220千伏及以上变电站优质工程标准评分表XXXX版.docx
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220千伏及以上变电站优质工程标准评分表XXXX版.docx
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220千伏及以上变电站优质工程标准评分表XXXX版
附表C-1-1
220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程综合管理300分
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
1
工程项目管理15分
1.1
工程项目合法性文件
3
工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。
缺1项全扣。
检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料
1.2
工程建设管理纲要
4
按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。
未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣2分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。
检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书
1.3
工程建设创优规划
4
按规定编制工程建设创优规划。
未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣1分。
检查工程建设创优规划
1.4
达标投产考核及整改情况
4
达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。
1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。
检查达标投产考核资料、对整改项进行核查
2
质量过程控制数码照片采集与管理30分
2.1
数码照片主题
6
数码照片主题与规定相符。
补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。
检查相关数码照片
2.2
数码照片数量
6
数码照片中有效照片数量满足规定要求。
少30%以上全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。
检查相关数码照片
2.3
数码照片分类及整理
6
按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。
未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。
检查相关数码照片
2.4
数码照片符合性
6
照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。
照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。
检查相关数码照片
2.5
数码照片规范性
6
标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。
1张不符合扣0.5分。
检查相关数码照片
3
标准工艺应用18分
3.1
标准工艺应用策划
6
工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。
创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。
检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)
3.2
标准工艺应用实施
6
业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。
未应用标准工艺成果1份扣1分。
检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)
3.3
标准工艺应用验收、总结
6
业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、施工项目部填写自评表。
每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。
检查标准工艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表
4
工程招标管理12分
4.1
设计招标
3
按规定进行设计招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。
检查中标通知书、合同
4.2
施工招标
3
按规定进行施工招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。
检查中标通知书、合同
4.3
监理招标
3
按规定进行监理招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。
检查中标通知书、合同
4.4
主设备招标
3
按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。
检查中标通知书、合同
5
工程造价管理10分
5.1
初步设计概算批复
2
在工程开工前完成初步设计概算批复。
未完成全扣。
查批复文件
5.2
工程概算控制
2
工程概算不超过可研估算。
每超1%扣0.5分。
查概算资料
5.3
工程结算
2
按时完成结算,未按时完成全扣。
查结算资料
5.4
竣工决算
2
在规定时间内完成竣工决算,未完成全扣。
检查竣工决算资料
5.5
审计报告
2
在规定时间内完成竣工审计,未完成全扣。
检查审计报告
6
工程设计管理37分
6.1
工程设计创优实施细则
5
按要求编写工程设计创优实施细则。
无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。
检查设计创优实施细则
6.2
设计强制性条文执行计划及执行记录
4
按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。
无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整1处扣1分。
检查工程强制性条文执行计划及执行检查表
6.3
图纸设计交底
5
及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。
缺纪要1份扣1分;纪要内容不完整1份扣0.5分。
检查图纸设计交底纪要
6.4
设计变更管理
4
按照规定要求进行设计变更管理。
设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。
检查设计变更、施工图会检纪要
6.5
质量通病防治的设计措施和技术要求
5
设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。
无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣2分;未进行交底扣1分。
检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸
6.6
设计工代管理
5
按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。
无工代管理制度扣2分;无派驻文件扣2分;其他1项不符合扣0.5分。
检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件
6.7
工程设计技术文件
4
按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。
未及时提供全扣。
检查供图计划及工地例会纪要
6.8
设计评审和通用设计
5
工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。
全面应用国家电网公司通用设计,不能应用通用设计时需进行专项审批。
无初步设计评审会议纪要扣2分;未采用通用设计扣2分;未完全应用扣1分;不能应用通用设计未进行专项审批扣0.5分。
检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸
7
施工管理46分
7.1
工程施工创优实施细则
6
按要求编写工程施工创优实施细则及交底。
未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分。
检查施工创优实施细则及交底记录
7.2
工程开工报审
4
工程开工报审表齐全规范。
缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。
检查工程开工报审表
7.3
项目管理实施规划
6
项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。
缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分。
检查项目管理实施规划(施工组织设计)及交底记录。
7.4
施工方案
6
施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范。
未对全部参加施工人员交底扣2分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。
根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及交底记录
7.5
工程建设强制性条文执行
5
按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。
无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。
检查施工强制性条文执行计划及执行记录表
7.6
监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理
5
按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。
未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。
检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单
7.7
按图施工
4
按批准的设计文件施工。
1项不符合扣2分。
检查竣工图纸及现场
7.8
工程质量问题处理记录
5
工程质量问题处理记录齐全、规范。
未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。
检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单
7.9
施工质量通病防治措施及工作总结
5
做好施工质量通病防治措施及工作总结。
无措施全扣;措施中无年度质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。
检查质量通病防治措施及总结
8
工程监理55分
8.1
监理规划
5
按要求编制监理规划,交底记录齐全。
无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣2分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。
检查监理规划及交底记录
8.2
工程监理创优控制细则
5
工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。
未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分;未进行交底扣1分。
检查监理创优控制细则及交底记录
8.3
工程建设强制性条文执行
5
按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。
无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣0.5分。
检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表
8.4
质量旁站方案、记录
5
按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。
无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。
旁站方案、记录及旁站点设置
8.5
审核项目管理实施规划
3
项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全、规范。
未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。
检查报审表及文件审查记录
8.6
审核施工方案(措施)
6
施工方案(措施)审核资料齐全、规范。
未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表及文件审查记录
8.7
审核主要施工机械/工器具及计量器具
3
主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。
未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.8
审核施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员
3
施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全、规范。
未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.9
审核工程材料/构配件/设备进场
4
工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。
未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.10
审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质
4
主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。
未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.11
工程质量评估报告
3
按要求编制质量评估报告。
无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。
检查质量评估报告
8.12
质量通病防治控制措施及评估
3
质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。
无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。
检查质量通病防治控制措施及评估报告
8.13
工程质量验评划分
2
工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。
未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。
检查工程质量验评划分报审表或总表
8.14
工程验评记录统计
4
填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。
无统计表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。
检查工程验评记录统计表、报审表
9
材料设备管理10分
9.1
通用设备
2
全面应用国家电网公司通用设备,不能应用通用设备时需进行专项审批。
未采用通用设备且未审批全扣。
根据国家电网公司标准化成果(输变电工程通用设计、通用设备)应用目录检查现场设备
9.2
设备监造
2
按合同要求对重要设备组织监造。
监造报告及相关记录每缺1份或不符合要求扣1分。
抽查设备监造报告(监造记录)
9.3
进口设备商检及报关
2
进口设备商检及报关资料齐全。
缺1份扣1分。
检查商检资料、报关文件
9.4
设备现场交接验收及贮存管理
2
设备现场贮存方式及条件不满足要求、倒立式油浸互感器卧倒存放、大型变压器充氮保存时间超过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录,1项扣1分。
检查相关记录及合同
9.5
材料设备检查及缺陷处理
2
材料设备检查及缺陷处理记录齐全。
缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。
检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表
10
验收及总结评价40分
10.1
中间验收
6
按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。
缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。
检查施工单位自检、监理初检资料
10.2
工程竣工预验收
6
工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。
无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣1分。
检查竣工预验收资料
监理初检资料
10.3
工程启动验收
6
按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。
缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。
检查工程启动验收报告和启动验收签证书
10.4
系统调试方案及报告
3
系统调试方案及报告齐全。
调试过程中因调试、施工原因发生设备严重损坏全扣;无方案或报告全扣;不齐全1项扣1分。
检查系统调试记录、方案
10.5
启动验收证书
3
按规定办理启动验收证书。
无启动验收证书全扣;启动验收证书不规范1处扣1分。
检查启动验收证书
10.6
工程总结(建设、设计、施工、监理单位)
4
建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。
缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。
检查工程建设总结
10.7
质量综合评价
4
建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。
缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。
检查相关单位的评价记录
10.8
质量监督报告
3
规定阶段的质量监督报告齐全。
缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。
检查各阶段质量监督报告
10.9
竣工专项验收
5
竣工专项验收报告齐全。
缺少1份扣1分。
检查安全专项验收证书、消防专项验收证书、档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书等
11
生产准备10分
11.1
运行编号、标牌、警示牌
2
运行编号、标牌、警示牌整齐有序。
1处不符合扣1分。
检查运行编号、标牌、警示牌
11.2
构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号
2
构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。
1处不符合扣1分。
检查构架爬梯编号、户外照明灯具编号
11.3
安全工器具管理
2
安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。
不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。
检查安全工器具室
11.4
消防器具管理
2
消防器具管理规范,器具均在检定有效期。
不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。
检查消防器具管理记录、检查消防器具
11.5
运行缺陷记录及处理
2
按规定进行运行缺陷记录及处理。
不规范1项扣1分。
检查运行缺陷记录
12
工程档案管理17分
12.1
文件材料书写的字迹、载体
4
文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。
检查相关资料
12.2
归档文件组卷
2
归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的要求。
1项不符合扣0.5分。
检查相关资料
12.3
案卷装订
1
文件、案卷装订符合档案要求。
1项不符合扣0.5分。
检查相关资料
12.4
竣工图
4
竣工图相关资料齐全。
未提交二次系统竣工图CAD电子文件的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣2分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣1分;发现设计变更与竣工图不符1处扣1分。
检查竣工图总说明和分册说明
随机检查竣工图3张
检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)
12.5
归档时间与范围
4
监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。
1项不符合扣0.5分。
检查移交记录
12.6
案卷目录
2
案卷目录齐全。
缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分;无移交清单1份扣0.5分。
检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单
附表C-1-2
220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺550分
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
1
施工过程质量控制与检测资料(土建部分110分)
1.0
主要材料出厂资料及试验资料29分
1.0.1
主要原材料合格证明及检测报告
4
钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。
缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。
检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效
1.0.2
相关建筑装饰产品合格证
4
灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。
缺1项扣1分;不完整扣0.5分。
检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效
1.0.3
试件(块)相关试验报告
4
混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。
钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。
缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。
检查相关试验报告
1.0.4
土方回填试验报告
4
土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求,分层试验报告齐全。
缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。
通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料
1.0.5
地基处理、基桩检测报告
4
地基处理符合设计要求,桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不得超过20%,试验报告齐全。
存在Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩超过20%,全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。
检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。
1.0.6
结构实体检验用同条件养护试件强度检验
4
重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。
混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。
检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告
1.0.7
结构实体钢筋保护层厚度检验
5
结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%以上,检验记录齐全。
缺少1部位扣2.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。
检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告
1.1
隐蔽工程验收记录23分
1.1.1
地基验槽
5
勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况
1.1.2
钢筋工程
4
钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。
1.1.3
地下混凝土工程
5
地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查地下混凝土工程隐蔽验收记录
1.1.4
防水、防腐
5
防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录
1.1.5
门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙
4
门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查相关隐蔽工程验收记录
1.2
工程质量验评记录10分
1.2.1
单位(子单位)工程质量验收记录及评定表
5
对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。
缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
1.2.2
分部、分项、检验批工程质量验收记录
5
分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
1.3
安全和功能检验资料及主要功能检查记录48分
1.3.1
屋面、有防水要求的地面的淋水或蓄水检验记录
3
屋面淋水、有防水要求的地面淋水或蓄水
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