夏津图书馆部门预算.docx
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夏津图书馆部门预算
2015年夏津县(图书馆)部门预算
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2015年部门预算表
一.2015年收支预算表
二.2015年收入预算表
三.2015年支出预算表
四.2015年财政拨款支出预算表
五.2015年公共财政预算拨款“三公”经费支出
预算表
第三部分.2015年部门预算情况说明
第一部分
部门概况
一、部门主要职能
(按照政府和编办**文件介绍经编办审批的单位组成科室)
主要职责是:
(部门主要职责详细写明)
图书馆的作用图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。
文献是图书馆开展一切工作的物质基础。
(一)保存人类文化遗产。
图书馆的产生,是保存人类文化遗产的需要。
为有了图书馆这一机构,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
(二)开展社会教育。
图书馆走入平民百姓当中,担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。
现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能
(三)传递科学情报。
传递科学情报,是现代图书馆的一个重要职能。
图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。
在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。
(四)开发智力资源。
图书馆收藏的图书资料,是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理,是对这种智力资源的开发。
同时,图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。
二、部门预算单位构成
纳入2015年部门预算公开的单位包括:
图书馆事业单位预算。
预算编制范围的单位情况详见下表:
序号
单位名称
备注
1
夏津县图书馆
第二部分
2015年部门预算表
表1.2015年夏津县图书馆收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
2015年预算
项目
2015年预算
一、财政拨款(补助)
84.36
(支出功能分类)到类级科目
84.36
二、财政专户管理资金
三、事业收入(不含专户资金)
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
84.36
本年支出合计
84.36
表2.2015年夏津县图书馆收入预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
财政拨款(补助)
财政专户管理资金
事业收入(不含专户资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
84.36
83.17
1.19
207
01
文化
84.36
83.17
1.19
207
01
04
图书馆
84.36
83.17
1.19
表3、2015年夏津县图书馆支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位的补助支出
上缴上级支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
84.36
84.36
207
01
文化
84.36
84.36
207
01
04
图书馆
84.36
84.36
表4、2015年夏津县图书馆财政拨款支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
83.17
83.17
207
01
文化
83.17
83.17
207
01
04
图书馆
83.17
83.17
表5.2015年公共预算拨款“三公”经费支出预算表
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
第三部分
2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)根据县委、县政府工作部署,按照2015年县级部门编制的有关规定,预算编制实行综合预算、零基预算原则,综合考虑收入和财政补助情况,我们认真组织编制了2015年部门预算,图书馆等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行县委、县政府各项有关规定,努力增收节支,控制行政成本,提高资金效益。
(三)预算编制的按科学安排,讲求绩效,量力而行,尽力而为,统筹兼顾,先急后缓的原则进行安排。
在人员经费和津补贴按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定据实编制;在公用经费按照定额标准严格核定;在项目安排上,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,分清轻重缓急、结合财力情况,突出县委、县政府安排的重点项目编制。
二、收支预算总体情况(参照表一填写)
2015年收入预算为84.36万元,其中:
财政拨款(补助)83.17万元。
2015年支出预算为84.36万元
三、财政拨款支出预算情况(参照表四填写)
2015年财政拨款支出预算为83.17万元,具体情况如下:
1、83.17万元,主要用于工资福利支出;
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明(参照表五填写)
2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费“三公”经费预算共万元。
(一)因公出国(境)费预算万元。
包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行维护费预算万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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