六合区党史办部门预算信息公开.docx
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六合区党史办部门预算信息公开
六合区党史办2017年部门预算信息公开
部门预算信息公开
目录
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、部门预算情况说明
第二部分名词解释
第三部分部门收支预算表
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)
六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门预算单位构成
我单位是全额拨款的行政单位,下属事业单位0个。
(二)部门人员、车辆情况
1、人员情况
行政人员:
我单位现有行政人员编制3人,原行政附属编制0人,实有在职人员4人,离退休人员3人。
事业人员:
我单位现有事业人员编制0人,实有在职人员0人,离退休0人。
2、车辆情况
我单位现有车辆编制0辆,实有车辆0辆。
(三)部门职责
1、主管、规划、协调全区的党史工作;2、征集、整理党史资料;3、进行党史研究,编辑出版地方党史资料;4、运用党史资料和研究成果,采取多种形式,进行党史宣传教育;5、协助管理、建设和维护全区党史纪念地,参与组织全区重大党史纪念活动;6、指导全区各部门、各单位的党史业务工作;7、承办上级部门部署的业务工作;8、承办区委、区政府交办的其他工作。
(四)部门工作任务及目标
2017年,我们将紧扣区委中心工作,紧密联系自身工作实际,始终坚持问题导向,攻坚薄弱环节,狠抓执行力和行动力提升,确保圆满完成年初制定的各项目标任务。
1、在服务中心工作上,加快转变“就党史工作抓工作、就党史业务谈业务”的惯性思维,坚持围绕中心、服务大局,主动贴近区委中心工作,深入研究在区委的工作安排中如何发挥好自身的作用,切实找准融入大局的结合点,力求让自身的站位更高一点,努力在服务大局上取得新成效。
2、在党史资料征集上,围绕党史人物、党史史实,利用实地走访、发放征集资料函、在媒体上刊登信息等方式,面向社会广泛征集个人留存的党史资料、革命文物、回忆和口述资料等,进一步发掘原始史料,积累历史资源。
3、在党史编写研究上,突出抓好“三卷本”编写这一核心业务,针对形势发展的新情况和编写的新要求,进一步优化调整区编纂委员会成员,健全完善相关制度机制,确保按序时进度做好三卷本的编写、修改、审核等环节工作,紧跟全市的统一步伐。
4、在党史宣传教育上,重点做好以下几项工作:
一是积极协调组织、宣传、方志、档案等部门,共同谋划策划,合力营造氛围,开展好有关抗日战争的纪念活动;二是创新宣教方式,借助“互联网+”模式,搭上互联网快车,通过策划创办网上党史馆、积极参与“六合智慧党建”建设、开通“六合党史”微信公众号等手段,与时俱进扩大党史工作影响力;三是深入开展党史“六进”活动,加强与社区、学校、工厂等单位合作,采取创建基层党史馆、组织党史教育展等方式,不断丰富活动内容、创新活动形式,让党史更加贴近基层群众和青少年。
(五)部门收支预算编制的相关依据
根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(六财字[2016]34号)文件的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位的实际情况,从严从紧编制2017年度部门预算,不断提高财政资金的使用效率。
我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,认真处理好部门需求与财政供给的矛盾,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的财力用到全区急需发展的事业上,保障各项重点支出。
二、部门预算情况说明
(一)收支预算总表情况说明(详见表一《区级部门收支预算总表》)
1、收入预算总计140.86万元。
包括:
(1)财政拨款收入预算总计133.86万元。
①一般公共预算收入预算133.86万元(含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税)与上年相比增加48.84万元,增长15.7%。
主要原因是增加人员、工资调整等。
②政府性基金收入预算0万元,与上年持平。
(2)财政专户管理资金预算总计0万元。
与上年持平。
(3)其他资金收入预算总计7万元。
与上年持平。
2、支出预算总计140.86万元。
包括:
(1)文化体育与传媒支出91.75万元,主要用于文化体育与传媒支出。
与上年相比减少0.27万元,下降0.1%。
主要原因是科目调整。
(2)社会保障和就业支出26.52万元,主要用于社会保障缴费。
与上年相比净增加26.52万元万元。
主要原因是因科目调整,无上年数据。
(3)住房保障支出22.59万元,主要用于缴纳住房公积金、新职工购房补贴、发放提租补贴。
与上年相比净增加22.59万元。
主要原因是因科目调整,无上年数据。
此外,基本支出预算数为133.86万元。
与上年相比增加48.84万元,增长15.7%。
主要原因是增加人员、工资调整等。
项目支出预算数为7万元。
与上年持平。
(二)收入预算情况说明(详见表二《区级部门收入预算总表》)
本年收入预算合计140.86万元,其中:
一般公共预算收入133.86万元,占95%;
财政专户管理资金收入0万元,占0%;
其他收入资金7万元,占5%。
(三)支出预算情况说明(详见表三《区级部门支出预算总表》)
本年支出预算合计140.86万元,其中:
基本支出133.86万元,占95%;
项目支出7万元,占5%;
(四)财政拨款收支预算总表情况说明(详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》)
财政拨款收入总预算133.86万元。
与上年相比,财政拨款收入增加48.84万元,增长15.7%。
主要原因是增加人员、工资调整等;
财政拨款支出总预算133.86万元。
与上年相比,财政拨款支出增加48.84万元,增长15.7%。
主要原因是增加人员、工资调整等;
(五)财政拨款支出预算表情况说明(详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》)
财政拨款预算支出133.86万元,占本年支出合计的95%。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)
(1)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)84.75万元,与上年相比与上年相比减少0.27万元,下降0.3%。
主要原因是科目调整。
2、社会保障和就业支出(类)
(1)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休24.27万元(项),净增长24.27万元,主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目;
(2)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出2.25万元(项),净增长2.25万元,主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目。
3、住房保障支出(类)
(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.11万元,净增长7.11万元,主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目;
(2)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.12万元,净增长13.12万元,主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目;
(3)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.36万元,净增长2.36万元,主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目。
(六)财政拨款基本支出预算表情况说明(详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》)
年度财政拨款基本支出预算133.86万元,其中:
1、人员经费121.5万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助支出(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费12.36万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)政府性基金支出预算表情况说明(详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》)
政府性基金支出预算支出0万元。
与上年持平
(八)一般公共预算支出预算表情况说明(详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》)
一般公共预算支出预算133.86万元,与上年相比增加48.84万元,增长15.7%。
主要原因是增加人员、工资调整等。
(九)一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》)
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
一般公共预算基本支出预算133.86万元,其中:
1、人员经费121.5万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费12.36万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》)
一般公共预算机关运行经费预算为7.3万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》)
一般公共预算安排的“三公”经费合计0.5万元,预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数与上年持平。
3、公务接待费预算支出0.5万元,本年数与上年持平。
一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,本年数与上年持平。
一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元,本年数与上年持平。
第二部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:
包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费:
指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
六、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第三部分区级部门
支出预算表
第三部分部门收支预算表
目录
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)
六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
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