计划书 商业计划书.docx
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计划书商业计划书
计划摘要列在商业计划书的最前面,它是商业计划书的精华。
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计划书商业计划书
一、项目名称“贝贝”儿童托管服务公司
经营范围儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供
项目投资20万人民币
场地选择西华路靠人民路段
项目概述创办“贝贝”儿童托管服务公司,将父母亲无法照顾的儿童组织起来,管吃、管睡、管学习辅导,解决家长与儿童双方面困难,而且利用系统的管理教育,培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神,造福下一代。
二、市场分析
目前,广州市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题,这是我及身边熟人常谈及孩子读书后,因上班远而不能及时带小孩,也有谈到小孩读书后,因吃不好午饭变瘦了。
谈论更多的是,父母文化程度低辅导孩子做作业成问题,代沟问题等,由此产生一种想法,如果能把这些小孩组织起来,保证孩子们吃得香、睡得好,同时辅导他们做作业,难道不是一个很好商机吗?
市场需求分析
据悉,现在广州市有小学几百所,各小学都不同程度出现托管难的问题,据不完全统计各小学平均有900名学生,新生入学需要托管服务约60%,需要辅导各科作业约45%,需要美术、音乐、英语等辅导约30%,需要单科作业辅导约20%。
从上述数据分析
①当今人们对教育的重视程度较以前大有提高;
②当今的孩子竞争性强、压力大;
③父母投入社会工作多,难以照顾好孩子;
④教育社会化的程度需不断提高。
市场竞争与前景
社会进步必然存在竞争,在创业阶段必须重视行业竞争,据有关报道,目前,广州在开发家教、托管服务市场的时间不算很长,但普遍存在着质量不高的问题,如货不对板、师资不合格、服务质量差等。
只要扬长避短,制定自己的竞争优势,突出优点,创新发展,才能不断满足社会的需求。
发展潜力是十分巨大的,从创业项目来讲,只要重视竞争对手,采取“全方位发展,服务多元化,以优质服务取胜”的经营方针,一定能成功。
三、成本预算
薪资预算
说明专科课程辅导老师不作工资预算,故不计人经营成本。
组织一个班另外聘辅导教师,只计提成。
(见辅营业目标的说明)
投资预算
说明
(1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。
(2)要充分利用原经营场所的基本设施电器、办公设备、桌、椅、床等,用旧添新。
经营成本预算
说明
(1)学生伙食费用按每月160名学生计算其中有80名学生是午、晚餐的,估计240餐次,每餐伙食收费50元,则每天伙食费用共360元,按月30天计,每月有22天工作日,计算得每月伙食费用是7920元。
(2)学生伙食标准针对少年儿童饮食需求,按不同节令制定出符合标准的菜谱。
(3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。
四、盈亏分析
l.经营目标
(1)实现招生目标全年l920人次,即每月160名学生。
说明
①l920人次,实际是每月160名学生的重复。
即160×12个月=l920人次。
②160名学生是以4个小学计算,平均每个小学录取40名学生,则4×40=160名。
③每个小学平均900名学生,按录取40名计算,则只是每个学校的4%的学生。
(2)主营业额目标全年营业额768000元(托管服务)。
说明
①月营业收入160名×平均单价400元=64000元。
全年收入64000元×12个月=768000元。
②平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法计算所得:
400元。
(3)辅导营业目标全年营业额10200元(家教、辅导)。
说明
①全年招生34名,每科收费300元。
34名×300元=10200元
②每周二晚辅导课,每班11一12名学生。
③每班每月营业收入3300元,辅导老师按每晚50~100元提成,平均为75元。
3300-(75×8晚辅导课)=2700元
④第二年营业额增加10%,第三年营业额20%。
投资收益预算
主营业利润=年营业额一总成本税金
=768000-(43840×12个月)-(2000×12个月)
=217920元
辅营业利润=年总营业额-提成总额一其他费用
=10200元-l800-400=8000元
总利润=主营业利润辅营业利润
=2179208000=225920元
五、盈亏预测
(1)如果全年招收1315个次学生,即每月为109个学生就为保本经营。
(2)如果全年超过l315个次学生,即每月超过计划109个学生就有盈利。
(3)如果全年不到l315个次学生,即每月不到109个学生就出现亏损。
(4)如果按计划完成全年招收l920人次学生,即每月招收160个学生则实现利润24万元(每月招收160个学生实际是每个月报60名学生的重复)。
六、风险预测
(1)选择经营场地的地理位置是否合理
(2)场所与学校的地理位置是否合理;
(3)对竞争对手的了解不足;
(4)实际投资超出预算;
(5)管理制度不完善;
(6)师资质量问题。
控制办法
①选择经营场所必须进行实地考察,多选几个点,多提几个方案,请专家评价选最佳方案。
在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查,为决策提供有利的依据。
②学校与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等,避免迟到现象。
③加深对竞争对手的了解避实就虚,做到他有我有、他无我有,并且定价合理。
④对每次投资要进行经济核算,在预算时要宽松或上下互补。
⑤教师要进行严格考核,质量要严格把关。
七、相关的法律法规
(1)据《民法通则》第18条的规定监护人应当履行监护职责。
保护被监护人的人身、财产及其他合法权益,除保护被监护人的利益外,不得处理被监护人的财产……监护人不履行监护职责或侵害被监护人的合法权益的,应当承担责任,给被监护人造成财产损失的,应当赔偿损失……因此本公司在托管儿童的时候,其实就应当担负起儿童的监护责任,既要防止儿童(被监护人)有什么损害,也要防止儿童对外造成什么损害,以免导致不必要的赔偿责任。
(2)根据《中华人民共和国劳动法》,与员工签订劳动合同,交纳社会保险,维护员工的合法权益。
八、人员机构设置管理方式
组织结构与职能范围
领导方式
制定工作岗位职责
由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。
管理模式
①总经理→部门经理→职员的直接指挥方式。
②实行分级管理由上至下部门经理对总经理负责,职员服从部门经理工作分配;由下至上职员有问题向部门经理提出,部门经理向总经理反映。
③引入竞争机制、激励机制重视个人绩效表现,部门经理、主任、员工不固定,能者上。
④管理方式人性化重视调节员工的`情绪,发挥积极性,以提高工作效率。
⑤用人标准
专业人员本科毕业、持有国家认可的资格证书。
总经理合作双方选举产生。
员工标准大中专毕业,道德品质优良、责任心强、努力工作。
建立管理制度
员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。
九、市场营销策略
服务说明与定价
(1)午托接送小孩、午餐、辅导作业、午睡250元/月
(2)午晚托接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长接回家550元/月
(3)代请各科家教老师20元/每次
(4)单科课程辅导语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等300元/月
(5)课外知识辅导道德教育、情绪控制教育、理财教育等300元/月
(6)特殊服务孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情,提供及时协助30元/次
说明
①托管服务(午托、午晚托)以4~5个月为一个学期计算。
家教、辅导课按每月为一期计算。
②托管服务招收四个班,每个班45名学生,寒暑假照常服务。
③辅导班,每12名学生一个班。
经营策划
(1)场所定位
①选择交通方便的场所。
②场所周边学校不少于4个。
③选择的场所在老城区。
④场所的面积不少于500m。
(2)设定经营场所
①营销策略
加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。
②营销手段
(1)熟人推荐利用熟人介绍。
(2)公关促销利用学校关系,由学校推广促销。
(3)宣传推广到各学校设点进行宣传推广工作,特别是中午、下午放学时的宣传。
(4)单位宣传到学校门口和深入学校周边的居民区派发单张。
(5)电话热线接受家长的咨询、推广、投诉。
(6)人员推销直接推销。
(7)街道设点深入各街道居委设招生站,进行宣传推广。
经营计划
①把新生入学的促销工作作为全年的重心来抓。
②销售指标落实到个人,经济效益挂钩。
③做好各学校、街道居委的宣传、公关工作。
④宣传单张必须及时派送到准消费者手中。
⑤为完成主营业目标公关促销计划完成25万元,宣传推广计划完成20万元,单张推广计划完成10万元,人员推销计划完成5万元,街道居委计划完成0万元,其他完成8万元。
⑥辅营业额的完成,靠做好家长细致的思想工作,完成全年招生34名学生并不难(保守数)。
⑦第二、三年必须抓紧市场开发工作,不断推出新的服务,满足社会。
这份“创业计划”仅是一个“示例”,因为它很粗糙,还有许多其他类型的办企业者应该表述的内容没有包含在内。
但它给出一个轮廓,可资借鉴。
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