防疫与质量安全管理制度DOC 30页.docx

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防疫与质量安全管理制度DOC30页

苏州鸿顺木业工艺有限公司

防疫与质量安全管理制度

Preventionandqualityofsafetymanagementsystem

受控状态：

Controlledstate

文件编号：

HS-04-ZD-001

DocumentNumber

编制：

杨晖

Thedevelopmentof

审核：

Audit

批准:

Approval

日期：

Date

防疫及质量安全管理机构图

Immunizationandthequalityandsafetymanagementplans

第一章厂检员管理制度及职责

FactoryInspectionManagementsystemandresponsibilities

第二章原材料采购、验收标准制度

Rawmaterialsprocurement,systemacceptancecriteria

第三章合格供方评定控制规定

Qualifiedassessmentofsupply-sidecontrolprovisions

第四章生产加工管理制度

Productionandprocessingmanagementsystem

第五章半成品、成品质量安全控制制度Semi-finishedandfinishedproductsqualityandsafetycontrolsystem

第六章生产加工存放各环节的防疫制度Storedineverylinkofproductionandprocessingoftheimmunizationsystem

第七章仓库管理规定Warehousemanagementrules

第八章产品溯源管理制度

Producttraceabilitymanagementsystem

第九章不合格产品召回制度

Productrecallsystemfailure

第十章异常情况报告和纠编制度

Reportandcorrectabnormalsystem

第十一章安全文明生产规定Providesasafeandcivilizedproduction

公司于2008年3月份以来，在吴江检验检疫局的悉心指导与监督下，建立和完善了公司的防疫与质量安全管理制度，并已有效运行。

公司防疫及质量安全管理组织机构图与相关制度如下：

苏州鸿顺木业防疫及质量安全管理机构图

附防疫及质量安全管理小组人员名单：

组长：

黄健祥（副总）副组长：

靳军军（经理）物控部负责人：

靳军军，生产部负责人：

张君，品管部负责人：

任银奎，仓库管理负责人：

孔恩德，

人事部负责人：

杨晖，业务部：

徐晓芬。

防疫消毒专员：

叶开蒋余良

第一章厂检员管理制度及职责

一、目的：

为了加强我公司出口产品管理，有效对生产、加工、存放环节的防虫、防腐处理进行监督，做好每一批出货前的自身预检工作及协助检验检疫部门的下厂核查抽检工作，从本司的实际出发，特制定厂检员管理制度。

二、厂检员的任职条件:

1.厂检员必须工作积极、作风正派、责任心强、坚持原则、办事公正；

2.必须通过厂检员培训及考核合格，具有一定的管理能力和协调能力，熟悉检验检疫部门对出口木制品的检验检疫要求；

3.熟悉公司对生产、加工、存放场所防虫、防腐的规章制度，熟悉检验检疫流程，熟悉公司出口货物的预检要求。

三、厂检员工作管理要求：

1.本公司指定靳军军为专职厂检员，娄岳阳、刘鑫垒为兼职厂检员。

兼职厂检员应协助专职厂检员的工作，并在厂检员因故不能履行职责时，全面代理厂检工作，以保持厂检工作的连续性与完整性。

2.厂检员受公司防疫管理小组领导，定期接受检验检疫局的培训。

经考核合格，取得相应资格认可后方可正式上岗。

3.厂检员应积极宣传和模范执行检验检疫法规，密切配合检验检疫部门开展工作，有权制止违反检验检疫法规的行为，并及时向有关部门报告；

4.厂检员负责对本企业的防疫和质量安全管理制度的运行情况进行监督落实，并负责产品出厂前的自检工作，确保其符合防疫要求。

其主要工作职责如下：

A.原料经验收入库后，抽查原料是否经过防腐防虫处理，原料坯板是否无活虫、无树皮、无虫孔、无泥土，无霉变，水份在11%以下，如达不到上述要求，将检查情况向防疫管理小组汇报。

并监督对不符合防疫要求的不合格原料的处置，确保所有投入生产的原料符合公司采购要求。

监督入库后的原料进行批号管控,原料的出入都须注明批次号,以便实施追溯。

B.负责对涉及安全、卫生、环保要求的油漆、胶粘剂、人造板材等重要原辅材料的验收及使用核销情况实施监督，并定期送样至官方检测机构进行检测验证。

C.负责对生产、加工各环节的防疫措施落实情况进行检查。

主要包括对各环节半成品的标识状况；地面整洁情况；防疫设施运行情况；边角料定期的清理状况等。

对违规现象，可责令相关部门立即整改，在整改期，违规部门不得作业；

D.负责对成品库防疫管理措施实施情况进行检查。

主要包括检查入库单上有无注明生产批次号等可追溯记录；检查入库产品的型号是否与外箱标示一样；检查成品包装场所、成品库的玻窗、门的完好性；检查货物的摆放是否按要求摆放；检查成品库有无按要求做好消毒杀虫的工作；检查成品库是否堆放其它杂物等防疫安全措施。

如实填写检查监督记录，如有违规现象，将相应的处理意见上报管理部门审批并实施。

E．负责每年一次组织公司防疫及质量安全管理小组人员对公司的防疫及质量安全管理体系运行情况结合竹木草注册登记管理要求及分级分类管理要求进行自查，并将自查及整改情况向检验检疫机构进行汇报。

F.负责对出口产品在报检前按相关检验检疫标准程序实施自检，并完整、准确、清楚地填制厂检单。

协助检验检疫工作人员进行现场检验检疫、抽（采）样及检验检疫处理事宜，并提供进行抽（采）样和检验检疫、鉴定等必须的工作条件。

G.对已经检验检疫合格放行的出口货物应加强批次管理，不得错发、错运、漏发致使货证不符，装箱前应检查集装箱是否清洁卫生，如有残留物应组织人员打扫干净，严禁夜间装箱作业。

H.建立出口产品的检验检疫台帐，将出口产品报检及检验检疫情况进行如实登记。

I.积极配合检验检疫机构的监管工作，并提供便利条件。

负责对检验检疫提出的各项监管及整改要求组织实施落实。

负责对公司培训记录、检查记录、工作台账填写以及质量档案的维护。

四、厂检员奖惩规定：

1.公司防疫管理小组每半年对厂检员进行一次考核。

考核依据包括公司防疫和质量安全管理制度的执行情况、厂检员职责的履行情况等。

依据考核情况分别给予厂检员奖励和惩罚。

2.厂检员能认真履行职责，防疫监督到位，出口产品全部符合客户要求及检验检疫要求，厂检员按月工资的5%进行奖励。

3.公司厂检工作开展出色，受到上级主管部门表彰，由防疫管理小组报请公司对厂检员给予嘉奖。

4.厂检员未能及时对各项防疫措施进行有效监督并做好相关记录的，出现一次此类情况，批评教育；出现两次此类情况，扣除本季度奖金并接受检验检疫机构的再培训，培训不合格的，取消厂检员资格。

5.厂检员未能及时履行职责，因失职造成产品质量不合格或达不到检验检疫要求的，厂检员应受到警告、下岗的处罚。

受到国外客户索赔的，应承担相应的损失。

第二章合格供方评定控制规定

1、目的

对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。

2、适用范围

适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。

3、工作职责

3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。

3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。

3.3总经理负责审批《合格供方名单》。

3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。

4、工作程序

4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。

4.2供方的评价和选择准则

4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：

（a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；

（b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；

（c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。

（d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。

4.2.2对供方评价方式：

本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方式：

（a）对重要产品的供货单位和外协单位采用对其质量保证能力进行调查和供货实物质量抽样检验或验证相结合的方式进行。

（b）对一般产品的供货单位和外协单位采用到货验证或样品试用的方式进行。

4.2.3对供方的评价依据；

对供方的综合实力及供货质量的有关业绩进行评价，必须满足第4.2.1条规定的全部要求。

4.2.4评价步骤

（a）由物控部负责对重要产品的供货单位和外协加工单位进行质量保证能力调查。

调查采用寄发《供应商调查/审核表》进行，必要时还应去现场核实，形成《供应商调查笔录》。

凡由中间商代理经销的，必须由中间商提供同种产品生产厂家的质量保证能力证明文件。

（b）在初步调查的基础上，由物控部对供方进行初选并进行比较，对重要的进货产品，还应签订相应的《技术协议书》。

（c）经初选后的供方，由采购部负责组织有关部门进行进一步评价，并形成经分管领导批准的《供方评审表》，.经评定合格的供方，由物控部编制《合格供方名单》，经副总经理审核，总经理批准后发放给有关职能部门和仓库使用。

4.3对合格供方重新评价的准则：

4.3.1对合格供方进行重新评价的时机：

（a）每年年初定期复审；

（b）当本公司提出对供方的供货产品品种、批量、质量技术要求等需求有重大变化时。

4.3.2对合格供方的日常控制，通过对其到货按适用的质量标准进行检验和试验或验证来进行控制。

检验或验证结果应记入《供应商档案表》，作为其进行定期重新复审评价的重要依据之一。

如发现有质量问题，应填写《质量问题报告及解决通知》，由采购课负责反馈给供方，并及时处理。

（见HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）

4.3.3对合格供方的定期重新评价，由物控部每年年初对其进行一次综合评定。

评定的内容包括：

产品质量、服务、价格、交货期和信息反馈的处理情况等，评定结果应填写入《（）月份供应商评审表》作为对其进行复审的重要依据之一。

4.3.4由物控部负责每年年初对合格供方进行复审，复审后对供货和服务质量好的可保留其合格供方资格，对供货质量问题反馈后纠正措施不力，质量改进效果不明显或质量保证能力不足的，应取消其供方资格，复审后重新编制《合格供方名单》。

4.3.5当本公司对原合格供方的供货产品发生重大变化时，物控部应依据供货产品的重要性，参照4.2.1条的评价内容对其进行重新评价。

4.4本程序有关的文件、资料和记录由生技部负责妥善保存。

5、相关/支持性文件

5.1《各种原物料及半成品检验规范》

5.2《进料检验指导书》；

6、记录

《供方质量保证能力调查笔录》；《（）月份供应商评审表》;《供方评审表》;《供应商档案表》《供应商调查/审核表》

《合格供方名

第三章原材料采购、验收制度

一、本公司主要原辅料为：

原料：

木材坯板、胶合板、中高密度纤维板

辅料：

胶粘剂、油漆、纸箱

二、本公司原辅料验收标准及内容：

1．木材坯料：

无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：

国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依客户要求确定（均不高于15％）。

2．胶合板、中高密度纤维板：

种类、等级、品质、数量应符合采购要求.

用做出口的原料应符合国标GB18580-2001中规定的E1级标准。

首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。

用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。

但成品应符合E1级标准。

3．胶粘剂

本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-2001的检测报告。

4．油漆

采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-2001的检测报告。

用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。

三、验收程序

1．原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告（首次采购时必需）进厂进行签收后转品管部。

2．品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

2．1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。

2．2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后的通知采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。

3．仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。

三、引用相关文件

《来料检验规范》

第四章生产加工管理制度

1、目的

对影响生产提供过程工序质量的相关因素进行控制，确保生产提供过程按规定在受控制状态下进行，使工序产品和最终成品的质量满足规定的要求。

2、适用范围

适用于本公司生产提供全过程中所有工序的质量控制。

3、工作职责

3.1生产部是执行本程序的职能部门，负责掌握对影响工序质量的各个因素的控制情况，并收集有关信息。

3.2业务部依据客户订单信息，下达生产通知命令，并掌握生产进度，定时向总经理报告。

3.3研发部负责编制技术文件和工艺文件，确保文件的正确、有效，能正确指导生产。

3.4生产部负责在关键/特殊工序设置质量控制点，负责对质控点的过程实现能力进行系统控制和确认。

3.5物控部负责物资采购，保证按质、按量、按时到货，满足生产需用。

3.6生产部负责生产设备的管理和控制，确保所有在用生产设备始终完好，并对设备操作人员进行培训，考核。

3.7质检员、计量员分别负责工序产品和最终成品的检验和对计量器具的管理控制。

3.8人事行政部（人力资源部）负责组织对生产工人进行技能培训、确保考试考核合格。

3.9车间主管（组长、课长、经理）是生产现场管理的直接责任者，负责做好生产现场管理的各项工作，并对管理不善而造成产品质量事故负责。

3.10操作工人应严格遵守工艺纪律，严格按照作业指导书进行生产，把好工序质量关，一旦发现有质量异常情况应立即报告。

3.11厂检员负责全方面的涉及产品质量、安全、卫生防疫的监督检查，一量发现异常情况立即提出并要求更正，追溯。

4、工作程序

4.1生产任务的安排

4.1.1依据与客户共同确认的合同要求，作为下达生产任务的指令信息。

《生产通知单》应经总经理审批后方执行。

4.1.2生产部根据生产通知单上的完成时间，编制生产计划（各车间生产看板应每日注明）；生产车间应按生产计划的要求，保证按质、按量、按时完成生产任务。

4.2技术、工艺准备

研发部负责编制技术文件和工艺文件，提供给生产使用。

4.3生产准备：

4.3.1采购员依合同要求申请采购订单，总经理审批后组织安排原材料和外购、外协件的采购供应，确保按质、按量、按时组织到货，保证生产流程正常进行。

4.3.2生产车间应根据生产通知单的要求，合理组织安排生产，并保证按质、按量、按时完成生产任务。

4.3.3研发部应根据生产任务，审查技术文件和工艺文件是否完整、正确、有效，是否能正确指导生产。

4.3.4工务课设备员负责按《生产设备管理制度》的规定，对生产设备进行管理和控制，确保所有在用设备处于完好状态。

4.3.5计量员负责按《计量设备管理制度》的规定，加强对计量器具和的管理和控制，确保计量设备的精确度和准确度，保证生产需要。

4.4产品生产

4.4.1采购原辅材料入厂后，经品管部QC人员与仓库人员验收合格后，正常入库。

A．对木材坯料的验收依据《来料检验规范》的要求对材料进行验收，确保所用原料经过规定的防疫处理（如热处理、熏蒸处理、脱脂处理等），并做好原料验收记录。

B．对进厂的胶合板、中纤板，供应商应提供产品的检测报告，确保进厂的胶合板和中纤板符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）的要求，并将检测报告号记录于原料验收记录上。

C．对进厂的油漆，供应商应提供产品的检测报告，确保使用的油漆符合室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有害物质限量（GB18581-2001）的要求，对检测的报告号码与原厂商生产批号注明于原料验收记录上。

4.4.2原辅材料入库，依送货单数量做好入库台帐，并在台帐上记录相应的批次号。

同样依据生产指令单开原材料出库单给生产线，以备生产使用。

4.4.3生产单位班组长应做好生产设备的日常维护保养工作，认真填写《设备日常保养记录》，设备有故障应立即停机并报告给工务课，严禁设备“带病”运行。

4.4.4生产单位班组长在产品投产前应与质检员、技术员共同做好首件确认，方能批量投产。

4.4.5生产工人应按图纸、工艺要求进行生产。

严格遵守工艺纪律、质量检验制度及有关程序规定，对所生产的产品质量负责；生产操作工人坚持安全生产、文明操作，严禁违章操作。

4.4.6车间组长、主管（经理）负责生产现场管理，经常检查生产情况和完全情况，发现问题及时纠正处置并采用预防措施防止不合格发生。

4.4.7制程巡检员按《制程检验规范》的规定对生产加工的各环节进行产品质量的巡检抽检工作，并如实做好生产过程流转卡，强调在流转卡上必须注明投产使用原材料的批号与成品批号。

对做好的成品依《最终检验规范》的规定对产品进行入库检验，对巡检或抽检工作中发现不合格的地方开出《不合格品审理单》，情节严重的开出《品质变异纠正及处理单》，确保不合格品不投产、不转序、不入库。

4.4.8统计人员依生产出的成品开具《成品入库单》，经质检员检验合格后转移成品仓库入库，并做好入库台帐，且必须在台帐与出入库单中记录好生产批次号。

4.5生产现场管理

4.5.1生产现场管理总体要求：

安全第一、纪律严明、环境整洁、物流有序、设备良好、文明安全、记录信息准确。

实现“人、机、料、法、环、测”的最佳组合。

4.5.2车间环境：

积极推行5S管理，做到门窗及玻璃完整、清洁、地面及机台周围整洁、安全、卫生，各类物品堆放整齐，走道通畅，通风良好。

4.5.3车间生产的各类产品，做到分类堆放并有明确的产品标识和检验状态标识。

防止其被破坏和丢失，并对各种产品进行有效的防护。

4.5.4车间生产的有关技术文件、工艺文件应齐全、完整、有效与清洁，保证能正确指导生产。

4.5.5车间计量器具应有合格标志，使用人员应正确使用和维护并应按规定送检，确保所有在用计量器具保持完好和在有效期内使用。

4.5.6每台在用设备都应有“完好”标识。

待修、检修、封存、报废的设备也都应有相应标志。

应坚持做好设备的日常维护保养。

及时修理发生故障的设备，并做好设备维修记录，所有设备操作人员都经考试考核合格。

4.5.7安全文明生产：

应坚持安全生产，文明操作，做到不违章指挥，不违章操作。

4.6关键/特殊工序的质量控制：

本公司规定，手动喷漆和自动淋漆工序定为特殊工序。

应进行严格的质量控制并设立质量控制点，生技部负责按过程确认准确（见《手册》第7.5.2条表4）的规定，对此过程进行能力确认和再确认，以确保过程产品质量符合规定的要求。

4.7工序操作工必须按“作业指导书”的要求，对影响产品质量的主要过程参数进行严格监控，应作好相应的数据记录。

发现问题，及时报告，以便采取纠正和预防措施。

4.8生产过程中要对产品实施严格的防护措施，确保产品质量在搬运、贮存过程不受损坏。

4.9生产过程中的不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行标识、记录、评审、隔离、处置，并应分析产生原因，采取纠正措施。

4.10生产车间应积极开展群众性质量管理活动，大力推广应用统计技术，加强过程控制，确保工序质量。

5、附记录

5.1生产通知单；

5.2各工序首件记录表单；

5.3现场环境行为与质量考核记录；

现场环境行为与质量考核记录

QR/HS07-01-2009

部门

考核项目

考核方法

考核结果

不符合情况描述

合格

不合格

生产部/课

1

生产设备保养是否到位

抽查设备状况

2

技术标准是否均为有效文件

查使用的技术标准

3

生产现场是否获得工艺文件

查现场有无工艺文件

4

生产现场操作是否符合工艺要求

现场核对

6

负责操作和设备是否有安全隐患

查现场设备和操作

7

生产过程的工艺记录是否齐全

查工艺记录

8

生产现场使用的检验器具是否满足检验要求

查现场用检验工具

9

生产现场是否对不合格品进行了标识区分

查现场标识

10

固废物（废墨盒、笔心、废油漆桶、漆渣、废纸箱等）按规定处置

查现场环境

11

吸尘处理器与引风机有打开并正常工作

查现场设备

12

生产使用的设备有依规定做日常的点检

查点检记录与现场

13

消防器材有效性，安全通道畅通无阻碍

查现场与消防器材

14

水幕除尘的水循环使用，漆渣有不定期的清理

查现场环境

15

各种污染物品（废油、废冷却液、油漆）无泄漏

查现场环境

16

材料的领用，发放手续符合规定要求

查相关的记录

17

生产车间及半成品存放区域卫生清洁、无积水积尘、无乱堆放

查现场环境

仓库

1

物料/产品进出仓库都有进出台帐，且与实物数量一致，并有可溯源性

查相关的记录

2

物料/产品摆放整齐，清洁，标识明确

查现场环境

3

消防器材有效性，安全通道畅通无阻碍

查现场环境

4

仓储卫生干净、无积水积尘、有定期做防疫治理

查现场环境及相关记录

品管部

1

进料检验是否按规程进行；

查现场检验

2

进料检验的记录是否完整齐全；

查检验记录

3

检验员是否明确检验要求；

询问检验员

4

检验方法是否正确；

现场查看

5

检验仪器是否能正确使用；

现场查看

6

是否对生产过程进行了检验；

查检验记录

7

是否对每批出厂产品均进行了检验

查检验报告

8

是否对每次发生的不合格进行了记录

查不合格记录

9

检验仪器是否进行了正确标识

抽查检验器具

10

对检验的产品是否进行了正确标识

查检验的标识

11

法律法规的有效性有定期做检查记录

查法律法规一览表

12

对合格供应商有依规定要求每年进行评价，至少一次，并有记录

查合格供应商名录

13

进货产品是否有供方提供的其有效的型式检测报告（每年至少提供一次）

查合