公司安全质量防控体系.doc
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公司安全质量防控体系.doc
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安全质量防控体系文件
编号:
GT2011-1-26
安全质量防控体系手册
版本:
A
编制
审核
批准
南京浦镇高铁轨道车辆锻压有限公司
2011年2月14日
目录
1.目的…………………………………………………………………1
2.应用范围……………………………………………………………1
3.职责………………………………………………………………1
3.1最高管理者……………………………………………………1
3.2管理者代表……………………………………………………1
3.3副总经理……………………………………………………….2
3.4常务副总经理…………………………………………………2
3.5技术部…………………………………………………………2
3.6质保部…………………………………………………………3
3.7公司办…………………………………………………………4
3.8生产部………………………………………………………….4
4.控制要求……………………………………………………………5
4.1策划……………………………………………………………5
4.2文件管理……………………………………………………6
4.3人力资源管理…………………………………………………7
4.4基础设施和环境管理…………………………………………7
4.5物料管理………………………………………………………8
4.6监视和测量设备管理…………………………………………9
4.7生产过程管理…………………………………………………9
4.8持续改进………………………………………………………10
附录公司安全质量防控体系组织机构图…………………………11
第11页共11页
1、目的:
突出产品质量安全工作,加强产品安全质量管理,构建和完善公司产品安全质量防控体系,确保产品质量和铁路运输安全。
2、应用范围:
本公司“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点所涉及“人”“机”“料”“法”“环”“测”等项工作管理和控制。
3、职责:
3.1最高管理者
3.1.1负责建立、实施和改进质量安全防控体系。
3.1.2负责质量安全防控体系的总策划
主持质量安全防控体系的策划工作,指定一名管理者代表具体负责质量安全防控体系的建立、实施;建立自我完善和自我改进的机制,确保质量安全防控体系持续地改进。
3.1.3确保质量安全防控体系运作能获得必要的资源
最高管理者配备与质量安全防控体系有关的执行、验证和管理人员,配置满足产品符合要求所需的基础设施和适宜的工作环境,并对维护这些基础设施明确了规定要求,确保质量安全防控体系的正常运行。
3.2管理者代表
3.2.1确保公司质量安全防控体系的建立、实施和保持持续改进。
3.2.2向总经理及时报告质量安全防控体系的运行情况,包括改进的需求。
3.3副总经理
3.3.1负责组织领导技术部对质量安全防控体系所涉及的关键部件、关键产品、关键工序、关键项点进行识别及整理。
3.3.2负责组织领导质保部开展质量防控体系的具体策划、运行维护和过程监督工作。
3.4常务副总经理
3.4.1领导生产部门组织产品生产,使生产处于受控状态,保证生产的产品质量;
3.4.2负责组织生产部做好生产现场管理,按5S管理要求指导生产车间开展现场管理工作。
3.5技术部:
3.5.1针对公司生产产品,结合产品质量特性,就质量安全防控体系所要求的关键产品、关键工序的关键项点进行识别,并建立清单。
3.5.2负责相关技术标准、技术规范的收集,负责在设计输出文件中体现质量安全防控要求(图纸、作业指导书、技术协议、采购技术规范等)。
3.5.3依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,对工艺文件、作业指导书等进行全面梳理、转化,对“防控”点作出清晰标识,并建立工艺文件、作业指导书清单。
3.5.4依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,对关键工装进行识别,建立关键工装台帐,关键工装发生变更或异常时,必须及时向质保部和生产部通报。
3.5.5依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,对关键设备进行识别,完善关键设备目录,对关键设备实施TPM管理,尤其探伤等重点设备日常性能验证,落实日常维护保养责任,关键设备发生变更或异常时,必须及时向质保部和生产部通报。
3.5.6组织并实施对“防控”关键工序、项点的工艺纪律和设备的检查,参与质量安全防控体系的专项检查。
3.5.7参与对重要原材料、零部件供应商生产资质检查。
3.5.8负责生产现场的“5S”和现场定制管理工作。
3.6质保部
3.6.1负责编制《安全质量防控体系手册》,进一步明确组织领导、部门职责、日常管理和检查监督要求。
3.6.2负责组织开展质量安全防控体系建立及持续改进工作,保证“安防”体系有效运行。
3.6.3负责质量安全防控体系运行过程的监视和测量,组织质量安全防控体系的专项检查。
3.6.4依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,对产品检验计划、检查记录进行识别、转化,对涉及防控的做出清晰标识,并建立清单。
3.6.5依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,对关键计量器具进行识别,建立台帐。
3.6.6负责对公司各关键工序及关键防控点人员、设备、计量器具、供应商等变更或异常情况进行统计,必要时上报验收部门备案。
3.6.7依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,识别并建立重要原材料、零部件供应商名录,负责对重要原材料、零部件的入厂检验。
3.6.8负责公司与质量安全防控体系有关事宜的外部联络。
3.7公司办:
3.7.1负责明确关键工序作业人员的上岗条件、培训要求、日常工作业绩评定、处置规定,以及技能鉴定周期、方式、间歇上岗前验证方法。
3.7.2依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,识别并建立“防控”关键岗位人员清单,实施动态管理,当人员发生变化时,必须及时向质保部通报。
3.7.3组织并实施对“防控”体系关键岗位人员的检查,参与“防控”体系的专项检查。
3.7.4负责涉及质量安全防控外购原材料采购管理。
3.7.5负责涉及质量安全防控外购原材料技术质量信息的传递、督促、检查和控制。
3.7.6负责建立并完善涉及质量安全防控产品采购管理制度,建立涉及质量安全防控产品管理目录,明确管理要求。
3.8生产部:
3.8.1负责涉及质量安全防控外购外协件采购管理。
3.8.2负责涉及质量安全防控外购外协件技术质量信息的传递、督促、检查和控制。
3.8.3负责建立并完善涉及质量安全防控产品采购管理制度,建立涉及质量安全防控产品管理目录,明确管理要求。
3.8.4负责产品形成过程的现场区域状态标识管理工作。
4控制要求:
4.1“质量安全防控体系”实施的策划
4.1.1最高管理者负责质量安全防控体系的总策划,管理者代表指导、批准质保部策划工作,质保部负责具体策划和实施。
4.1.2策划内容:
a)针对铁道部验收部门及浦镇公司等主管部门的通知和文件要求,确定质量目标以及所需建立的过程并形成文件,编写控制计划或工作计划。
b)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。
c)确定过程涉及的验证和验证标准,对过程安排监视和测量活动。
4.1.3策划的实施
a)各部门应按照控制计划或工作计划的规定要求进行控制,并将计划的执行情况及时反馈到质保部。
b)质保部负责监督各部门质量计划或工作计划的实施,根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置,以进行总体控制,并及时报告管代或主管领导。
4.2文件管理
4.2.1管理性文件由各部门根据质量防控体系的需要,规定文件的发放范围,经公司分管领导批准后,受控发至有关部门并纳入“安防”体系管理。
4.2.2各类工艺文件、作业指导书由技术部根据质量防控体系的需要,依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单进行转化,对“防控”点作出标注或加盖印章,有条件时可采取图视化、目视化文件,建立文件清单纳入“安防”体系管理,新增文件经公司分管领导批准后,受控发至有关部门并纳入“安防”体系管理。
4.2.3各类检验计划由质保部根据“安防”体系的需要,依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单进行转化,对涉及“防控”项点的文件作出标注或加盖印章,建立文件清单纳入“安防”体系管理,新增文件经公司分管领导批准后,受控发至有关部门并纳入“安防”体系管理。
4.2.4检查记录作为特殊文件,由质保部根据质量防控体系的需要,依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单进行转化,对涉及“防控”项点的记录作出标注,建立文件清单纳入“安防”体系管理,新增记录经公司分管领导批准后,受控发至有关部门并纳入“安防”体系管理。
4.3人力资源管理
4.3.1质量安全防控点的作业人员,必须符合公司关键、特殊作业人员培训与考核管理的相关要求。
4.3.2质量安全防控点作业人员须明确岗位职责、上岗资质和岗位要求等,须熟练掌握本岗位操作技能。
4.3.3公司办负责根据培训要求制定培训计划,确保涉及安全质量关键项点的作业人员都能得到工艺文件、作业指导书、所用设备的性能、操作规程方面的培训,使他们意识到所从事岗位的重要性。
4.3.4公司办依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,对关键工序及项点建立关键岗位人员清单,实施动态管理,名册报质保部,岗位人员发生变化,及时向质保部通报。
4.4基础设施和环境的管理。
4.4.1技术部依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,对关键工序及项点的设备识别并建立台帐,实施动态管理,报质保部;关键设备发生变更或异常时,必须及时向质保部通报。
4.4.2完善《设备管理办法》、《设备小修、定保规范》,重点明确关键设备、探伤设备等重点设备开工前性能验证及日常维护保养要求。
4.4.3关键设备的使用、维护和保养
a)技术部组织编写关键设备的操作规程,发放给使用部门。
操作人员应经相关的技能培训、考核合格后才能上岗操作。
b)技术部负责根据关键设备日常运转情况,规定保养项目,并负责监督检查执行情况。
c)日常生产中班组无法排除的故障,应及时填写《生产异常情况及异常情况处理》记录表报技术部检修,检修好的设施应有使用部门负责人验收后方可使用,检修情况应予记录。
4.4.4技术部依据“质量安全防控体系”关键产品、关键工序及关键防控项点清单,对关键工序及项点的工装识别并建立台帐,实施动态管理,报质保部;关键工装发生变更或异常时,必须及时向质保部通报。
4.4.5完善《工装管理办法》,重点明确关键工装开工前验证及日常维护检查要求,使用过程中必须按计划要求定期验证和日常维护。
4.4.6技术部负责确定探伤等关键工序的工作环境要求,参与现场环境的检查与管理。
4.4.7生产部负责组织作业环境现场管理,要求关键项点的工作环境必须符合要求后方可生产,总经办负责现场精益管理的点检,对不符合问题提出精益改善要求。
4.4.8完善《计量器具管理办法》,重点明确关键工序涉及计量器具的日常检查和定期检定。
4.5物料的管理:
4.5.1涉及质量安全防控的原材料或外购外协产品,必须在经过确认的供应商中采购,如供应商发生变化或调整,须办理相关手续。
4.5.2质保部明确
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