思庆家管理流程图上线.docx

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思庆家管理流程图上线

流程

目录

第一章商品订货流程

第二章商品收货流程

第三章残次、临过期商品流程

第四章生鲜商品报损流程

第五章商品退货流程

第六章调拨流程

第七章生鲜常规商品变价流程

第八章生鲜盘点流程

第九章非生鲜商品盘点流程图

第一十章团购购物操作

第一十一章会员卡办理流程

第一十二章顾客退换货办理流程

第一十三章积分返利办理流程

第一十四章团购发货流程

第一章商品订货流程

门店商品部员工统计商品缺货情况制作手工订单

门店部门主管根据缺货商品销售情况下电脑订单

商品订单交门店店长审核，系统内生效

系统自动发送供应商，供应商网上打印订单

门店部门负责人打电话跟进供应商送货情况

供应商按照订单要求送货

收货部按订单验收

商品部员工将缺货商品上排面

流程说明：

1、供应商未及时送货的，门店应知会采购并要求采购协助与供应商沟通

第二章商品收货流程

货物达到门店

其它类

生鲜

收货部退货人员确认是否有退货

收货员打印预生鲜收购单，系统内生效

收货员作农药和品质检测

有退货，按商品退货流程办理退货

收货员和（生鲜）员工共同清点数量

收货员录入数量，审核验收单，系统内生效

收货员打印验收单（系统内生效）

供应商取验收单后存有疑问

供应商取验收单

防损员检查放行

流程说明：

1、生鲜商品在清点前需打印预生鲜收购单，检测农药是否超标，质量是否达标。

2、收货员用手持终端清点机和商品部员工共同清点数量，确认无误后录入数量审核验收单。

3、收货应遵循先退货后收货原则。

第三章残次、临过期商品流程

门店商品部清理残次、临过期商品

收货部归位残次仓分类

收货部制单登记

收货部制作退货单

（进入退货流程）

收货部填写报损单，系统中制作报损单（系统内生效）

门店商品部主管在手工报损单上签字确认报损明细

报门店店长审批，审批通过（系统内生效）

防损鉴别商品无价值

防损鉴别商品有价值

防损监督折价销售

防损监督下丢弃（破坏包装）

流程说明：

1、商品部门将残次及临过期商品清理出卖场交至索赔仓。

2、可退商品制作退货单按照退货流程操作，不可退货商品填写报损单，进行折价销售或直接销毁。

第四章生鲜商品报损流程

商品部检查商品鲜度

商品质量过期、腐烂、无法再销售

商品鲜度不够，先报损，再以特价条码销售，降低损耗。

商品部员工开单，整理商品

与防损、收货部一起过称，并填写手工报损单

防损、收货、商品部三方核对并签字确认

店总经理审核

以特价条码销售，降低损耗

系统录入并审核单据（系统内生效）

流程说明

1、门店生鲜仓管员或员工按照每日生鲜报损时间段（上午：

8：

30—10：

00；下午：

14：

30—16：

00）在收货部门和防损部门监督的情况下对报损商品分单品进行称秤计量，并按照实际填写报损单据（品名、数量、金额、日期、报损原因等）。

2、生鲜报损人员丢弃报损商品时，必须将打印出的报损审核单据交防损部门值班人员核对，方可拉出卖场丢弃；如防损部门值班人员发现报损商品与单据和实物不相符时，应追究相关人员的责任；如出现严重违反公司规定的，必须在第一时间报门店店长和区域防损中心处理。

3、报损单（白联）传财务部门留作存根，报损单（红联）由防损部门留作存根，报损单（黄联）由商品部门留作存根；

4、防损部门和商品部门人员对已经报损的商品及时进行销毁，防止商品再次进入商场，出现第二次报损。

第五章商品退货流程

门店商品部员工统计退货商品明细，制作手工退货单

门店部门主管签字确认

常规商品退货单交门店店长审核，系统内生效（如退货商品在系统内有有效订单，系统会自动弹出提示）

非常规商品退单经门店店长审核后报对口采购部门审批，系统内生效

交收货部录入预退货单（系统内生效）

门店通知供应商持加盖其公司公章或退货专用章的收条到店办理退货。

供应商拒绝退货的，门店应告知上级营运部门，营运部沟通采购协助退货

收货部打印正式退货单（系统内生效），并由门店收货部、防损部、商品部、供应商四方清点退货，并在退单上签字确认

供应商在收条上签字确认，取回正式退单一联，在防损监督下拉走货物

总部/分公司财务审批预退货单（系统内生效），生成正式退单

流程说明：

1、常规商品为除海报商品、促销商品、费用商品、节日商品外的排面商品。

2、供应商拒绝退货时，门店应告知上级营运部门，营运部沟通采购并要求采购协助解决。

第六章调拨流程

同门店部门与部门调拨门店与门店之间调拨

调入部门员工到调出部门调拨实物，填写手工调拨单，防损员、调入方及调出方三方在调拨单上签字确认

调入部门统计需求明细

调入门店与调出门店对应商品部主管沟通（邮件）：

确定是否有所需商品及数量、

调入部门课长及调出部门课长对调拨单审核并签字确认。

跨区调拨需双方部门主管审核后，经店长签字确认。

调入部门按需求数量报请店长协助与调出门店店长沟通（邮件）

调出部门将调拨数量录入系统，调入部门核对系统数据并审核单据，系统生成正式调拨单。

跨区调拨需经总经办录单，财务审核。

调入部门根据调出店长回复邮件到调出门店填写手工调拨单调货

调出方店长、商品主管、防损主管、收货主管需审核手工单。

（邮件）

调出部门打印正式调拨单与手工单存根联交财务

调出方收货部按手工单（邮件）清点货物，并按发货明细在系统内做出正式调拨单。

交与调入方人员。

财务部门核对系统并做账（系统内生效）

调入店收货与防损部核对调拨单与实物是否相同。

调入点收货部按单据录入系统审核。

第七章生鲜常规商品变价流程

门店部门主管填写变价申请单

门店店长审核确认

负毛利商品提报品类采购经理审核确认

门店经营管理部实施变价（系统内生效）

门店执行变价，更换新价签

流程说明：

1、常规商品为除海报商品、促销商品、费用商品、节日商品外的排面商品

2、负毛利只需经集团采购中心品类采购经理审核

第八章生鲜盘点流程

财务下发盘点通知（半月盘）

按存货地方式录入并审核盘点通知单

门店组织盘点小组

生鲜区主管检查清理跟进未完成单据

门店盘点小组对参盘商品划分区域贴区域编码

门店盘点小组各区商品规类整理,填写手工预盘表

生鲜区主管核准单品进、销名称，确保生鲜单品进销品名一致，单品均做入预盘表

盘点小组录入打印预盘表，分发各盘点人员

按区域编号，先冻库后仓库，先仓库后卖场盘点实物资产安全管理部同事从点数开始到单据录入审核全程监督）

录入实际盘点数（单据录入由收银或经营管控部协助、单据审核由财务或物价协助）

审核单据生成“预盘点盈亏查询”和“生鲜经营报表”（盘亏生成审核领用）

审核盘点数据生成最终报表

盘亏原因调查分析

原因报告处理建议

转处理流程

第九章非生鲜商品盘点流程图

财务提前下发盘点通知，按存货地方式录入并审核盘点通知单

提前30天下发盘点计划和《盘点前分店问题跟进表》

年度大盘点月度盘点、临时性盘点

区域公司组建临时盘点小组，并实施培训

组建部门盘点小组，拟定参加盘点人员名单，对参盘商品划分区域

门店组建门店盘点领导小组，提交倒计时计划，拟定参加盘点人员名单，对参盘商品划分区域

门店盘点小组编制参盘商品预盘表，排列区域号，将区域号标签粘贴在货架左上角

门店盘点小组编制参盘商品预盘表，排列区域号，将区域号标签粘贴在货架左上角

盘点小组对参盘商品整理、分类，检查处理未完成的系统单据

盘点小组按区域、单品将参盘类别录入预盘表（系统内生效）

门店盘点领导小组对参盘商品整理、分类，检查处理未完成的系统单据

门店盘点领导小组按区域、单品将参盘类别录入预盘表（系统内生效）

盘点小组将预盘点单表提交资产安全管理部人员并参与盘点

资产安全管理部盘点当日16：

00开始实地抽查/审核分店准备工作，分配区域、分店盘点小组，划分红/蓝队，分发预盘表

与总部盘点监控管理部一起检查盘点配置图与实际现场是否一致

门店盘点小组将预盘点单表提交集团盘点监控管理部人员并参与盘点

盘点监控小组盘点当日16：

00开始实地抽查/审核分店准备工作，分配区域、分店盘点小组，划分红/蓝队，分发预盘表

18：

00组织区域、分店盘点人员对仓库盘点，完成仓库盘点并上封条,营业结束，组织人员进行卖场实物盘点（资产安全管理部同事从点数开始到单据录入审核全程监督）

16：

00组织区域、分店盘点人员对仓库盘点，完成仓库盘点并上封条,营业结束，组织人员进行卖场实物盘点

资产安全管理部比较审核红/蓝队预盘表数据，门店安排人员对盘点结果录入系统预盘点单（单据录入由收银或经营管控部协助、单据审核由财务或物价协助）

盘点监控小组比较审核红/蓝队预盘表数据，门店安排人员对盘点结果录入系统预盘点单（系统内生效）

财务审核，生成盘长盘短通知单（系统内生效）

财务审核，生成盘长盘短通知单（系统内生效）

店总、财务、收货、商品部、防损责任人共同分析差异前50名商品,检查原因,提出解决办法；店长签字确认盘点结果并现场数据转正（系统内生效）

店总盘点部、店总、财务、收货、商品部、防损责任人共同分析差异前50名商品,检查原因,提出解决办法；店长签字确认盘点结果并现场数据转正（系统内生效）

资产安全管理部安排指导各区域核查库存盈亏原因分析，提出改进措施

盘点监控部安排指导各区域核查库存盈亏原因分析，提出改进措施

资产安全管理部提交盘点总结和分析报表

盘点监控管理部提交盘点总结和分析报表

转罚款赔偿流程执行

转罚款赔偿流程执行

第十章团购购物操作

团购部接待客户，询问顾客购买商品意向

不要求送货

NO

填写商品需求明细

YES

NO

商品部通知采购部与供应商确认商品具体到货时间

联系商品部确认订单

顾客填写商品需求表

建议顾客购买同类商品

商品库存不足

商品库存充足

团购部查询商品库存，请顾客填写重点客户登记表

暂时缺货

联系营业部门及仓库准备商品

通知商品部备货

团购部制作电脑单（系统内生效），顾客凭电脑单交款

顾客检查商品

团购部在到货前一日联系顾客

团购部询问顾客是否需要送货

跟进

不要求送货

告知顾客具体到货时间

团购部与顾客服务中心联系安排送货

YES

团购部安排人员帮助顾客装上顾客自用车

第十一章会员卡办理流程

顾客带身份证到前台提出申请，并填写会员申请表

接待员核对顾客资料，将顾客资料录入系统

财务审核申请表，激活会员卡（系统内生效）

第十二章顾客退换货办理流程

顾客带原始销售凭证和商品到前台提出退换货申请

接待员核对顾客资料，按权限办理审批手续

退换

接待员在收银台经过商品部及稽核部确认后，直接与顾客进行现场换货

接待员在收银机中录入退货资料（系统内生效）

接待员填写手工单，稽核签字（商品部签字）商品入场或交换

接待员在收银机中录入退换货资料（系统内生效）

财务审核退换货申请，平前台备用金（系统内生效）

流程说明：

1、退货权限规定：

单件商品金额在小于人民币壹佰元（含），由前台接待员审核；金额在大于壹佰元，小于叁佰元，由前天主管审核；金额大于叁佰元的，由店长或其授权人员审核。

第十三章积分返利办理流程

顾客带身份证和积分卡到前台提出申请

接待员核对顾客资料，填写手工单，在系统中录入卡号及扣减相应积分

财务审核系统信息，激活返利卡（系统内生效）

团购部确认顾客所需商品后

第十四章团购发货流程

团购部找相关商品部准备商品

团购部在系统内制作团购销售单，将顾客货款交财务，财务审单后在团购销售单盖章

顾客凭单在后区出货时，由团购部、商品部，收货部，稽核部相关人员同时在场签字确认发货。

顾客在收银台凭单提货时，由团购部、商品部，收银部，稽核部相关人员同时在场签字确认发货。

提货