加1分,最多不超过20分
15
酒店总GOP
参照预算
-698,228元
完成低于预算者,每降低1%,扣1分;扣完为止。
每超出5%则加1分,最多不超过15分
12
部门费用
参照预算
145,961
超出预算5%以内,扣减3分,超出5%的部分,每超过一个百分点扣减1分,扣完为止
3
固定资产管理
财务部每月抽查15-20件固定资产,计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者,每1件(台)扣1分,扣完为止。
客户
-10-
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报,各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点,扣减一分,扣完为止:
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分,可以倒扣;出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
-40-
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日,工作总结于每月5日向总经理提交,每次扣减2分;工作计划不能完成,经评定属于主观原因的,每项目按工作总量权重比例扣减,扣完为止
5
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
10
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
2
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
3
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分,扣完为止
合计
100
行政管家2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
-50-
20
客房总收入
参照预算
1,635,703元
完成营业收入80%(含)—100%者,每降低1%,扣1分;完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加1分,最多不超过20分
15
客房GOP
参照预算
1,014,838元
完成部门利润低于预算者,每降低1%,扣1分;扣完为止。
每超出5%则加1分,最多不超过15分
5
客用品间夜消耗
参照预算:
客房消耗性客用品费用/出租间天*100%
20元/间/夜
超过预算5%以内,扣2分;超过预算5%以上,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
3
布草棉制品损耗率
(期间已报损价值÷期间客房收入)×100%
4‰
超预算目标1‰以内不扣分;超过部分,每超一个千分点(含以内)扣1分,扣完为止
2
玻瓷器皿损耗率
(期间已报损价值÷期间客房收入)×100%
4‰
预算目标1‰以内不扣分;超过部分,每超一个千分点(含以内)扣1分,扣完为止
5
固定资产管理
财务部每月抽查15-20件固定资产,计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者,每1件(台)扣1分,扣完为止。
客户
-10-
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报,各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点,扣减一分,扣完为止:
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分,可以倒扣;出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
-40-
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日,工作总结于每月5日向总经理提交,每次扣减2分;工作计划不能完成,经评定属于主观原因的,每项目按工作总量权重比例扣减,扣完为止
5
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
10
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
2
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
3
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分,扣完为止
合计
100
工程部经理2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
-50-
15
酒店营业总收入
参照酒店预算
2,740,238元
完成营业收入80%(含)—100%者,每降低1%,扣1分;完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加1分,最多不超过15分
10
酒店总GOP
参照酒店预算
-698,228元
完成部门利润低于预算者,每降低1%,扣1分;扣完为止。
每超出5%则加1分,最多不超过10分
10
能源消耗率
参照酒店预算
15.7%
每超过目标值一个百分点扣减1分,扣完为止
10
部门费用
部门费用预算(剔除能源及维修单项考核费用)
108,875元
超出预算5%以内,扣减3分,超出5%的部分,每超过一个百分点扣减1分,扣完为止
5
固定资产管理
财务部每月抽查15-20件固定资产,计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者,每1件(台)扣1分,扣完为止。
客户
-10-
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报,各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点,扣减一分,扣完为止:
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分,可以倒扣;出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
-40-
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日,工作总结于每月5日向总经理提交,每次扣减2分;工作计划不能完成,经评定属于主观原因的,每项目按工作总量权重比例扣减,扣完为止
9
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
3
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
3
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分,扣完为止
合计
100
市场销售总监2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
-52-
40
部门承担的指标收入
客房指标85%,餐饮指标15%
1,547,702元
完成指标80%(含)—100%者,每降低1%,扣2分;完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加2分,最多不超过40分
10
部门费用
部门费用预算
51,600元
超出预算5%以内,扣减3分,超出5%的部分,每超过一个百分点扣减1分,扣完为止
2
固定资产管理
财务部每月抽查5-10件固定资产,计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者,每1件(台)扣1分,扣完为止。
客户
-24-
3
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报,各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点,扣减一分,扣完为止:
每高于考核指标值一个百分点,加一分,最多加6分
3
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分,可以倒扣;出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
8
新客户的开发
每月开发客户数量要求
70
低于目标值10%以内扣3分,超过部分每低于2个百分点扣1分,扣完为止
10
客户活跃度
有消费的客户数量/签约客户数量*100%
50%
低于目标值10%以内扣3分,超过部分每低于2个百分点扣1分,扣完为止
营运/执行
-24-
15
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日,工作总结于每月5日向总经理提交,每次扣减2分;工作计划不能完成,经评定属于主观原因的,每项目按工作总量权重比例扣减,扣完为止
1
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故(造成人身、财产损失或社会影响)则此项不得分,特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
2
人员流失率
流失率考核值
6%
预算目标以内不扣分,每超过1个百分点扣减1分,扣完为止
1
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分,扣完为止
合计
100
人力资源总监2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
-50-
15
酒店总营业收入
参照酒店预算
2,740,238元
完成营业收入80%(含)—100%者,每降低1%,扣1分;完成营业收入80%以下者,当月效益工资为零。
每超出1%则加1分,最多不超过15分
10
酒店总GOP
参照酒店预算
-698,228元
完成部门利润低于预算者,每降低1%,扣1分;扣完为止。
每超出5%则加1分,最多不超过10分
8
酒店总人力成本
参照酒店预算
1,351,333元
每超过目标值1个百分点扣减1分,超出预算5%以上,全额扣除
8
部门费用
参照酒店预算
66,376元
超出预算5%以内,扣减3分,超出5%的部分,每超过一个百分点扣减1分,扣完为止
7
员工餐标管理
参照相关规定
20元/人/天
围绕目标值上下浮动10%以内不扣减,超过部分全额扣减
2
固定资产
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 星级 酒店 部门 绩效考核 方案
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