安庆企业质量信用等级评价现场核查报告.docx

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安庆企业质量信用等级评价现场核查报告

安庆市企业质量信用等级评价现场核查报告

企业名称：

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生产地址：

电话：

联系人：

企业质量信用等级评价现场核查诊断报告

核查单位：

县（市、区）市场监管局（公章）时间：

年月日

序号

评价内容

基本指标

核查要点

实际情况

一

质量管理体系

通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行

①通过ISO9000、ISO/TS16949、GMP等相关质量体系认证，证书有效。

②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。

③按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。

④未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。

二

质量保证能力

1.质保机构及人员健全、职责明确

①有质保机构网络，人员配备齐全，职责明确，运转正常，有考核记录。

②有质保机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。

③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。

序号

评价内容

基本指标

核查要点

实际情况

二

质量保证能力

2.检验仪器设备齐全、有效

①企业具备原材料进厂、产品出厂检验制度并运行正常，其检验设备及计量器具齐全并在检定有效期内。

②基本能够满足原材料进厂、产品出厂检验要求，一般检验设备不全。

但有委托法定机构检验协议及检验报告。

③检验设备及计量器具不能满足原材料进厂、产品出厂检验项目的检验，又无委托法定机构检验协议及检验报告。

3.质检员持证上岗率≥90%

①质检员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，有市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明，占岗位人数的90%以上。

②质检员经过相关专业培训，基本掌握专业知识，持证上岗率≥50%。

③质检员未经过相关培训，专业知识掌握不够，无证上岗。

4.质量改进方法有效地运用

1成立质量改进组织机构，制定相应的质量改进激励措施。

②有质量改进小组有活动计划，有改进目标，运用相关的有效方法，开展质量改进活动，有活动记录。

③提供2-3个质量改进成果。

④企业对质量改进小组成果给予奖励，有证实性记录。

5.售后服务系统完善、有效

①建立产品售后服务机构，制定健全的管理制度和规范的服务程序，配备符合要求的人员。

②企业售后服务质量好（反快应、服务优、无重大投诉事件等），有证实性记录，建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，处理顾客抱怨和投诉，有证实性记录。

③有用户和社会对售后服务的评价，将客户有价值的反馈意见用于改进和指导生产及售后服务，有证实性记录。

序号

评价内容

基本指标

核查要点

实际情况

三

质量基础体系

1.标准化工作

1.1产品标准覆盖率

①具有产品标准及检验方法标准，并现行有效。

②有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。

③无产品标准和检验方法标准。

1.2应采标产品采标率

①产品采用国际标准或国外先进标准,获质监部门采标证书，并在有效期内。

②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产品标准”，水平国内先进。

③应采标而未采标，但有产品标准并现行有效

2．计量工作

2.1通过相应计量检测体系确认

有计量检测体系确认证书。

2.2强检计量器具检定率

①列入强检目录的计量器具全部检定。

②列入强检目录的计量器具检定60%～90%。

2列入强检目录的计量器具检定60%以下。

序号

评价内容

基本指标

核查要点

实际情况

四

质量效果

1.名牌战略实施情况

1积极培育名牌产品，有机构，有目标。

2有名牌中长期培育规划。

3有年度名牌推进实施计划，有实施过程的相关资料。

2.质量管理水平

①企业导入“卓越绩效管理、5S、六西格玛管理”等先进质量管理理念，有证实性记录。

②企业运用卓越绩效管理、5S、六西格玛管理等先进质量管理方法，并取得显著成效，提供两个以上成功案例。

3.产品质量状况

3.1产品抽检合格率100%

①查近两年内法定检验机构的检验报告，合格率为100%。

②查近两年内法定检验机构的检验报告，有一次不合格但及时整改合格。

③查近两年内法定检验机构的检验报告，两年均没有或两次以上不合格的或产品监督抽查不合格的。

序号

评价内容

基本指标

核查要点

实际情况

四

质量效果

3.2主要产品技术水平

①达到国际先进水平。

②国内先进水平。

③一般水平。

4.质量损失率

产品质量损失率≤0.5%

①对主要产品质量损失率进行统计，并将其用于产品质量控制。

②产品质量损失率达到行业平均水平。

③产品质量损失率达到行业先进水平。

5.用户满意度

①制定用户满意度测评的程序及其规章制度。

②提供专业第三方测评机构出具的用户满意度测评报告。