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各种作业流程图大全
分供方评价和选择业务步骤图
否否
是是
否
是
是否进行否
工艺试验
是
发觉质量问题
否
是
是
否
2
物资计划工作业务步骤图
(1)
(周转计划业务)
3
物资计划工作业务步骤图
(2)
(进货计划业务)
是
否10万元以上
网上采购物资非招标采购招
标
采
购
万元以下
超万元
4
物资招标采购业务步骤图(业务室)
新制工程
公开招标邀请招标
投标商不足三家,重新招标
(新制工程材料采购经同意可少于三家)
否是
决定供给商
注:
虚线部分为外部业务
5
物资订货业务步骤图(业务室)
决定供给商
10万元以上协议
否
是
监督反馈协议正本
进口物资
协议及相关文件
6
物资采购业务步骤图(业务室)
8
物资采购付款业务步骤图(业务室)
有
无
有
无
9
物资保管业务步骤图
无无
有有
10
物资发放业务步骤图(业务室)
物资临时出库单
领料单
否
是
否
是
代保管物资出库单
物资有问题单据有问题
无
11
物资销售业务步骤图
销售5000元以下
销售5000元以上
降价物资提出申请
同意
同意
有
无
12
物资盘盈盘亏业务步骤图
重大问题
通常问题
否
是
13
物资数量调整业务步骤图
重大问题
通常问题
14
物资价格调整业务步骤图
物资统计业务步骤图(手工统计)
物资核实业务步骤图(手工统计)
17
物资报损业务步骤图
18
进口材料(设备)通关及核销业务步骤
注:
虚线部分为外部业务
19
修船(改装)工程物资出口报关业务步骤图
结汇及退税单证
20
废旧物资回收业务步骤图
通知交送
现场销售
依据通知现场销售
扣杂百分比和等级
21
废旧物资销售业务步骤
9到财务
2
810
3
4
8
5510
6
1.1
11.27
1112
领
11导
签
字
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