水利水电安全标准化工作清单.docx
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水利水电安全标准化工作清单
中国水利水电第十二工程局有限公司
《安全生产、职业健康、环境保护、节能减排日常工作清单》
安全环保部
2016.9
目录
一、《安全生产(职业健康)日常工作清单》………………………………………………………………………………1
二、《环境保护日常工作清单》……………………………………………………………………………………………………50
三、《节能减排日常工作清单》……………………………………………………………………………………………………54
四、附录:
相关记录(统一格式)………………………………………………………………………………………………….58
中国水利水电第十二工程局有限公司
《安全生产(职业健康)日常工作清单》
序号
工作内容
《标准》及工作要求
提供记录
责任部门
配合部门
完成时间
一
目标
1.1
目标制定
管理控制要点:
1、安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。
2、制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标,安全生产隐患治理目标,以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。
查:
制度文本。
查:
中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。
1
制定《安全生产目标管理制度》公司安〔2014〕53号
制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
制定《中长期安全工作规划》
明确总目标及保证措施。
(二级单位参照公司《规划》制定;项目部总目标以投标文件承诺的安全目标为依据)
文件
企划部
安全管理部门
项目成立之初
3
制定《年度安全工作计划》
《计划》中的有关事故控制目标和管理目标与前者一致,并明确年度主要具体工作。
文件
安全管理部门
各部门
1月
1.2
目标落实
管理控制要点:
1、对所属单位和部门,分解年度安全生产目标。
2、逐级签订安全生产目标责任书,制定并落实安全目标保证措施。
查:
安全目标分解等相关文件。
查:
安全生产目标责任书等相关文件。
1
印发《关于下达2016年度安全生产目标与保证措施的通知》
对年度目标进行分解,并明确保证措施。
(注意:
安全生产目标应与《年度安全工作计划》是的目标一致)。
文件
安全管理部门
各部门
1月
2
印发《关于签订年度安全生产责任书的通知》
与各施工队、部门签订,可逐级签订到班组或个人。
文件
责任书文本
安全管理部门
办公室
1月
1.3
目标监控与考核
管理控制要点:
1、对安全生产目标的执行情况进行监督、检查。
2、年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。
查:
相关文件和记录。
查:
考核奖惩的相关记录。
1
按季度对各施工队安全生产目标实现情况进行检查
填写《安全生产目标检查记录表》(公司安〔2014〕53号附表)。
检查记录
安全管理部门
各部门
下季度首月
2
按季度对各部门安全生产目标实现情况进行检查
填写《安全生产目标检查记录表》(公司安〔2014〕53号附表)。
检查记录
安全管理部门
各部门
下季度首月
3
对各施工队安全生产目标(责任书)落实情况进行考核
根据本单位安全生产考核管理办法对各施工队进行定量考核打分。
考核表
安全管理部门
各部门
下年度一季度
4
对各部门安全生产目标(责任书)落实情况进行考核
根据本单位安全生产考核管理办法对各部门进行定量考核打分。
考核表
安全管理部门
各部门
下年度一季度
5
印发考核通报文件
通报考核情况(结果)。
文件
安全管理部门
办公室
下年度一季度
6
印发考核奖惩通知单
提供奖罚清单。
奖罚清单
安全管理部门
下年度一季度
二
组织机构与职责
2.1
安全机构和人员配置
管理控制要点:
1、成立以主要负责人为领导,有领导班子成员及部门负责人参加的安委会或安全生产领导小组。
2、按规定设置安全生产管理机构。
3、按规定配备安全生产管理人员,并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。
查:
成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件
查:
机构设置的文件和相关记录。
查:
人员配备的文件和相关记录
1
成立本单位安全生产委员会或安全生产领导小组
印发成立安全生产委员会或安全生产领导小组通知。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初,并根据人员变化情况及时更新。
2
按规定设置安全生产管理机构。
印发部门设立及负责人任命文件。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初,并根据人员变化情况及时更新。
3
明确安全管理部门和施工队、班组安全员
印发聘任专兼职安全管理人员通知。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初,并根据人员变化情况及时更新。
2.2
安全职责
管理控制要点:
1、安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
2、安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议,总结分析本单位的安全生产情况,评估本单位存在的风险,研究解决安全生产工作中的重大问题,决策企业安全生产的重大事项,并形成会议纪要。
3、各级、各岗位人员认真履行安全生产职责,严格落实安全生产规章制度。
查:
制度文本
查:
相关文件和活动记录
1
明确各级、各类人员安全职责
印发《安全生产责任制》(注意:
部门名称要与机构设置文件中的部门名称一致)。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
定期(按季度或按月)召开安委会或安全领导小组会议
印发《安委会会议纪要》、《会议通知》,提供会议签到表、照片。
《会议纪要》内容要满足如下要求:
分析本单位的安全生产情况,评估本单位存在的风险,研究解决安全生产工作中的重大问题,决策安全生产的重大事项,并对上一次安委会决策内容落实情况进行跟踪。
文件
安全管理部门
各部门
季度首月
3
按季度对安全生产责任制的落实情况进行检查。
提供对各单位和部门《安全生产责任制检查记录表》(内容与《安全生产目标检查记录表》基本一致)。
记录
安全管理部门
各部门
下季度首月
三
安全生产投入
3.1
安全生产费用管理
管理控制要点:
1、安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
2、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定足额提取安全生产费用;在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。
3、根据安全生产需要编制安全生产费用计划,并严格审批程序,建立安全生产费用使用台账。
查:
制度文本;
查:
安全生产费用使用台账和投标文件;
查:
安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。
1
制定《安全生产费用管理办法》公司安〔2012〕379号
制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
文件
安全管理部门
财务部门
项目成立之初
2
提供此项目的投标文件
在编制投标文件时,要将安全生产费用列入工程造价。
文件
经营部门
安全管理部门
投标阶段
3
制定《年度安全生产费用计划》
《计划》中的总费用要符合项目工程国家规定的提取数值。
文件
安全管理部门
财务部门
年初
4
建立安全生产费用使用台账
根据《安全生产费用管理办法》中的表式填写。
记录
安全管理部门
财务部门
每月初
3.2
安全费用使用
管理控制要点:
1、落实安全生产费用使用计划,并保证专款专用。
2、每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。
查:
安全生产费用使用证据和台账。
查:
检查、总结和考核的相关记录。
1
提供计划及台账内所列安全生产费用的全部证据及凭证。
注意发票复印件、签证单复印件的收集。
发票;签证记录
安全管理部门
财务部门
每月初
2
编写安全生产费用使用情况检查报告
检查报告中要体现提取、实际使用的情况,说明使用结果的结论。
记录
安全管理部门
各部门
每季度初
3
填写考核表
根据各单位、项目部的考核办法,填写考核表,表中应有安全投入情况这一栏。
记录
安全管理部门
各部门
考核按各项目规定执行
4
编写每月或季度简报
按业主要求编写简报,简报中要有安全投入情况。
简报
安全管理部门
各部门
每月或每季初
5
编写年终总结报告
报告中要有安全投入情况总结,正式文件印发。
文件
安全管理部门
各部门
每年底
四
法律法规与安全管理制度
4.1
法律法规、标准规范
管理控制要点:
1、建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法;
2、职能部门和基层单位定期识别、获取,每年发布一次;
3、及时向员工宣贯适用的法律法规和其他要求并将文本发放至相关岗位。
查:
办法文本。
查:
安全生产法律法规与其他要求清单。
查:
识别和获取的文件。
查:
传达(学习)和发放记录等。
1
建立《安全生产法律法规标准规范管理办法》
包括识别、获取、评审、更新等环节。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
建立《年度安全生产法律法规与其他要求清单》
定期识别、获取,每年发布一次。
清单文件
安全管理部门
办公室
上半年
3
适用的法律法规与其他要求发放记录
及时将适用的法律法规和其他要求文本发放到相关岗位。
发放记录
安全管理部门
各部门、队、班组
及时获取和发放
4
适用的法律法规与其他要求学习记录
及时组织员工学习适用的法律法规和其他要求的条款。
学习记录
安全管理部门
各部门、队、班组
安全月期间或日常
4.2
安全规章制度
管理控制要点:
1、建立健全各项安全管理制度,以文件形式发布、及时完善、组织学习、贯彻落实
2、相关制度(不漏项)发放→相关部门(不漏岗)
查:
制度/汇编文件
查:
发放记录
查:
学习记录
1
健全各项安全规章制度/汇编文件
参考公司有关安全管理制度,建立健全项目部各项安全管理制度。
制度/汇编文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
制度文件的发放记录
应发放有效制度到相关工作岗位并组织学习。
发放记录
安全管理部门
各部门
文件印发后或立即补发
3
制度文件的学习记录
新制度下文后要及时组织相关部门、岗位学习。
学习记录
安全管理部门
各部门
安全月期间或日常
4.3
安全操作规程
管理控制要点:
1、引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。
2、相关规程(不漏工种)发放→相应工种(不漏人数)。
查:
安全操作规程文本(编审批程序、签发文件)。
查:
操作规程发放记录。
查:
培训记录、考核记录。
1
印发《安全操作规程》
根据岗位、工种特点,引用或编制齐全、完善、适用的操作规程。
文件
安全管理部门
相关部门
项目成立之初
2
操作规程发放记录
发放到相关部门、施工队、专业班组、相应工种。
发放记录
安全管理部门
相关部门
即时
3
操作规程的培训与考核
及时对相关作业人员进行培训和组织考核。
培训、考核记录
安全管理部门
相关部门
上岗前、安全月期间或日常
4.4
评估
管理控制要点:
1、每年对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估
2、编写年度检查评估报告
查:
评估表
查:
年度检查评估报告
1
对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程执行情况的检查评估记录
规章制度条款的适用性和实效性,有评估结论
评估表
安全管理部门
相关部
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