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仓储与搬运管理程序

東莞XXXX有限公司

倉儲與搬運管理程序

文件編號:

P-0028

版本:

E

制作

審核

核准

東莞XXXX有限公司

編號

P-0028

倉儲與搬運管理程序

版本

E

頁次

版次

1

修訂履曆表

No:

日期

版次

內容

修訂者

審核

核准

1

01.09.17

1

將5.4.《原材料收、付、存明細表》改為《卷裝原材料收、發、存明細表》及增加《板裝原材料收、發、存明細表》（附表三十）.

2

02.07.15

2

將5.8.坑紙、紙板、紙箱入庫控制:

由生產部門將品檢員檢驗合格之產品挂上識別卡,並由品檢員貼上PASSEDLABLE,填寫《坑紙入庫單》（附表二十二）連同產品轉入坑紙倉,交由倉管員核對簽收.並由倉管員將簽收好的單據交由文員填寫《坑紙收、發、存明細表》（附表二十三）,並對單據進行歸檔整理.

更改為5.8.坑紙、紙板入庫控制:

由生產部門在產品上挂上《識別卡》,並將產品置于坑箱部成品周轉區域,坑箱部綜合組---帳務員任《坑箱部生產日報表》和《分紙生產日報》中有關數據登記《坑紙收發存明細表》（附表二十三）;紙箱入庫控制:

由生產部門在產品上挂上《識別卡》,生產部門填寫好《坑紙入庫單》（附表二十二）,並連同產品轉入成品倉,交由物控科倉管員核對簽收,倉管員憑《坑紙入庫單》登記《成品收付存明細表》（附表十九）,同時交一份《坑紙入庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.

將原5.10.坑紙、紙箱、紙板出庫控制:

先由營業部開出《坑紙出倉通知單》（附表二十八）交倉庫,倉管員依單發貨給調運科出貨員,並填寫《坑紙出倉單》（附表二十九）交出貨員簽收,然后將單交由文員填寫《坑紙、紙板收發存明細表》,同時對單據進行歸檔整理.

更改為:

5.10.坑紙、紙板出庫控制:

客聯部開出《預算出貨表》（附表三十一）交運輸部和坑箱部綜合組各一份,運輸部出貨員憑此表開出《產品出貨領料單》（附表三十二）並坑箱部綜合組發貨員,發貨員依單將貨品從坑箱部成品周轉區送至出貨區交運輸部出貨員驗收,生產部部門向坑箱部領取物料須開具《領料單》,發貨員憑此單發貨並做好記錄,坑箱部綜合組發貨員將《產品出貨領料單》交綜合組帳務員登記《坑紙收發存明細表》,最后對單據進行歸檔.

紙箱出庫控制:

客聯部開出《坑紙出庫通知單》（附表二十八）交物控科倉管員,同時,開出《預算出貨表》交運輸部,倉管員按照實際發貨數填寫《成品出庫單》交運輸部出貨員簽收.物控科倉管員憑簽好的《成品出庫單》登記《成品收付存明細表》,同時交一份《成品出庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.

注:

將原《產品出貨領料單》取代《坑紙出庫單》.

3

04.09.19

3

將原5.11.3儲存高度限制改為…輔料類﹑成品類﹑坑紙及紙板﹑紙箱類﹐設定最高不超過2.5米﹐印刷板裝紙設定最高不超過4米﹐大炮紙﹑印刷卷裝紙設定最高不超過6米。

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修訂履曆表

No:

日期

版次

內容

修訂者

審核

核准

9

07.01.31

3

修改5.11.8的內容

10

07.03.19

C

全面增加FSC相關的所有內容

11

07.04.16

1

增加5.11.9和5.11.10的內容﹐修改5.11.2的內容

12

08.08.12

D

文件受控年限已久，更新新版本。

13

08.11.20

1

在文件中增加ERP系統相關內容

14

09/12/30

2

全面修改有關倉庫運作內容

15

10/4/9

3

修改5.3內容

16

10/6/18

4

1）修改5.9.8內容，增加對成品倉的溫濕度控制;2）修改5.9.4的內容，增加膠袋的儲存期限。

3）修改5.9.3的內容，規定Leapfrog成品的儲存高度

17

14/9/11

5

修改5.9.8對于溫度的控制

18

15/11/20

E/0

修改5.9.3的內容

19

16/10/07

E/1

全面修订

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版次

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目錄

1.目的………………………………………………………2/7

2.范圍………………………………………………………2/7

3.權責………………………………………………………2/7

4.定義………………………………………………………2/7

5.作業內容…………………………………………………2/7

6.相關文件……………………………………………………6/7

7.附件…………………………………………………………6/7

制作日

2016.10.07

制作部門

物控部

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1

1.目的:

為了加強公司物資管理,保証賬物一致﹐確保物料的可追溯性﹐及在儲存和搬運過程中質量不受影響,特制訂此程序。

2.範圍:

本公司原材料、輔助物料、成品、半成品之儲存與搬運均適用.

3.權責:

3.1.物控倉務科:

貨物的收、發控制及儲存;

3.2.各相關部門:

送貨入庫、領料出庫、退庫.

4.定義:

4.1原材料:

大炮紙、印刷紙

4.2輔助材料:

各種輔料（油墨﹑膠水﹑天那水等）、配件、坑紙及坑箱/紙板等

4.3成品類:

本公司属下的所有產成品.

5.作業內容:

5.1.作業流程圖:

（參見附圖一）.

5.2.原、輔材料收貨：

5.2.1.倉庫在收貨前，倉庫文員首先應將《訂購單》（附表一）明細打印出交收貨人員。

收貨員首先要核對供應商《送貨單》（附表二）上提供的訂購PO及所送物料的品牌、規格、數量、重量與本公司的《訂購單》資料是否相符？

若發現不符應及時通知采購部和部門主管處理，待處理好后才可以收貨。

5.2.1.1.原材料收貨：

不管是大陸送貨、還是國外進口倉庫在收貨時一定要及時清点數量。

大陸送貨的應當場與供應商送貨人員點清數量及規格，在點收過程中若發現重量不足、或少數現象當場要求送貨人員更改《送貨單》重量和數量并要求其簽名确認（同時要將此信息通知采購部），當數量核對無誤后倉庫要及時簽單給供應商；而国外進口的发生重量不足、或少數情况倉庫應將相關資料交由采購部處理.

5.2.1.2.在卸貨的同時倉庫要通知IQC人員到現場進行品質檢驗，檢驗內容（基重、規格、品牌、紙質及外觀是否皺、爛等），在檢驗來料時若发現來紙有皺、爛情况，凡大陸送貨的IQC應當場與送貨人員确定是退貨、或扣重量？

一旦决定扣重雙方要确定扣重數量并將扣重紙拍照留存，然后通知倉庫收貨人員在供應商《送貨單》上更改重量；而国外進口來料IQC在檢驗時若发現來紙有上述情况的，IQC應將皺、爛情况拍照，并連同《檢驗報告》一起交由采購部與供應商協商處理！

對于來料有問題的紙不管IQC作何處理，但倉庫必須作好相關的記錄便于日后查閱。

另外、所有原材料來料IQC檢驗合格后應及時蓋上PASSED章，不合格則貼上PENDINGLABEL，以便倉庫发料和入倉。

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5.2.1.3.倉庫收貨人員一定要把好數量關，板裝紙收貨一律不允許超收po數量，若

遇到供應商送貨超出po數量部份應拒收！

但要及時將此情况告知倉庫主管和

采購部跟單同事。

而卷筒紙收貨原則上講也不允許超收PO重量，但考慮到卷筒

紙超出部份沒辦法退給供應商，因此卷筒紙收貨時若遇到超出po重量的只可

以超收與po重量是同一件原紙的，其它超出重量的應拒收！

但同样要及時將此

情况告知倉庫主管和采購部跟單同事。

5.2.2.1.輔料（含坑紙/坑板.坑箱）收貨：

點收時對送貨數量小的和要求當場清點數量的供應商收貨員應及時與供應商點清數量﹔對送貨數量大而一時無法點出准确數量的，我們可以采取先核對大件重量和件數，細數待點清后倉庫以邮件方式通知采購部或相關部門，然后再由采購部或相關部門通知供應商（時間為七天內）。

在點收過程中，若發現少數量的可以當場要求送貨人員更改送貨單數量，當數量核對無誤后倉庫要及時簽回單給供應商。

5.2.2.2.倉庫收貨人員一定要把好數量關，所有物料收貨一律不允許超收po數量！

若遇到供應商送貨超po時，要及時將此情况告知倉庫主管和采購部跟單同事處理。

收貨后,對指定須IQC進行檢驗的物料,要送入待驗區並及時通知IQC進行檢驗，IQC對檢驗合格的物料要及時蓋上PASSED章﹐不合格則貼上PENDINGLABEL，以便倉庫发料和入倉。

5.3.所有原、輔材料驗收合格后,為保護輔料不被污染和損壞.倉庫管理員應檢查貨物是否擺放和包裝整齊.然后進行歸位工作。

歸位時要再次清點數量,對于FSC物料和非FSC物料要分隔放置﹐是FSC物料應放置在FSC指定區域內儲存﹐在物料標識卡上注明FSC字樣﹐并在物料上張貼”FSC物料”標簽，倉庫對FSC物料要用單獨的單据和台賬進行記錄（資料保存期限為五年）；然后.按已規劃的區域進行歸位。

對判定不合格的物料則依《不合格品控制程序》作業處理！

另外.收貨人員應及時把簽收好的《送貨單》交倉庫文員將資料输入ERP系统，倉庫文員將已入庫的送貨單和《物料入庫單》歸檔保存並交給採購核對.同時倉务員也要依据《送貨單》來填寫、《卷裝原材料收發存明細帳》（附表四）.

所有原、輔材料驗收合格後,在生產過程發現物料有質量問題時,生產部門及時通知IQC到現場檢查物料是否為來料不良,若不良時，生產部門將不良的物料開《材料退倉單》給貨倉簽收,由IQC出《來料檢驗報告（原紙）》和《來料檢驗報告（輔料）》給採購部,採購部再通知供應商退貨事宜,如確認要退的物料由貨倉文員在ERP開《退貨單》銷數後退給供應商.貨倉文員把《退貨單》整理後交給採購部核對.

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5.4.備料:

5.4.1.輔料備料依據《常用輔料安全庫存量標准》（附表六）予以備料;對于不常用輔料,並且采購方便,一般倉庫不予備料.若生產需要時,再申請采購.

5.4.2.原材料（分FSC物料與非FSC物料）備料,依據《大炮紙庫存量日報表》（附表七）、《印刷紙庫存日報表》（附表八）,由采購部門實施采購備料。

5.4.3.坑紙/坑板及坑箱備料，由客聯依据客户的OC資料進行申請采購。

5.5.發料:

5.5.1電腦文員在打印《領料單》前，先要檢查各領用部门開出的《領料單》是否符合要求？

若單据不符合要求應通知領料人員回部门通知文員重新更改單据，否則电腦文員有權拒絕打單給倉務員發料。

5.5.2為了控制使用部门多領料、領重料及領錯現象，原材料領料時由採購部開《領料單》交給部門到倉庫領料，除了在ERP系统內開出《領料單》外，還要求領用部门在《領料單》注明:

客戶,工單,物料名稱.規格和數量.而對于規定以舊換新的輔料領用部门也要提供回收站人員簽名的<廢、舊物品退回單>（附表十）給倉庫核對。

若領用部门沒有提供上述两份資料倉庫電腦文員有權拒絕打單給倉務員發料

5.5.3.原材料發料

5.5.3.1.首先，使用部門在ERP系统中開具《領料單》（若需要FSC物料的須要領料單上注明），然后領料人員到倉庫將領料信息告知倉庫文員，由倉庫文員將《領料單》轉為《物料出庫單》打印出交倉務員发料。

a卷筒紙發料：

倉務員依据由採購部在ERP開出的《領料單》資料交給生產部,由生產部再把《領料單》交給倉庫司機.，由倉庫抱车司机備好料后將料送入使用部門，等使用部門將用剩紙头退庫后双方再辦理交接手續。

b板装紙發料：

倉務員依据《領料單》通知文員從《領料單》轉為《物料出庫單》給倉務員發料.，然后由使用部门簽名后自行將貨拉走。

倉務員在發料時若發現庫存數量少於所需求數量應第一時间要通知倉庫主管，并及時查明原因。

5.5.3.2.發料時要嚴格執行先進先出之原則，正常情況下板裝紙出庫必須做到先出舊貨后才出新貨，同一種紙发完貨后只能留下一个尾數、不允許留下多个尾數，并要求在剩下尾數的外包裝上要注明數量，同時發料后一定要及時銷<物料卡>；卷筒紙出庫也同于板装紙，同一種紙在出庫時一定要做到先出完紙頭后再出原紙，並且、盡量做到先出完舊貨后才出新貨；在卷筒紙出庫時倉務員必須詳細記錄所出卷筒紙的物料編號.批號.數量.重量及倉位。

5.5.3.3.不論是板装紙還是卷筒紙發料后倉務員都應及時將發貨資料交倉庫文員

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在ERP系统內轉《領料單》轉為《物料出庫單》銷數，倉庫文員銷數后列印出《物料出庫單》資料交務員與使用部門辦理簽收手續。

簽收后倉務員依据《物料出庫單》上所发物料及數量/重量及時填寫在《卷裝原材料收發存明細帳》上，和將單據進行歸檔整理（對FSC物料的原始單據要單獨存放）。

5.5.4.輔料（含坑紙/坑板.坑箱）發料

5.5.4.1.首先，使用部門在ERP系统中開具《領料單》,然后領料人員到倉庫將領料信息告知倉庫文員，由倉庫文員在ERP系统內將《領料單》轉為《物料出庫單》銷數后打印出給倉務員发料,倉务員發料時必須依据《物料出庫單》上所需物料執行，在發料時若發現異常要及時通知倉庫主管並及時查明原因。

5.5.4.2.發料時要嚴格按照先進先出之原則，正常情況下必須做到先出舊貨后才出新貨，另外.同一種物料不允許留下多個尾數，每種物料尾數的外包裝上要注明數量。

倉務員將料備齊后要及時與領料人員交接，要求領料人員在《物料出庫單》上簽名确認后オ可以將領用物料拉出倉庫。

發料后要及時歸位，同時對單據進行歸檔整理.

5.6.用剩物料退庫

5.6.1.卷筒裝原材料退庫：

首先使用部门要將所退原材料標識清楚（貨品名稱、規格﹑重量，若是FSC物料的也要注明）；其次倉庫抱车司机和使用部门要當場過磅确認重量；然后由倉庫抱车司机將已標識好的，并已确認了重量的原材料退回倉庫。

用剩原材料退回倉庫后倉務員要作好相關記錄及時將原倉位告知倉庫抱车司机，由抱车司机將其擺放回指定倉位。

5.6.2.板裝紙良品退庫：

使用部门在退庫前要先將所退材料標識清楚，標識內容（客户、工程單號、品名、規格、數量及退庫原因，若是FSC物料的也要注明）將所退材料拉回倉庫，然后使用部門文員在ERP系统內開具《材料退倉單》由領料人到倉庫文員處打印出《材料退倉單》與倉務人員交接簽收。

5.6.3.车间用剩輔料退庫：

首先要經生產制程QC判斷貼牌并標識清楚；其次使用部門要將用后剩余物料以邮件方式需經營业經理和倉庫总經理簽名同意后才可以退庫。

退庫交接手續同5.6.2。

5.6.4.板裝紙/车间用剩輔料退庫，倉務員在辦理完交接手續后要依据《材料退倉單》，倉務員要并將單據進行歸檔整理。

5.7.成品入庫控制:

5.7.1.所有成品入庫必須符合下列条件：

a.必須是包裝完好之產品,并且每包、每板都標識清楚（貨品名稱、工程單號、數量、生產日期等）。

b.必須是经品檢人員檢驗合格，並盖有PASSED合格章的。

c.若原材料是FSC物料的﹐做出的成品，生產部門必須要貼上合適的FSC專用標簽（此標簽應經過認証公司審核同意），并注明我公司的FSC/CoC認証注冊號及有效期、和產品中FSC物料所占的比例等。

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5.7.2.所有生產好的成品，入庫時由生產部门將成品拉入到倉庫待收區內，并連同開好的《繳庫單》一齐交倉庫收貨人員簽收。

5.7.3.倉庫收貨人員將簽收好的《繳庫單》確認數量和存放的倉位交給倉庫文員將資

料输入到ERP系统

5.8.成品出庫控制:

5.8.1.成品出貨，首先由客聯部在ERP系统中開具《送貨通知單》以邮件形式通知各相關部门（如果是FSC成品﹐需在發貨計划單上注明）,倉庫文員在接到《送貨通知單》后應及時打印出給倉務員發貨，倉務員發貨后要將所發的貨品數量、倉位等相關資料如實填寫在《送貨通知單》上，然后要即時將《送貨通知單》交倉庫文員在ERP系统內轉出倉庫的《送貨單》銷數，文員並對客戶签收回的《送貨單》進行歸檔整理並交給財務部核對。

5.8.2.所有成品出貨如無特別要求,都實行先進先出的原則.

5.9儲存控制:

5.9.1.根據儲存貨物的特點,貨倉分為原紙倉、輔助材料倉、成品倉、坑箱倉及危险品倉

5.9.2.倉庫所有存倉貨物必須進行明確標示,標示內容包括:

貨品名稱、規格、數量、進倉日期、編碼﹑ROHS﹑FSC等,

5.9.3儲存高度限制﹕輔料類﹑成品類﹑紙箱類﹐設定最高不超過2.5m﹐印刷板裝紙設定最高不超過4m﹐大炮紙﹑印刷卷裝紙設定最高不超過6m.對於Leapfrog產品的儲存限制高度,最高不超過1.5m。

所有倉儲貨物與墻壁保持0.5m的距離.

5.9.4.儲存期限的控制:

按物資不同的性質設定不同的儲存期限.輔助材料﹑大炮紙﹑印刷紙儲存期限為五年﹔化工類物料按供應商確定的有效期限儲存﹔膠袋類儲存期限為五年;成品類、坑箱類儲存期限為三年.不良品儲存期限為15天.對庫存實物儲存期限已超過規定期限且需要領出使用時﹐則通知品管部進行重檢﹐經檢驗合格后方可領出使用﹐不合格品按《不合格品控制程序》作業處理.

5.9.5.倉庫必須嚴格實行防水、防火、防晒、防虫、防盜等措施.

5.9.6.所有倉儲貨物必須放置貨架、卡板、墊木上.

5.9.7.對于特殊產品﹐則按特殊方法進行控制.

5.9.8.對于危險品倉儲存溫度應保持在19℃±10℃之間﹐濕度保持在30-80%之間;原材料倉儲存溫度應保持在40℃以下，濕度保持在30-80%之間;對于輔料倉、成品倉儲存溫度應保持在35℃以下、濕度保持在30-80%之間，倉務人員每天上午10點和下午15點左右去觀察倉庫內的溫﹑濕度變化情況﹐并作好記錄。

若溫﹑濕度過高則采取屋頂洒水或開窗通風的方法來降低﹐確保材料與產品質量。

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5.9.9.嚴格執行先進先出制度﹐防止過期產品成為呆滯品﹐對于化工類有設定有效期限的物料﹐倉庫在入庫系統內重新添加來料生產日期和有效期終止日兩項﹐倉管員重新清查所有輔料生產日期和有效期并輸入入庫系統內﹐每天定時打開系統篩選﹐看是否有無過期產品﹐并做好記錄。

若有﹐將找出相對應批號產品送回IQC重檢﹐合格的則重新入庫﹐不合格的和IQC無法檢驗的將寫報廢單申請報廢處理。

5.10.盤點:

5.10.1.盤點頻率必須根據不同的物資來規定不同間隔時間.目前倉庫所有物資盤点周期由公司財務部门設定和監盤，具體時间為：

每周和年終，而每周由公司財務部门到倉庫內進行抽盤，年終則為全盤。

5.10.2.盤点人員盤點時,必須依據帳面結存數與庫存實物逐一核對.

5.10.3.盤點過程中,若發現帳面數量與庫存實物不符,以庫存實物數為准,查明原因后經部門主管、經理、總经理審批后,才可進行帳面調整.

5.11.搬運控制:

5.11.1.輔助材料由送貨員將貨送至倉務員指定暫放點,然后由倉務員搬入倉庫.原材料到廠由倉務員安排卸貨,並搬入倉庫.成品類、紙箱類入庫由入庫部門送到倉庫待收區,由倉務員轉入倉庫.

5.11.2.所有貨物在搬運過程中,都必須輕拿輕放.防止對貨物的損壞.

5.11.3.倉務員必須定期對貨倉所使用的搬運的機器和設備進行定期的清潔和保養,在使用之前要檢查有無異常,如發現有異常及時送維修科檢修.在使用過程中,嚴格按章操作,嚴禁超高、超重、超速作業.

5.12.報廢控制:

5.12.1.對于因客戶要求變更或產品不符合客戶要求庫存之貨品﹐《報廢申請單》（附表十七）由客聯部或營業員填寫﹐各部門經理審核交公司指定核准人員核准﹐然后再交倉庫由倉庫人員出倉報廢﹐在執行報廢過程中品管部QA人員要到現場跟進監督。

5.12.2.對于因超過儲存期限的﹐或客戶退回之貨品﹐出庫經全檢人員全檢以后之不良品﹐處理時應依《不合格品控制程序》執行。

5.12.3.對FSC物料和成品的報廢和處置﹐應在相關的表單上注明并單獨保存表單。

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6.相關文件：

6.1.進料檢驗程序.

6.2.不合格品管制程序.

7.附件：

7.1.儲存與搬運流程圖（附表圖一）

7.2訂購單（附表一）

7.3送貨單.（附表二）

7.2.物料入庫單（附表三）

7.3.卷裝原材料收、發、存明細表（附表四）

7.4.板裝原材料收、發、存明細帳（附表五）

7.5.倉庫安全庫存量標准（附表六）

7.6.大炮紙庫存日報表（附表七）

7.7.印刷紙庫存日報表（附表八）

7.8.領料單（附表九）

7.9廢、舊物品退回單（附表十）

7.11材料退倉單（附表十二）

7.9.繳庫單（附表（附表十三）

7.10.退貨單（附表十四）

7.13.物料出庫單（附表十五）

7.14.送貨通知單（附表十六）

7.16.報廢申請單（附表十七）

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附圖一:

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倉儲與搬運管理程序流程圖

（第E版）

流程

權責單位

相關文件

使用表格

供應商送貨

點收

NG

NG

收料入庫

備料

發料

生產、包裝

入庫

收貨

發貨

采購部

供應商

物控倉務

品管部

物控倉務

采購部

物控倉務

物控倉務

各生產部門

品管部

各相關部門

物控倉務

物控倉務

運輸部

采購管理程序