上海市浦东新区大团镇安全生产监察队决算.docx
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上海市浦东新区大团镇安全生产监察队决算
附件2上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算
第一部分上海市浦东新区大团镇安全生产监察队概况
一、主要职责
对辖区范围内各类生产经营单位的安全生产情况实施监督管理。
第二部分上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元(小数点后保留2位)
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
345.79
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
0.26
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
32.01
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
95.54
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
283.51
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
378.07
本年支出合计
379.05
动用历年结余
7.62
本年结余
6.64
合计
385.69
合计
385.69
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
212
城乡社区支出
95.54
5.54
90
212
01
城乡社区管理事务
90
90
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
90
90
212
05
城乡社区环境卫生(款)
5.54
5.54
212
05
01
城乡社区环境卫生
5.54
5.54
215
资源勘探信息等支出
251.34
218.8
32.54
215
06
安全生产监管
251.34
218.8
32.54
215
06
99
其他安全生产监管支出
251.34
218.8
32.54
合计
346.88
224.34
122.54
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
201.47
201.47
301
01
基本工资
28.25
28.25
301
02
津贴补贴
1.67
1.67
301
03
奖金
33.03
33.03
301
04
社会保障缴费
39.67
39.67
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
61.5
61.5
301
99
其他工资福利支出
37.34
37.34
302
商品和服务支出
15.78
15.78
302
01
办公费
1.57
1.57
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
2.96
2.96
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
0.11
0.11
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.34
0.34
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
0.99
0.99
302
29
福利费
9.27
9.27
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.52
0.52
303
对个人和家庭的补助
7.09
7.09
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
6.44
6.44
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.65
0.65
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
224.34
208.56
15.78
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.5
0.11
3
3
0.5
0.11
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算收入总计378.07万元,其中:
财政拨款收入345.79万元,占91.46%;事业收入0.26万元,占0.07%;事业单位经营收入0万元,占XX%;其他收入32.01万元,占8.47%。
二、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算支出总计346.88万元,其中:
基本支出224.34万元,占64.67%;项目支出122.54万元,占35.33%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
三、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计346.88万元,具体情况如下:
5、“城乡社区支出”科目95.54万元,其中:
“其他城乡社区管理事务支出”90万元,主要用于:
创建文明城区经费。
“城乡社区环境卫生”5.54万元,主要用于:
船舶检验费支出。
5、“资源勘探信息等支出”科目251.34万元,其中:
“其他安全生产监管支出”251.34万元,主要用于:
安全宣传月、消防“119"活动、,执法人员劳动防护装备(服装费用),农民工培训、安全例会及学习培训,节前和高温季节联合安全大检查及专项整治活动,各居委消防器材更新、维护和保养等支出。
四、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计224.34万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”201.47万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”15.78万元,主要用于:
办公费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”7.09万元,主要用于:
住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
五、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度“三公”经费决算数0.11万元,比预算节约3.39万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
中央八项规定之后,削减了支出。
其中:
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元0。
公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约3万元,本单位有安监执法车一辆,年初预算运行维护费3万元,因该执法车属于区安监局,费用由其承担,故比预算节约了3万元。
公务接待费决算0.11万元,比预算节约0.39万元,主要用于公务接待,共3批次、18人次。
六、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元,其中:
政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
九、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个。
十、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市浦东新区大团镇安全生产监察队共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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- 上海市 浦东新区 大团 镇安 生产 监察 决算