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产成品出入库周转管理办法
产成品出入库、周转管理办法
2013-08-01发布2013-08-01实施
河北康达有限公司
产成品出入库、周转管理办法
一、目的:
加强产成品出入库管理,使之周转过程规范化
二、范围:
车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品
三、职责:
(一)生产车间
1、生产车间产成品的管控
除质检过程抽样、技术试验外,产成品一律转入周转库及储运中心,车间无权凭出库单及白条放行产成品。
2、产品试验生产
试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》(表一),由车间主任进行产品试验生产安排。
3、产成品入库
每次成品从待转区转入周转库时,车间入库岗填写《成品交库记录单》(表二),注明产品名称、规格型号、数量。
每日生产结束,由车间作业长核实当日成品入库总量,审核无误后签字确认。
4、产品整理
.市场退货
严格按公司《退货管理办法》规定执行;
在整理过程中若出现产品短少现象,应及时查找原因,并写出情况说明报主管领导;无故短少由整理人员照价赔偿,如不能界定责任人,由车间主任、作业长负全责。
.储运中心库存
储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品,工厂需接收到公司批准的《产品退整申请单》(表三)并能确认整理费用出处时,方能进行整理。
如整理出不合格产品,由作业长填写《产品报废申请单》(表四),报董事长批准。
储运中心破损产品的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。
.运输途损
运输单位在承运公司产品时,如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时,工厂需接到生产副总批示方能进行整理,整理费用由运输车队承担,零星途损不予整理。
(二)周转库库管员
1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》,开具《产品缴库单》(表五)。
.当班入库当日开具,不得和下一班汇总开。
.分车间、分品种单独开票。
如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类别,不能开在同一张票据上。
序号每月从1开始自然排序,要连续,便于核对。
.按产品性质分别开据入库单,如:
生产、市场退货,库存整理、分仓库存品、车队途损等,不得在一张票据上汇总填开。
2、给储运中心调拨产品时应开具《成品周转单》(表六),填写准确,不准涂改。
3、对储运中心反馈的《成品差异通知单》(表七),应及时查找原因,如有异常及时上报主管,并将查找结果反馈储运中心。
4、整理产品的调拨,各自填写《产品调拨单》,调出调入经办人签字确认,必须在备注栏将类别注明清楚。
5、月末据车间质检员开具的留样《出库单》,开具《产品缴库单》,
6、月末出具《成品生产、周转统计表》(表八),相关岗位核对无误后转财务部成本会计、成品会计(气雾剂产品由保定康达库管员出具,盘香产品由储运中心库管员出具)。
(三)车间统计
1、反映和监督生产过程中产品生产、质检留样、产品试验出入是否按规定执行。
2、每日必须与作业长交换意见,核对产成品产出情况,做好例外信息记录,保证日清日结。
3、监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行,并保证产品退回、整理、入库、报废过程数据的准确性。
4、加强对整理产品实物管理工作,并按明细登记报废产品、生产致残及整理储运中心成品库存、车队途损产品调回、调出台账,详细记录品种、数量、退整原因。
5、每月末负责与储运中心库管员、工厂库管员核对当月产品生产量的入库、调拨、工厂留存数,核对无误后签字确认转财务部成品会计(表八)。
6、月末出具《工厂产品留存表》(表九),报车间主任签字,传财务部成品会计。
(四)储运中心库管员
1、工厂成品入库:
.据《成品周转单》对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对,确认无误签字,并开具《产品缴库单》,缴库单应填写规范、准确、完整,所列品名、规格、单位、数量应与入库实物相符。
.《产品缴库单》可据成品周转单、产品送货单一单一开,也可汇总开具。
若汇总开具,应在备注栏注明周转单、送货单等单据的编号。
.整理产品整理后调回入库,据《成品周转单》开具《产品缴库单》并注明“整理”字样。
2、外协厂产品入库:
.根据外协厂送货单据,对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对,确认无误签字,并开具《产品缴库单》,缴库单应填写规范、准确、完整,所列品名、规格、单位、数量应与入库实物相符。
.《产品缴库单》可据外协厂单据一单一开,也可汇总开具。
若汇总开具,应在备注栏注明外协厂单据的编号。
2、开具《成品差异通知单》
如发现接收品种、数量与《成品周转单》不符,应即时报仓库组长知悉并填写《成品差异通知单》,由成品周转车司机及时反馈工厂,差异问题必须在当天解决,做到日清日结。
3、发货
必须根据公司指令(发货单)进行出库发货工作,严禁直接进行零售,如有零售业务必须在公司总部办理相关出库手续,不准代收现金先出库后补出库手续。
4、产品出库以先进先出为原则。
库存产品保质期超过二分之一时,需以书面形式报产品部知悉,由产品部提出解决方案。
5、由储运中心调拨至工厂的票据分别编号,每月从1开始自然排序。
如:
产品缴库单、产品调拨单等。
6、及时将各种票据转财务部成品会计、工厂相关岗位。
7、月末填写《产成品盘存表》。
(五)财务部
1、成品会计
.将储运库管员交来的票据及时登记,即时反映成品的实物状况。
.审核产品缴库单,调拨单,外协厂送货单据等。
.月末负责抽查产品库存数量,出具成品抽盘表。
.根据储运库管员提供数据,记录工厂留存数据。
.月末据工厂签字的《工厂留存表》,填写《产成品盘存表》。
.与储运库管员核对储运中心成品库存。
2、成本会计
.负责审核产品出、入库单,确保财务核算数据的准确。
.监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行,并保证产品退回、整理、入库、报废过程数据的准确性。
.每月对留存车间未完工成品、待报废成品数量进行抽查,保证帐物相符。
.每月和车间统计核对产品生产入库数。
.建立报废产品台账。
(六)质量部
1、市场上发现产品质量问题,需退回公司时,由地区经理提出退货申请(要求填写产品名称、规格型号、单位、数量、退回原因),报总经理批准,质量部核实实物质量,查找原因。
2、将批准申请传至销售部发货组开具退货指令后,方可办理退货事宜(可参考公司销售退货管理流程),否则无权将产品运回公司。
3、负责对储运库存产品出现的质量问题进行确认,严格按公司产品质量标准明确原因,并在“产品退整申请”上签字审核。
四、附表
表一产品试验申请单
表二产品缴库记录单
表三产品退整申请单
表四产品报废申请单
表五产品缴库单
表六成品周转单
表七成品差异通知单
表八成品生产、周转统计表
表九工厂成品留存表
附注:
1、表中产品名称若要填写简称,均参照公司2013年1月15日批准下发的受控文件《2013年上市产品标准名称》中的“产品简称栏”填写。
2、表中内容填写要求字迹清晰,不得涂改,否则重开。
3、储运中心《产品缴库单》由电脑录入、打印,不得手工填写。
表一
产品试验申请单
申请部门:
试验地点:
车间线试验时间:
年 月日
产品名称
规格型号
单位
实验数量
实验目的
计划
实际
附:
实验材料清单
材料名称
规格型号
单位
试验数量
备注
计划
实际
试验自带材料
车间提供材料
完工试验产成品数量
试验品存放地点
试验申请人:
分管副总:
车间作业长:
车间统计:
一联:
车间作业长二联:
车间统计
表二
产品缴库记录单
产品名称:
班次:
规格型号:
生产日期年月日生产线:
次数
数量(件)
车间交货人
成品库收货人
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
车间作业长:
入库岗:
库管员:
表三
产品退整申请单
产品名称
规格型号
单位
数量
退整原因
储运中心:
审核:
质检:
生产副总:
表四
产品报废申请单
报废产品名称
规格型号
批数/数量
批号
生产日期
报废原因
申请部门意见
财务部审核
分管总监意见
分管副总意见
董事长意见
表五
产品缴库单
单位:
年月日序号:
产品编码
产品名称
型号
规格
装箱数
实际入库
备注
数量(箱)
数量(瓶/盒)
缴库人:
库管员:
第一联:
存根第二联:
财务第三联:
仓库/车间
注:
单位的填写,日化厂填写车间,外协加工的产品填写加工单位的名称
表六
成品周转单编号:
年月日时车号:
序号
产品名称
规格型号
单位
送货数量
验收数量
备注
工厂库管员:
储运中心库管员:
第一联:
存根联(工厂留存)二联:
工厂库管员留存三联:
储运中心留存
表七
周转单编号:
成品差异通知单
车次:
年月日
产品名称
规格型号
单位
数量
备注
应收
实收
差异
储运中心验收人:
注:
如产品出现差异时填写此单,并交于车间主任。
表八
年月成品生产、周转统计表
产品类别:
序号
产品名称
上月工厂库存①
本月生产量
本月工厂库存⑤
本月储运中心调拨量⑥
本月储
运中心
入库量⑦
备注
入周转库②
质检留样③
合计④=②+③
车间统计:
工厂库管员:
储运中心库管员:
质检员:
表中数据需满足的公式:
⑤=①+②-⑥车间统计核对生产量
盘香产品由储运中心出具,只填储运中心入库量
气雾剂产品由保定康达填写质检留样、调拨量,储运中心填写入库量
表九
年月工厂成品留存情况表
产品类别:
产品名称
单位
数量
实物状态
备注
待整理
待报废
填表人:
负责人:
- 配套讲稿:
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