广西壮族自治区机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则.docx

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广西壮族自治区机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则

广西壮族自治区机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则

（适用于二、三级达标考评）

考评内容

考评要点

分值

考评细则

考评评价

考评得分

一、安全目标

35分

1、安全工作方针与目标

①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；

5★★★

1）有安全生产方针的文件；

2）有安全生产目标的文件；

3）有具体指标控制数且不低于上级下达的控制标准。

②制定实现安全工作方针与目标的措施。

5

1）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；

2）切合行业实际并结合本单位实际情况，措施具有可操作性、完整性（制度层面和实践层面）（2分）；

3）从业人员熟悉实现安全工作方针与目标的措施（1分）。

2、中长期规划

①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

5★★

1）有安全生产中长期规划（三级达标3分）；

2）有实施规划的方案（三级达标2分）。

3、年度计划

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

5

1）有年度安全生产工作计划（2分）；

2）有年度安全生产专项活动方案（3分）。

4、目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；

5

1）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；

2）有对总体目标的分解（2分）。

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；

5

1）有奖惩考核办法（3分）；

2）奖惩考核办法覆盖全面，内容明确，可操作性强（2分）。

③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

5

1）有年度考核记录（2分）；

2）有奖惩兑现文件（3分）。

二、管理机构和人员

35分

1、安全管理机构

①成立安全生产领导小组，下属各部门分别成立相应的领导机构。

安全领导小组职责明确，实行主要领导负责制；

10★★

1）有成立安全领导机构的文件（三级达标4分）；

2）安委会职责明确，实行主要领导负责制（三级达标3分）；

3）领导机构组成人员符合要求，适时调整（三级达标3分）。

②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；

10★★★

1）有设置安全管理机构的文件；

2）有固定的办公场所；

3）有机构标示牌。

③定期召开安全生产小组成员会议。

安全生产管理机构和下属各部门每月至少召开一次安全工作例会。

5

1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；

2）安全工作例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。

2、管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

10★★★

1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；

2）按要求足额配备安全生产管理人员和应急管理人员。

三、安全责任体系45分

1、健全责任制

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；

10★★★

1）有主要负责人、分管领导、全体员工安全生产责任制的文件；

2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；

3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；

5

1）明确主要负责人（姓名、职务）为企业安全生产第一责任人（3分）；

2）主要负责人对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务（2分）。

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；

5

1）明确分管安全生产负责人（姓名、职务）为企业安全生产的重要负责人（3分）；

2）分管安全生产负责人统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，承担安全生产管理责任（2分）。

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；

5

1）明确其他负责人及全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责（3分）；

2）其他负责人及全体员工熟悉“一岗双责”内容（2分）。

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

10

1）明确安全生产管理机构、各职能部门、基层单位的安全职责（6分）；

2）各部门和基层单位安全职责落实到位（4分）。

2、责任制考评

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

10★★

1）有安全生产考核奖惩文件（三级达标4分）；

2）每年至少进行一次考核和奖惩（三级达标3分）；

3）有考评和奖惩公告（三级达标3分）。

四、法规和安全管理制度

70分

1、资质

①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

10★★★

1）有合法有效的《道路运输经营许可证》；

2）有合法有效的《企业法人营业执照》；

3）经营范围符合要求。

2、法规

①及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范；

5

1）制定适用的安全法律法规、标准规范目录，并获取有效的文本（3分）；

2）及时识别、更新目录（2分）。

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；

5

1）将法规标准和相关要求转化为企业的规章制度（3分）；

2）将转化的规章制度贯彻到各项工作中（2分）。

③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

5

1）有宣传安全生产法律、法规、标准及其他要求的板报或者画册、书刊、网站等（3分）；

2）有培训记录（2分）。

3、安全管理制度

①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：

1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；

10

1）安全生产管理制度齐全有效，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；

2）汇编成册（1分）。

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

5

1）组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训（3分）；

2）学习和培训记录完整（2分）。

4、岗位安全生产操作规程

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）；

10★★★

1）有最新有效的各岗位安全生产操作规程文本；

2）安全操作规程发放到相关岗位（员工）。

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

5

1）有本岗位操作规程的学习和培训记录（3分）；

2）熟悉和掌握本岗位操作规程（2分，现场抽查）。

5、制度执行及档案管理

①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；

5

1）有安全生产管理措施的文件（3分）；

2）符合规定要求，具有行业特点（2分）。

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；

5

1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（3分）；

2）有检查处理意见或检查结果（2分）。

③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。

5★★★

1）有各类台账（见附件1）；

2）有各类档案（见附件2）；

3）按要求及时报送有关资料和信息。

五、安全投入

50分

1、资金投入

①按规定足额提取安全生产费用；

10★★★

1）按上年度实际营业收入1%提取安全生产费用（10分）。

②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；

15★★

1）安全生产经费科目单列（三级达标6分）；

2）专项核算（三级达标5分）；

3）专项专用（三级达标4分）。

③及时投入满足安全生产条件的所需资金；

10

1）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。

2、费用管理

①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。

10

1）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（6分）；

2）对违规使用安全生产专项经费进行纠正（4分）。

②建立安全费用台账

5

1）有安全费用使用台账（3分）；

2）台账记录规范准确（2分）。

六、装备设施

130分

1、安全设施及管理

①具备与满足生产需要的场地和设施设备；

10

1）有固定的经营场地产权证明材料或租赁协议及场地平面图、照片（5分）；

2）有与其经营规模相适应的厂房或车间、生产管理办公室（包括信息管理等）、接待室、停车场等设施（5分）。

②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备及器材，并按要求定期维护保养；

15★★★

1）有消防验收文件；

2）有消防设备器材足额配备且有效。

③从事危险货物运输车辆维修必须有与其他作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显指示标识；

10★★★

1）有专用的维修车间、设备设施；

2）维修车间、设备设施有明显的指示标志。

（不从事危险货物运输车辆维修的，此项得10分）

④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；

10

1）有安全设施、器材管理措施，且管理规范（6分）；

2）有安全设施、器材专人负责管理的相关材料（4分）。

⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；

5

1）有安全视频监控设备，覆盖安全重点部位（2分）；

2）监控设备运行正常（1分）；

3）实时监控（2分）。

⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证申通。

10

1）有专用应急通道、安全出口、消防车通道（5分）；

2）应急通道标识规范（2分）；

3）应急通道畅通无阻碍（3分）。

2、汽车喷烤漆房

①每天进行例检，记录点火延迟等现象；

5

1）有喷烤漆房的例检、点火延迟等记录（5分）。

②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；

5

1）现场查看汽车喷烤漆房内有无杂物（3分）；

2）有定期清理汽车喷烤漆房烟道的记录（2分）。

③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。

5

1）有汽车喷烤漆房专人负责管理的相关材料（2分）；

2）负责人信息、安全操作规程、维护保养标识明显（3分）。

3、举升机

按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；

5

1）有举升机操作规程和操作流程（5分）。

②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。

5

1）有定期例检、维护记录（2分）；

2）举升机状态良好（3分）。

4、特种设备

应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；

10★★★

1）有特种设备及其安全附件定期检验和维护保养记录；

2）现场查看特种设备检验合格证有效性。

②按规定指定专人对特种设备进行管理；

10

1）有特种设备专人负责管理的相关材料（6分）；

2）有特种设备管理制度（4分）。

③按要求规范建立特种设备台账。

5

1）建立特种装备登记台账，做好相关检查记录（5分）。

5、电气设备

按照国家相关法律法规规范电气安全管理；

10

1）有电气安全管理制度（6分）；

2）现场查看电气安全管理是否规范（4分）。

②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。

10

1）电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间（4分）；

2）电气装置远离易燃、易爆和腐蚀性物品（6分）。

七、科技创新与信息化

45分

1、科技创新及应用

使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；

15

1）根据企业实际情况，有先进技术、工艺、设备和材料的应用，且运行正常（15分）。

②组织开展安全生产科技攻关或课题研究；

10

1）有组织或参与科技攻关、课题研究的相关资料（10分）。

2、科技信息化

①设有安全生产管理信息系统或平台；

10

1）有安全生产管理信息系统或平台（包含企业基本情况登记、安全检查落实、设备管理数据录入等至少一项功能）（10分）。

②设有其它安全监管信息系统。

10

1）有其他（指“安全生产管理系统”以外的安全生产管理信息系统）安全监管信息系统（10分）。

八、队伍建设

90分

1、培训计划

①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。

10

1）有年度及长期的继续教育培训计划（5分）;

2）培训内容及时间明确（5分）。

2、宣传教育

①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。

10

1）组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传、教育（7分）；

2）记录开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育的时间、范围、形式、内容（3分）。

3、管理人员

①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；

10★★★

1）企业主要负责人取得行业主管部门培训合格证；

2）企业分管负责人取得行业主管部门培训合格证；

3）企业安全管理人员取得行业主管部门培训合格证。

②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。

15

1）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验（5分）；

2）专（兼）职安全管理人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（5分）；

3）专（兼）职安全管理人员相对稳定（5分）。

4、从业人员培训

①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。

未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；

10★★

1）从业人员每年接受再培训（包括企业内部培训）（三级达标5分）；

2）从业人员经培训合格后上岗（三级达标5分）。

②转岗人员及时进行岗前培训；

10

1）转岗人员岗前培训合格（10分）。

③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。

10

1）有专项培训记录（10分）。

5、规范档案

①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细准确的记录培训考核情况；

5

1）建立安全宣传教育培训档案（3分）；

2）内容记载详实（例如有考试成绩、有记录、有证书均可）（2分）。

②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。

10

1）对培训效果有评价记录（5分）；

2）有改进措施（5分）。

九、作业管理

140分

1、现场作业管理

①严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业。

10

1）作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定（3分）；

2）对“三违”情况进行检查、处理（3分）；

3）现场查看作业人员无“三违”现象（2分）；

4）现场查看有无占道进行车辆维修作业（2分）。

②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；

10

1）查看生产任务工作计划（5分）；

2）工作计划内是否有安全生产要求（5分）。

③工作划分清楚，特殊作业场所（钣金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进出；

10

1）作业场所的工位划分清楚（4分）；

2）特殊工作场所（钣金、涂漆等）单独设置（4分）；

3）厂区出入口分开设置或单出口设专人指挥车辆进出（2分）。

④有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；

10★

1）特种作业人员取得特种作业操作资格证书，并持证上岗（二、三级达标5分）；

2）特种作业操作证有效（二、三级达标5分）。

⑤指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；

10

1）危险作业现场有专人管理（4分）；

2）有巡回检查制度（4分）；

3）现场查看作业区域是否有无关人员进入（2分）。

⑥制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等；危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业；

10

1）有危险作业的安全监督管理制度（5分）；

2）制度内容要素明确、完整，符合规定（5分）。

⑦设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：

油漆）单独存放。

10

1）设施设备、生产物料分类、分垛堆放、存储（5分）

2）易燃易爆有毒物品（如：

油漆）单独存放（5分）

2、安全值班

①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。

10

1）有安全生产值班制度（4分）；

2）制定值班计划，重要时期实行领导到岗带班（4分）；

3）值班记录完整、规范（2分）。

3、相关方管理

①明确两个或两个以上单位共用同一设施进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。

5

1）共用单位现场安全生产管理职责明确，签订有安全责任协议（3分）；

2）共用单位安全职责落实到位（2分）。

②与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方安全责任

5

1）有与外来施工（作业）方签订的安全协议（2分）；

2）协议内容明确双方安全责任（3分）。

③对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。

5

1）有外来人员进入作业现场安全管理制度（3分）；

2）有外来人员和车辆的登记、检查记录（2分）。

4.涂漆作业

①在室内进行喷涂作业；

5

1）在室内进行喷涂作业（5分）。

②设置独立的调漆间

5

1）有独立的调漆间（5分）。

③涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理措施，并设有通风设备。

5

1）设有专用的废水排放及处理设施（2分）；

2）采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备（2分）；

3）设有通风设备（1分）。

5.调试作业

①调试工位设置汽车尾气收集净化装置。

5

1）调试工位设置汽车尾气收集净化装置（5分）。

6.焊接作业

①动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录；

5

1）有动用明火作业的安全管理制度（2分）；

2）动用明火作业时，有动火证（或经批准）（2分）；

3）有动火作业记录（1分）。

②气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）；

5

1）气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方（2分）；

2）气瓶距离实际焊接或切割作业点足够远（3分）。

③乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。

（5分）

5

1）乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放（5分）。

7、警示标志

①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志；

10

1）在存在一定危险因素的作业场所和设备设施有安全警示标语或标志（4分）；

2）安全警示标志醒目（2分）；

3）相关场所按交通法律要求设置交通安全标志（4分）

十、危险源辨识与风险控制50分

1、危险源辨识

①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；（10分）

10

1）开展危险设施或场所危险源的辨识和确定工作,有记录（6分）；

2）查验危险设施或场所危险源记录清单（4分）。

②辨识重大危险源，采取有效的防护措施，按规定报有关部门备案。

15★★

1）有重大危险源的辨识（三级达标不符合扣15分）；

2）有重大危险源的防护措施（三级达标不符合扣15分）；

3）有重大危险源的备案记录（三级达标不符合扣15分）。

2、风险控制

①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；

10

1）有危险、有害因素识别记录（10分）。

②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

10

1）开展向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的工作（6分）；

2）现场抽查从业人员了解告知内容情况（4分）。

③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。

5

1）建立危险源档案，资料完整（3分）；

2）重大危险源单独建立档案，资料完整，管理规范（2分）。

十一、隐患排查与治理

70分

1、隐患排查

①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；

5

1）制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、排查方法（3分）；

2）安全隐患排查方案，内容符合要求，方法合适（2分）。

②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。

检查及处理情况应记录在案；

10★★★

1）企业每月至少开展一次安全生产自查自纠工作；

2）每次自查自纠活动有记录；

3）发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患，检查及处理情况记录在案。

③对各种安全检查所查处的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。

10

1）有隐患原因分析材料（5分）；

2）有针对性的控制（整改）措施（5分）。

2、隐患治理

①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；

10

1）有隐患治理方案（2分）；

2）方案内容完整，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求（8分）。

②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；

10

1）有安全隐患检查记录（4分）；

2）有整改措施并组织整改到位（6分）。

③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；

10★★

1）有重大隐患及时报备（三级达标不符合扣10分）；

2）重大隐患按照“五到位”原则及时整改（三级达标不符合扣10分）。

④建立隐患治理台账和档案，有相关的记录；

5

1）有隐患治理台账或档案（2分）；

2）档案内容完整（3分）。

⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。

10

1）有隐患排查和治理统计分析报告（5分）；