汽车美容商业计划书.docx

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汽车美容商业计划书

公司名称：

安徽驾车美汽车美容模拟有限公司

所属院校：

铜陵学院

指导老师：

【主联系人】

【职务】总经理

【电话号码】

【传真号码】

【电子邮件】

【地址】铜陵学院

【邮政编码】244000

日期

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：

1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；

2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；

3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】

本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的

经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

1.0执行摘要4

1.1公司概况4

1.2注册资金4

1.3商业模式（盈利模式）5

1.4投资收益评价5

2.0市场分析6

2.1市场定位与目标客户6

2.2市场预测（市场占有率）6

2.3竞争分析6

2.4项目SWOT分析6

3.0营销策略7

3.1产品特征7

3.2产品定价7

3.3销售渠道8

3.4宣传推广8

4.0人员与组织结构9

4.1组织结构9

4.2管理团队9

4.3部门/岗位职责9

5.0财务分析报告10

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具10

5.2月原材料/商品采购成本10

5.3月销售与管理费用预测10

5.4启动资金需求11

5.5启动资金来源11

6.0月利润预测12

7.0风险分析与对策12

8.0企业的愿景13

9.0附录13

9.1附表１：

经营第一年利润表14

9.2附表2：

第一年度的现金流量表15

9.3《创业/商业计划书》评估表16

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

安徽驾车美汽车美容有限模拟公司

公司类型

√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业

□其他_______（打√选择）

注册地址

安徽铜陵

主要经营范围

驾车美汽车美容公司针对汽车不同材质所需的保养条件，采用不同性质的汽车美容护理用品及其工艺，对汽车进行全面保养。

主营业务：

汽车美容宅急送、网上服务、洗车、除去油性污渍、新车开蜡、旧车开蜡、车室净化、漆面美容、车室美容护理、装饰贴等。

产品/服务概况

汽车美容宅急送是根据现在人们生活节奏越来越快，对时间的要求越来越高而应运而生的。

主要是根据客户在网上发出的订单而进入客户所住区域进行上门服务，一般包括汽车的洗涤、汽车小范围刮伤的处理、汽车内部清洗、装饰贴等等。

市场机会

市场：

随着经济的发展，人们生活水平提高，私家车数量增加，但中低档车的数量占私家车的比例很高。

而且针对这部分消费群体的汽车美容店并不太多，并且我们公司的宅急送的特色服务是我们公司区别于其他公司的创意所在，能够通过上门服务提高公司的知名度和信用度。

需求性：

生活水平的提高，私家车数量的增加，拥有中低档私家车的年轻人要求个性的需求无法得到满足。

消费能力：

随着人们视野的开阔、知识文化水平的提高，经济的发展，给人们提供了坚实的物质基础，有能力消费

1.2注册资金

35万

1.3商业模式（盈利模式）

1：

和酒店、超市等拥有自己停车场的商家联合，消费者消费满一定额度后可以享受免费洗车，我们从商家处获得回扣。

2：

我们提供宅急送（上门）服务，直接从消费者处获利。

3：

拥有自己的店面，为顾客提供服务，从中获利。

4：

实行会员制，会员给予优惠，以薄利多销盈利。

5：

实行积分制，积分达到一定额度，我们给予更多优惠。

1.4投资收益评价

总投资额（元）

350000

投资收益率（第一年）

20.36%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

17%

年增长率

20%

71264.50

83388.78

100054.656

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润－第一年：

见经营第一年利润表；　

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

1、产品定位：

汽车外观美化，内饰美化，汽车附带小装置，质量不一，针对不同客户提供多样化产品。

2、竞争定位：

由于受到企业资金实力和经营管理经验限制，我们企业将以中低档汽车维护、美容客户为入口，打通中低档汽车美容市场。

经过实践获得各方面经验，和公司的日后日益壮大，我们将重新制定战略，开拓豪华车维护、美容市场。

3、消费者定位:

拥有中低档私家小汽车、摩托车的人群。

目标客户

现如今豪车都有自己的一套养护技术，而且我们公司资金有限，所以我们公司将目标客户锁定为中低档汽车的美容养护。

2.2市场预测（市场占有率）

1、铜陵2011年GDP579.4亿元，人口72.4万，人均GDP80028元，位居安徽省第一。

铜陵市经济发展迅速，人们的生活水平逐年提高，为我们提供了基础

2、截至2011年9月21日，铜陵市车辆（汽车、摩托车、挂车，及其他类型车辆）保有量为96794辆，机动车增幅为33.16%。

其中小型汽车保有量为32171辆，与去年同期相比新增12550辆，增幅约为63.96%。

汽车作为代步工具和新型消费品，越来越多地进入市民家庭。

据车管所工作人员介绍，截至目前，铜陵市现有小型汽车保有量为32171辆，其中私人汽车保有量为24739辆，所占比例约为80%，私人汽车与去年相比增幅为65.38%。

3、虽然铜陵市的固定人口偏少，但是流动人口多，周边开车到铜陵上班的人也与日俱增。

而且铜陵市有着名的景区，会吸引大量的周边游客。

4、铜陵市目前已经存在的几家小型汽车美容店，规模较小，设备简单，而且经营不规范。

综上，我们认为，在未来的几年内，铜陵市的普通汽车用户会逐渐增加，而随着国民收入的增加，年轻人汽车消费群体在市场中的比重也将呈上升趋势。

因此，市场是可观的。

2.3竞争分析

1、汽车4S店。

目前在铜陵市，各家汽车4S店陆续加入。

它们提供的服务专业，比较可靠。

汽车消费者对于日常的汽车维护与保养可能会选择汽车4S店。

而我们企业创立之初可能会在业务能力与品牌效应方面不会太具有竞争力，但是4S店不是特别专业，而且也不像我们专业美容店有多样化的美容技术与设备，由此，我们可以通过它们的这些弱点进行突破。

2、同行业汽车维护美容店。

经过我们一些调查，目前铜陵可知的已经有几家汽车美容店。

它们成立的较早，相对来说也被部分群体所知，但是这些汽车美容企业普遍较小，设备简单，业务范围有限。

我们能够在企业发展初期通过减少向股东发放企业利润，用盈余资金投资固定资产和塑造企业品牌。

也就是通过扩大企业规模与知名度扩大市场。

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

1、组织结构合理，分工明确。

2、团队意识强，服务意识高。

3、客户来源广：

我们的客户大多是与超市、出租车公司、酒店等联合。

4、专业知识过硬：

我们公司有多个理工科出身的高材生，对汽车构造等较为了解。

5、特色服务：

汽车美容宅急送、网络销售等。

6、定位明确：

我们公司主要把市场定位为中低档客户，经营的目标较为明确。

劣势

（Weaknesses）

1、知名度低

2、竞争压力大

3、缺乏实践经验

机遇

（Opportunities）

1、、国家政策扶持，现在我国对大学生创业比较重视，有利于我们公司的经营。

2、收入水平高，可塑造车辆增多

3、网络发展迅速，共享品台宽广平台宽广。

4、准入门槛低，资金需求少

5、具有连锁发展潜力

6、节能减排，限号出行，为我们公司的宅急送业务提供机会。

威胁

（Threats）

1、技术更新快

2、竞争的对手增多

3、客户需求多样化

4、其他代步工具增多

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

洗车

汽车内外日常清洗,

主要包括汽车外部清洗、内饰清洗、提供上门服务。

喷漆

修复擦痕、美容

局部喷漆、整车改色

镀膜

保护车漆，使漆面增亮

各种镀膜

加装其他小装置

增加汽车的功能

物优价廉

3.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价*

洗车

次

8

10-20

15

喷漆

面积（/m^2）

30—60

140—250

120—220

镀膜

次

50-100

150——300

140——280

注1：

产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.3销售渠道单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

150平方米左右　

3000元

　车流量巨大，消费人群密集　

2.销售渠道

√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

随着经济的发展，人们生活水平提高，物质生活得到满足，人们更多的追求精神生活；有人族的不断增多，他们为了得到心里上的满足，不断使自己的车个性化，舒适化，使汽车美容市场扩大，客源增多，采取直销、终端面向客户，更好的提高公司知名度，同时坐关系销售、合作销售、网络销售扩大客户群，加强渠道管理。

该销售方式的

原因

与供货商合作方式

与供货商建立合作伙伴关系长期提供货源　

3.4宣传推广

推广方式

主要内容

预算

广告媒体

通过出租车LED，公交车平面广告和初期网络

8000

公关活动

媒体

11000

网络推广

建立公司网站

500

促销活动

折扣，消费满200免费洗车一次、积分满10次免费洗车一次

500

数据库营销

办理VIP会员、实施积分制建立稳定的客户群

2000

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

请说明与经营项目相关的经验与专长

22

总经理

本科机械

有过开店经验，经营很成功

管理经验丰富

23

销售经理

本科金融

在超市销售部工作过，有销售经验

善于推销

22

设计总监

本科机械

在广告公司实习过，有设计实习经验

富于想象力

22

采购经理

本科

在大型酒店工作过，有采购实习经验

对产品有全面的了解，估算能力强

22

财务经理

本科会计

在会计师事务所实习过

很好的财务管理能力

24

人事经理

本科电气

在铜陵有色实习过

善于管理

4.2团队成员

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

关注公司经营业绩，负责公司的日常经营

销售总监

负责公司日常销售

财务部

负责公司财务

设计部

汽车美容设计

设计部

汽车美容设计施工

人事部

人力资源

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

使用期限

备注

生产工具和设备

100000

0.94

937.5

8

喷漆设备、抛光机,洗车设备等,余值10000

办公家具

14000

1.19

166.67

7

办公桌,沙发椅,工具柜等

电子设备

8000

1.67

133.33

5

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

40000

1.21

486.11

6

一辆车,余值5000

店铺／厂房

20000

2.08

416.67

5

店面装修,基础设施建设等

合计

182000

———

2140.28

———

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12

5.2月原材料/商品采购成本单位：

元

名称

数量

单价

价格

喷漆（A品牌）

3

40

120

喷漆（B品牌）

18

60

1080

膜贴（A）

9

50

450

膜贴（B）

51

100

5100

车蜡（A）

5

10

50

车蜡（B）

19

30

570

清洁剂

12

50

600

其他小装置

————

——

1846

合计

————

——

9816

5.3月销售与管理费用预测

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

1833

管理费用

场地租金

3000

员工薪酬

22000

办公用品及耗材

84

水、电、交通差旅费

853

其他

5740

财务费用

利息

0

合计

———

33511

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注

固定资产购置合计

182000

基本设备，设施，装修等

开办费

工商注册、税务登记费

600

去工商部门注册和税务部门登记

市场调查费、差旅费、咨询费

8000

相关的咨询和公关费用等

各种许可证审批费用

400

————

其他费用

2600

培训学习,刻公章等

合计

11600

————

流动资金

原材料/商品采购

39000

预留了3-5个月的流动资金

场地租金

18000

月租金3000,半年付一次

员工薪酬

64000

预留了3个月左右的流动资金

办公用品及耗材

1000

水、电、交通差旅费

2400

其他费用

32000

合计

156400

——————

启动资金总计

350000

——————

5.5启动资金来源单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占总投资比例

自有资金

股东

350,000

100%

私人拆借

亲属、朋友

0

0%

银行贷款

银行

0

0%

政府小额贷款

政府相关部门

0

0%

总计

———

350,000

100%

6.0月利润预测单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

54023

加：

其他业务收入

2571

减：

主营业务成本

生产/采购成本

9157

其他业务成本

756

营业税金及附加（按5.5%计算）

3113

销售费用

销售提成

0

宣传推广费

1833

管理费用

场地租金

3000

员工薪酬

22000

办公用品及耗材

84

水、电、交通差旅费

853

固定资产折旧

2140

其他管理费用

5740

财务费用

利息支出

0

二、利润总额

7918

减：

所得税费用（按25％计算）

1980

三、净利润

5939

备注：

本计划书中员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬。

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

行业风险

行业竞争者较多，具有一定威胁。

初期通过加大营销力度和技巧扩大市场，后期渐渐提高服务的专业性来争取市场

政策风险

铜陵市人口密集，人均收入也逐年增加，汽车的消费会渐渐增多，着对交通状况也会影响。

政府可能会针对交通状况限制汽车消费，对市场市场扩大有一点影响。

在有限的市场内通过各种营销手段扩大市场，待企业壮大后，用剩余的资金到其他地区投资。

市场风险

经济状况可能的波动和市场消费观念的改变。

进行一定的市场调研，通过了解客户的需求和创新新的消费热点来争取市场。

技术风险

汽车维护与美容的设备更新换代或服务技术和方式的升级都可能会给我企业带来影响。

根据实际情况对公司的设备进行更新或处理，对员工和管理人员定期进行业务质量考核，并组织技能培训。

资金风险

多方面的原因可能会造成业务量的波动和市场原材料价格的波动对公司的收入与现金流量造成波动。

增加流动资金量，进行风险分析和建立一套风险防范机制

管理风险

公司的组织结构或管理跟不上公司的发展

对管理人员进行培训，建立合理的薪资标准，制定执行公司管理章程。

环境风险

企业工作场地与设施可能会存在安全因素等

引进符合产业标准的仪器设备，注意消防安全。

其他风险

市场开拓风险。

前期科学的市场调查分析，顺应市场发展趋势，满足顾客需求。

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

企业使命：

为广大的汽车消费者提供贴心、个性化的服务。

为客户带来全新的体验。

企业企业理念：

以人为本让爱先行

企业初期：

扩大企业的知名度，扩大市场，塑造一批忠诚的客户。

企业企业中期：

步规范企业的各项服务，保证产品质量，完善相关行业标准。

重点培养企业文化，提升企业品质内涵，打造连锁品牌，挖掘并充分占领市场，壮大企业实力。

企业企业长期：

市场空间，扩大市场占有率，并不断完善标服务和产品标准，制定并不断完善标服务和产品标准，行业的领航者。

9.0附录

9.1附表１：

经营第一年利润表单位:

万元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

一、主营业务收入

56102.15

60911.76

56113.50

47804.01

35462.76

41442.35

45682.31

49259.11

54924.13

60380.82

71631.34

68567.42

648281.675

加：

其他收入

2652

1479

2006

2567

1543.6

2254.2

1445

2332.4

2407.2

2815.2

3685.6

5664.4

30851.6

减：

主营业务成本

生产/采购成本

9508.84

10324.03

9510.76

8102.38

6010.64

7024.13

7742.77

8349.00

9309.17

10234.04

12140.91

11621.60

109878.25

其他业务成本

780

435

590

755

454

663

425

686

708

828

1084

1666

9074

营业税金及附加（按5.5%计算）

3231.48

3431.49

3196.57

2770.41

2035.35

2403.31

2592.00

2837.53

3153.22

3475.78

4142.43

4082.75

37352.33

变动销售费用

销售提成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

固定销售费用

宣传推广费

6000

5000

0

8000

0

0

0

0

0

1000

1000

1000

22000

管理费用

场地租金

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

36000

员工薪酬

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

264000

办公用品及耗材

300

50

100

50

120

0

40

50

100

50

120

30

1010

水、电、交通差旅费

889

934

871

752

523

640

686

769

863

963

1170

1176

10236

固定资产折旧

2140.28

2140.28

2140.28

2140.28

2140.28

2140.28

2140.28

2140.28

2140.28

2140.28

2140.28

2140.28

25683.36

其他费用

5740

5740

5740

5740

5740

5740

5740

5740

5740

5740

5740

5740

68880

财务费用

利息支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

二、利润总额

5164.55

9335.96

10970.89

-2939.05

-5016.91

85.84

2761.27

6019.70

10317.65

13764.92

22779.33

21775.20

95019.33

减：

所得税费用（按25％计算）

————

————

————

————

————

————

————

————

————

————

————

————

23754.83

三、净利润

————

————

————

————

————

————

————

————

————

————

————

————

71264.50

9.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

万元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

0

133944

159179

185391

151129

157717

170631

132192

152387

177862

207829

206794

现金流入

现金销售收入

58754

62391

58120

50371

37006

43697

47127

51592

57331

63196

75317

74232

679133

应收款收入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

股东投入现金

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350000

借贷收入

0

0

0

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