莱西市林业局.docx

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莱西市林业局

2018年莱西市林业局

部门预算有关情况的说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）在市委、市政府领导下，贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规；拟订全市林业工作的政策措施并监督实施。

（二）拟定全市林业发展和森林生态环境建设中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导全市森林资源调查和动态监测；组织实施林业分类经营及生态公益林管理。

（三）组织、指导造林绿化、封山育林和防沙治沙工作，协同有关部门做好以生物措施防治水土流失工作；指导森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林，下同）的保护和管理工作。

（四）负责全市森林、林木、林地使用权流转管理；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，协调、处理林权纠纷；根据上级下达的森林采伐限额，负责各类林木采伐审批；负责临时使用林地的审批和使用林地的审核工作。

（五）指导陆生野生动植物资源的保护管理和开发利用。

（六）指导全市林业有害生物防控、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

（七）指导全市林木种苗生产经营；核发林木种子生产许可证和经营许可证。

（八）指导林场、苗圃和森林公园的建设与管理，申报国有林场权属、区界变更。

（九）负责重大林业基本建设项目的立项申报工作，监督管理林业专项资金的使用，提出林业发展的经济调节意见。

（十）组织开展林业经济技术交流与合作、林业科研、科技成果的推广应用。

（十一）承办市绿化委员会的日常工作，组织开展全民义务植树。

（十二）承办市政府森林防火与林业有害生物防控指挥部的日常工作，拟定全市森林防火和林业有害生物防控的政策措施并组织实施；负责全市林业行政执法。

（十三）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

莱西市林业局部门预算包括：

局本级预算。

纳入莱西市林业局2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、莱西市林业局本级

莱西市林业局机构设置情况：

内部行政科室有办公室、林政科、森林公安局；辖属事业单位有林业站、森保站、种苗站、苗圃。

第三部分

2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明

一、2018年部门预算增减变化情况

（一）2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为2847.92万元，其中，财政拨款2847.92万元，占100％。

2018年支出预算为2847.92万元，其中，基本人员经费支出600.13万元，占21.07%；经费支出49.79万元，占1.75％项目经费2198万元，占77.18%

（二）2018年收入预算情况说明

2018年收入预算合计2847.92万元，其中：

财政拨款收入2847.92万元，占100％。

（三）2018年支出预算情况说明

2018年支出预算合计2847.92万元，其中：

基本支出649.92万元，占22.82％；项目支出2198万元，占77.18。

（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算2847.92万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加634.32万元，增长22.27％。

主要原因：

根据国家规定调整工资、人员变动、调整车改补贴和增加森林公安办公费、办公楼取暖费以及项目经费等。

（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入2847.92万元，与2017年相比，增加634.32万元。

主要原因：

根据国家规定调整工资、人员变动、调整车改补贴和增加森林公安办公费、办公楼取暖费以及项目经费等。

2018年一般公共预算支出2847.92万元，与2017年相比，增加634.32万元。

主要原因：

根据国家规定调整工资、人员变动、调整车改补贴和增加森林公安办公费、办公楼取暖费以及项目经费等。

其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出67.81万元；行政运行（林业）支出530.86万元；住房公积金支出51.24万元。

（六）政府性基金预算收支情况

莱西市林业局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年，通过财政拨款安排的基本支出649.92万元，其中：

人员经费600.12万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费等。

公用经费49.79万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.5万元，比2017年减少7.2万元。

其中：

因公出国（境）经费0万元，比2017年增加0元；公务用车运行维护费5.5万元，比2017年减少6.4万元，主要用于：

公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，下降的主要原因是压缩三公经费开支；公务接待费0万元。

二、机关运行费安排情况

2018年机关运行经费支出530.86万元，比2017年减少40.44万元，下降7.62％。

主要原因是：

严格执行八项规定相关要求，大力压缩各项支出。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购金额587.7万元，其中：

政府采购货物金额100万元、政府采购服务金额487.7万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，林业局本级共有车辆5辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。

一般执法执勤用车是森林公安局执法办案用车；特种专业技术用车是防治病虫害喷药车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、预算绩效目标设置情况说明

2018年，莱西市林业局实行绩效目标管理的项目共11个，财政拨款批复计划数2198万元，绩效目标设置情况如下：

1、森林防火视频监控系统资金129万，绩效目标：

森林火灾受害率控制在0.5‰内，确保不发生重大以上森林火灾，为全市人民创造良好的生态环境。

2、森林防火补助资金40万，绩效目标：

储备森林防火物资以保障突发森林火灾的扑救，保障我市森林资源安全。

3、飞防经费240万，绩效目标：

飞机防治美国白蛾等食叶虫，确保有虫株率在1%以下。

4、森林抚育补贴资金100万元，补助镇办资金。

5、造林补助资金650万，补助镇办资金。

6、野生动物保护10万，绩效目标：

全市乱捕滥猎野生鸟违法行为将大大减少，鸟类生态环境将大大改善；及时应急处置突发的陆生野生动物疫源疫情，安全有序地妥善应对。

7、古树名木保护资金10万，绩效目标：

通过对古树救治复壮，使濒危古树得到及时救助，延长古树寿命，使古树名木都有部门管理、有人养护，实现全面保护。

8、青龙高速绿化土地租赁费303万元，绩效目标：

增加林地面积2525亩，提高了高速路两侧整体形象，改变了周围生态环境。

9、森林培育200万元，绩效目标：

补助镇办资金，增加造林面积，提高林木绿化率。

10森林扶贫资金470万元，绩效目标：

提升了村庄的绿化水平，改善了群众的居住环境。

11、林业生产以奖代补46万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）