荥阳住房和城乡规划建设局部门预算公开.docx
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荥阳住房和城乡规划建设局部门预算公开
2019年荥阳市住房和城乡规划建设局部门预算公开
第一部分部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分名词解释
第四部分附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
第一部分部门基本情况
我单位原名“荥阳市住房和城乡建设局”,2015年3月荥发【2015】2号文《中共荥阳市委荥阳市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》的精神,更名为“荥阳市住房和城乡规划建设局”,我局是主管全市城市建设、市政设施、公用事业工作的市政府组成部门。
1、部门主要职责
贯彻执行国家、省、郑州市有关城乡建设的方针、政策及法律、法规;2.负责编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施;3.负责城市市政设施建设工作;4.负责城乡建设勘察和设计行业管理工作5.规范和指导全市村镇建设。
6.负责建筑业市场管理工作。
7.负责全市建材行业的管理。
8.负责拟定建设行业科技发展规划;9.承办市政府交办的其他事项。
2、内设机构及下属单位
1.内设机构:
办公室、法制信访科、账务人事科、行政审批服务科、建筑业市场管理科、建筑节能科、公用事业建设管理科、村镇建设管理科、工程质量安全监管科。
2.下属单位:
荥阳市建设工程质量监督站、荥阳市安全督管理站、荥阳市城市建设管理监察大队、建设工程造价管理办公室、荥阳市排水与污水管理中心、荥阳市燃气箮理站、荥阳市自来水有限公司、荥阳市市政公司。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制83人,其中:
行政编制33人,事业编制50人;在职职工148人,离退休人员47人等。
四、车辆构成情况
我单位面包车18辆,小轿车6辆,共24辆。
第二部分2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4610万元,其中:
一般公共预算2810万元(财政拨款2810万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入1800万元,转移支付收0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算101790.982946万元,其中:
基本支出2176.828936万元,项目支出99614.154010万元。
(一)按功能科目分类,包括1.社会保障和就业支出196.23646万元;2.卫生健康支出78.494584万元;3.节能环保支出2040.0000万元;4.城乡社区支出99358.510026万元;5.住房保障支出117.741876万元。
(二)按支出用途分类,1.基本支出2176.828936万元,其中:
工资福利支出1916.486336万元,商品和服务支出140.943262万元,个人和家庭补助支出119.399338万元;2.运转支出2058.206825万元,其中:
工资福利支出1724.6630万元,商品和服务支出310.2896万元,个人和家庭补助支出23.254225万元;3.项目支出97555.947185万元,其中:
资本性支出95515.947185万元,其他支出2040.0000万元。
(三)主要项目:
(逐项列举)。
1.15号路下穿陇海铁路项目(代建费)3,000.00万元。
(1)2018年12月开工,正在建设中,根据发改委文件。
(2)预计使用资金4500万元。
2.2014-2017年度供热亏损补贴6870.12万元。
(1)根据政府会议纪要
(2)补贴资金6870.12万元
3.2016年城市供水管网建设工程123.772936万元。
(1)2016年8月开工,2017年元月完工,根据发改委文件。
(2)工程决算价2448.372936万元。
4.2017年供水管网建设项目、荥阳市安置房、断头路、老城区及老旧小区供水管网改造项目监理6.93万元。
(1)2017年5月开工,2017年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价69.25万元。
5.2017年市区道路路面修补工程325.08万元。
(1)2017年1月开工,2017年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价709.755347万元。
6.2018年城区道路复摊专项工程55.533998万元。
(1)2018年6月开工,2018年7月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价55.533998万元。
7.2018年城区道路修补工程292.76205万元。
(1)2018年1月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价292.76205万元。
8.2019年城区道路修补工程200万元。
(1)2019年1月开工,正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价约500万元。
9.2019年雨污水管网铺设项目3,000.00万元。
(1)2019年1月开工,正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价约5000万元。
10.城镇污水管理及泵站费用1.1800万元。
(1)正常运行中,根据发改委文件。
(2)运行费用1800万元。
11.城镇污水管理及泵站费用2.2700万元。
(1)正常运行中,根据发改委文件。
(2)运行费用2700万元。
12创建文创园城市复检人行道修补工程368.00万元。
(1)2018年3月开工,2018年6月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价130.35万元。
13.地铁10号线燃气管线改迁工程312.514435万元。
(1)2018年5月开工,2018年8月完工,根据政府会议纪要。
(2)工程合同价312.514435万元。
14.地铁10号线荥阳七零一站污水干管改迁项目可研费3.00万元。
(1)2019年1月开工,2019年6月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价3.00万元。
15.地铁10号线荥阳七零一站污水管改迁项目1184.53027万元。
(1)2018年5月开工,2018年7月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价1221.652272万元。
16.地下水压采水源转换、供水改造工程830.00万元。
(1)2016年12月开工,2017年2月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价2300.00万元。
17.飞龙路(中原西路-站前路)道路工程420万元。
(1)2018年9月开工,正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价665.075378万元。
18.工程处项目红线图编制费22万元。
(1)根据政府会议纪要。
(2)工程合同价22万元。
19.公共资源交易中心装饰51.96万元。
(1)2019年1月开工,正在建设中,根据政府会议纪要。
(2)工程合同价51.96万元。
20.建设项目环评费(工程处)25万元。
(1)2018年9月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价25万元。
21.建设项目监理费(工程处)236.968万元。
(1)2018年5月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价236.968万元。
22建设项目可研费(工程处)25万元。
(1)2018年9月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价25万元。
23.建设用地预审费(工程处)27.6万元。
(1)根据发改委文件。
(2)工程合同价27.6万元。
24.京城路向南延伸(生命谷南一路-陇海路)工程)52.393535万元。
(1)2016年4月开工,2016年8月完工,根据发改委文件。
(2)工程决算价1944.993535万元。
25.康泰路升级改造、兴华路路面改造工程673.60万元。
(1)20110年9月开工,2017年4月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价2728.308755万元。
26.康泰路雨污水分流改造工程118.5340万元。
(1)2017年2月开工,2017年7月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价387.53万元。
27.科学大道辅道工程1742.261903万元。
(1)2017年11月开工,2018年5月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价3242.26万元。
28.龙岗路(通达重工-瀚宇天悦湾)道路工程97.00万元。
(1)2019年1月开工,正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程暂定97.00万元。
29.龙港路西延(万山路-塔山路)道路工程221万元。
(1)2017年5月开工,2017年11月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价1093.78万元。
30.牡丹路(荥运路-禹锡南二路)道路工程135.80万元。
(1)2018年8月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价194.20万元。
31.配合创文提名市区人行道升级改造及维修工程12.80万元。
(1)2017年8月开工,2017年9月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价57.80万元。
32.配合国家卫生城市复检道路维修工程3,00.00万元。
(1)2018年6月开工,2018年8月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价137.745083万元。
33.棋源路(演武路-汜河路)道路工程419.30万元。
(1)2018年11月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价599.673459万元。
34.三公路(站前路-中原西路)道路工程3,70.00万元。
(1)2018年10月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价3700.00万元。
35.市区人行道改造项目:
16条道路改造2725.00万元。
(1)2017年11月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价2725.00万元。
36.市区消防栓维护费60.00万元。
(1)根据发改委文件。
(2)工程合同价60万元。
37.事业在职公用经费10.00万元。
(1)办公设备购置10万元。
38.索河西路跨索河桥工程5,000.00万元。
(1)2018年12月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价5000.00万元。
39.图纸设计费(工程处)217.00万元。
(1)2018年7月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价217.00万元。
40.文博中心人行道改造工程174.88万元。
(1)2019年1月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价25万元。
41.污泥无害化处理费用500.00万元。
(1)2018年12月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价500.00万元。
42.五龙产业集聚区道路及相关费用1000.00万元。
(1)2018年9月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价1000.00万元。
43.新材料水厂二期建设项目2,000.00万元。
(1)2018年9月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价2500.00万元。
44.新材料园区道路2307.7026万元。
(1)2018年6月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价2307.7026万元。
45.新材料园区科学大道辅道及市政管路桥梁工程监理费25.68012万元。
(1)2018年3月开工,2018年12月完工,据发改委文件。
(2)工程合同价53.68012万元。
46.新材料园区市政道路桥梁工程(17号路)266.976195万元。
(1)2017年8月开工,2018年2月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价886.976195万元。
47.荥阳健康园城配套供水管网建设工程2487.39万元。
(1)2018年12月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价2487.3925万元。
48.荥阳健康园区污水提升泵站38.481043万元。
(1)2016年9月开工,2017年2月完工,根据发改委文件。
(2)工程审计价383.991043万元。
49.荥阳老城区雨污水分流项目10426.93万元。
(1)2018年4月开工,2018年10月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价16721.033675万元。
50.荥阳市2018年城区道路修护工程3941.00万元。
(1)2018年1月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价286.04万元。
51.荥阳市安置房、断头路供水管网建设工程143.217496万元。
(1)2017年5月开工,2017年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价1881.710786万元。
52.荥阳市百合路(繁荣路-郑上路)道路工程90.13466万元。
(1)2016年3月开工,2016年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价305.13466万元。
53.荥阳市滨河景观大道二路工程及乡村连接补充工程234.133931万元。
(1)2016年4月开工,2017年5月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价1040.11万元。
54.荥阳市滨河景观大道一路道路工程535.679108万元。
(1)2016年5月开工,2016年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价2335.84万元。
55.荥阳市成皋路(滨河东路-郑上路)道路工程200.00万元。
(1)2017年7月开工,2018年3月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价641.18382万元。
56.荥阳市城区配套供水管网建设工程768.65万元。
(1)2018年3月开工,2018年10月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价3843.27万元。
57.荥阳市城区配套供水管网建设工程监理费28.9828万元。
(1)2018年3月开工,2018年10月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价46.19万元。
58.荥阳市城区配套供水管网建设监理费20.9795万元。
(1)2018年3月开工,2018年10月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价20.9795万元。
59.荥阳市第二污水处理厂外管网工程161.054614万元。
(1)2015年9月开工,2016年2月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价531.054614万元。
60.荥阳市东区雨水总排水工程(郑上路-康泰路)40.00万元。
(1)2018年9月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价1264.95万元。
61.荥阳市飞龙路(康泰路-索河路)工程及补充工程115.266249万元。
(1)2016年6月开工,2017年5月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价856.17万元。
62.荥阳市给水工程专项规划项目50.00万元。
(1)2017年6月开工,2017年10月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价150万元。
63.荥阳市工业路(建设路-荥广路)道路工程762.50万元。
(1)2018年3月开工,2018年9月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价847.12万元。
64.荥阳市工业路道路改造、万山路路面修护工程532.00万元。
(1)2016年12月开工,2017年6月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价2119.59412425万元。
65.荥阳市广武路、京城路一标段工程(郑上路-中原西路、泽众路-中原西路)38.001153万元。
(1)2013年6月开工,2013年8月完工,根据发改委文件。
(2)工程决算价738.001153万元。
66.荥阳市规划道路(索河路-演武路)道路工程200.00万元。
(1)2018年12月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价200.00万元。
67.荥阳市规划路(汜河路-演武路)道路工程万元。
(1)2017年10月开工,2018年3月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价357.239573万元。
68.荥阳市规划路(中原路-站前路)工程276.00万元。
(1)2018年12月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价276.00万元。
69.荥阳市国泰路东延(五一街-飞龙路)道路工程84.46万元。
(1)2017年5月开工,2017年9月完工,根据发改委文件。
(2)工程决算价291.60144525万元。
70.荥阳市黑臭水体治理控源截污工程69.254244万元。
(1)2018年6月开工,2018年9月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价69.254244万元。
71.荥阳市惠民路(索河路-汜河路)工程87万元。
(1)2016年8月开工,2016年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程决算价214.950938万元。
72.荥阳市建成区雨污水分流工程设计费29.70万元。
(1)2018年1月开工,2018年2月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价198万元。
73.荥阳市建设路-陇海路段黑臭水体改造134.30万元。
(1)2018年8月开工,2018年10月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价117.42894万元。
74.荥阳市健康城配套供水管网建设工程监理费41.571万元。
(1)2017年8月开工,2017年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价46.19万元。
75.荥阳市交通改善工程115.71万元。
(1)2018年3月开工,2018年9月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价251.02024万元。
76.荥阳市金阳电气排水工程241.683万元。
(1)2016年12月开工,2017年5月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价942.68万元。
77.荥阳市京城路南延(中原路-规划陇海路)工程1754.92万元。
(1)2011年9月开工,2015年5月完工,根据发改委文件。
(2)工程决算价6120.787896万元。
78.荥阳市老城区及老旧小区供水管网改造工程121.568878万元。
(1)2017年7月开工,2017年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价877.639938万元。
79.荥阳市老城区雨污水分流建设工程414.42万元。
(1)2018年3月开工,2018年10月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价828.843794万元。
80.荥阳市老城区雨污水管网工程可研费3.00万元。
(1)2018年1月开工,2018年2月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价3.00万元。
81.荥阳市老城区雨污水管网监理费306.80万元。
(1)2018年3月开工,2018年10月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价306.8万元。
82.荥阳市龙港路(广武路-塔山路)工程494.71万元。
(1)2014年9月开工,2015年3月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价1544.709328万元。
83.荥阳市龙港路(广武路-植物园西门)工程52.084513万元。
(1)2016年3月开工,2016年9月完工,根据发改委文件。
(2)工程决算价427.884513万元。
84.荥阳市牡丹路(康泰路-郑上路)工程430.00万元。
(1)2018年12月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价430.00万元。
85.荥阳市牡丹南路、杜鹃南路、桃贾路465.00万元。
(1)2013年9月开工,2013年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价1300.84万元。
86.荥阳市棋源路(康泰路-荥泽路)道路工程及补充工程391.963268万元。
(1)2016年6月开工,2017年6月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价1075.705万元。
87.荥阳市棋源路(索河路-演武路)道路工程260.00万元。
(1)2017年8月开工,2018年2月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价433.627719万元。
88.荥阳市棋源路(荥泽路-郑上路)道路工程237.578万元。
(1)2017年2月开工,2017年6月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价589.47万元。
89.荥阳市市区人行道维修及抢险工程602.31万元。
(1)2018年1月开工,2018年10月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价270.2525万元。
90.荥阳市天燃气工程专项规划项目48.00万元。
(1)2017年11月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价48.00万元。
91.荥阳市王村路(塔山路-广武路)工程404.098万元。
(1)2018年3月开工,2018年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价577.284629万元。
92.荥阳市王村路(万山路-塔山路)道路工程及新建工程东段270.80万元。
(
(1)2017年4月开工,2018年8月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价458.14万元。
93.荥阳市武警中队训练馆建设工程96.60万元。
(1)2018年11月开工,工程正在建设中,根据发改委文件。
(2)工程合同价138.40531525万元。
94.荥阳市香竹路(三公路-京城路)道路工程及雨污水管网工程150.00万元。
(1)2012年6月开工,2012年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价314.53万元。
95.荥阳市演武路向东延伸和福民路向北延伸(索河路-汜河路)工程121.00万元。
(1)2015年7月开工,2015年12月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价1840.91万元。
96.荥阳市荥贾路(郑上路-须水路)道路工程2275.258万元。
(1)2018年3月开工,2018年11月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价3250.51万元。
97.荥阳市荥泽路(飞龙路-织机路)道路工程526.00万元。
(1)2017年8月开工,2018年2月完工,根据发改委文件。
(2)工程合同价918.39507万元。
98.荥阳市荥泽路(三公路-百合路)道路工程76.064825万元。
(1)2016年7月开工
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