上海静安区防汛指挥中心部门决算.docx
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上海静安区防汛指挥中心部门决算
上海市静安区防汛指挥中心2017年度部门决算
第一部分上海市静安区防汛指挥中心概况
一、主要职能
“以防为主、防抢结合”,确保安全度汛,确保人民生命财产安全和国家城市正常运行为总体目标,依据相关的法律法规政策,组织编制全区防汛防台的总体规划,拟订本区防汛防台的有关规定和计划,编制并组织实施全区防汛防台专项应急预案,并对实施情况进行监督,负责组织、指导、检查、监督全区防汛防台工作,定期组织业务培训,指导各街道、有关职能部门防汛能力建设,组织开展动员、总结、先进表彰、防汛安全检查、防汛宣传、雨水灾情统计、资料汇编等工作,汛期负责发布防汛防台预警,启动并组织指挥全区的防汛应急响应行动,负有对全区“测、报、防、抗、救、援”六个环节进行全面综合协调、督促检查、组织指挥的工作职责。
二、机构设置
根据上述职责,上海市静安区防汛指挥部中心由1个正科(七级职员)主持日常工作,科员3人(九级职员)。
第二部分上海市静安区防汛指挥中心2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
623.45
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
13.15
九、医疗卫生与计划生育支出
4.23
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
602.88
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
3.19
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
623.45
本年支出合计
623.45
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
1225.97
年末结转和结余
1225.97
总计
1849.42
总计
1849.42
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
623.45
623.45
208
社会保障和就业支出
13.15
13.15
210
医疗卫生与计划生育支出
4.23
4.23
212
城乡社区支出
602.88
602.88
…221
住房保障支出城乡社区支出
3.19
3.19
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
…
…
…
…
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
623.45
88.21
535.24
201
一般公共服务支出
208
社会保障和就业支出
13.15
13.15
210
医疗卫生与计划生育支出
4.23
4.23
212
城乡社区支出
602.88
67.64
535.24
221
住房保障支出城乡社区支出
3.19
3.19
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
623.45
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
13.15
13.15
九、医疗卫生与计划生育支出
4.23
4.23
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
602.88
602.88
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
3.19
3.19
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
623.45
本年支出合计
623.45
623.45
年初财政拨款结转和结余
1225.97
年末财政拨款结转和结余
1225.97
1225.97
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1849.42
总计
1849.42
1849.42
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
03
02
一般公共服务支出
208
05
02
社会保障和就业支出
13.15
13.15
210
05
02
医疗卫生与计划生育支出
4.23
4.23
212
99
99
城乡社区支出
602.88
67.64
535.24
221
02
01
住房保障支出
3.19
3.19
合计
623.45
88.21
535.24
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
76.45
76.45
301
01
基本工资
22.77
301
02
津贴补贴
1.61
301
03
奖金
2.76
301
04
其他社会保障缴费
5.5
301
06
伙食补助费
3.12
301
07
绩效工资
19.24
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
8.65
301
09
职业年金缴费
3.47
301
99
其他工资福利支出
9.33
302
商品和服务支出
8.53
8.53
302
01
办公费
1.29
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.03
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.96
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.42
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.04
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
0.91
302
29
福利费
1.08
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
3.8
303
对个人和家庭的补助
3.23
3.23
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
3.19
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
88.21
76.45
11.76
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
0
0
0
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
0
0
0
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
0
0
0
…
…
…
…
合计
0
0
0
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市静安区防汛指挥中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市静安区防汛指挥中心2017年度部门决算情况说明
一、关于静安区防汛指挥中心2017年度收入支出决算总体情况说明
静安区防汛指挥中心2017年度收入总计为623.45万元,比2016年度1335.61万元减少712.16万元,原因是财政拨款减少。
2017年支出总计为623.45万元,比2016年度184.21万元增加439.24万元,原因是增加了闻喜路1515等四个道路小区积水点改造项目419.7万元。
二、关于静安区防汛指挥中心2017年度收入决算情况说明
静安区防汛指挥中心2017年度收入合计623.45万元,其中:
财政拨款收入623.45万元,占100%;
三、关于静安区防汛指挥中心2017年度支出决算情况说明
静安区防汛指挥中心2017年度支出合计623.45万元,其中:
基本支出88.21万元,占支出总额14.1%;项目支出535.24万元,占支出总额85.9%。
四、关于静安区防汛指挥中心2017年度财政拨款收入支出结转情况说明
静安区防汛指挥中心2017年度财政拨款收入决算623.45万元,支出决算623.45万元,收入、支出总额相等,年度结余为零。
2017年初财政补助结转1248.47万元,年内上交财政22.5万元,年末财政结转余额为1225.97万元。
五、关于静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款支出623.45万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度1335.61万元相比,同比减少712.16万元,下降53.32%,主要原因是财政拨款预算计划减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款支出623.45万元,其中一般公共服务支出623.45万元,占100%,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出13.16万元,占2.11%;2.医疗卫生与计划生育支出4.23万元,占0.68%;3.城乡社区支出602.88万元,占96.7%;4住房保障支出3.19万元,占0.51%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为623.45万元,支出决算为623.45万元,完成预算100%。
六、关于静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.21万元,包括人员经费76.45万元,公用经费11.76万元。
基本支出中:
1、工资福利支出76.45万元,主要用于:
基本工资22.77万元、津贴补贴1.61万元、奖金2.76万元、伙食补助费3.12万元、绩效工资19.24万元、养老保险费14.15万元、职业年金缴费3.47万元、其他工资福利支出9.33万元。
2、商品和服务支出8.53万元,主要用于:
办公费1.28万元、手续费0.03万元、邮电费0.96万元、差旅费0.42万元、培训费0.05、工会经费0.91万元、福利费1.08万元、其他商品和服务支出3.8万元(含车改贴费用2.34万元)。
3.对个人和家庭的补助3.23万元,主要用于:
住房公积金3.19万元、独生子女补贴0.04万元。
七、关于静安区防汛指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
静安区防汛指挥中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
静安区防汛指挥中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市静安区防汛指挥中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
静安区防汛指挥中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
静安区防汛指挥中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
静安区防汛指挥中心2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出使用情况
静安区防汛指挥中心2017年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
静安区防汛指挥中心无2017年度预算绩效开展情况
静安区防汛指挥中心无财政项目支出绩效评价结果信息公开
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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- 上海 静安区 防汛 指挥中心 部门 决算