预算单位部门决算公开.docx
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预算单位部门决算公开
2017年度预算单位部门决算公开
目录
第一部分茂名市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分茂名市总工会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分茂名市总工会2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分茂名市总工会概况
(一)部门主要职责
茂名市总工会是共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是会员和职工权益的代表,机构内设办公室、组织部、宣教文体部、经济工作部、权益保障工作部、经审纪检人事室、法律援助工作部、财务部等八个职能部室。
主要职能:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作的方针,围绕市委和省总工会的工作部署,研究制定全市工会工作的指导方针、任务并组织实施,贯彻执行市工会代表大会的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。
3、向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法律和政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。
4、研究确定全市工会组织体系,指导建立基层工会组织,研究制定工会干部的管理制度的培训规划。
5、负责职工的来信来访工作,依法协调劳动关系;协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作;指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度,维护职工合法权益。
6、调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;指导企业工会劳动保护监督检查委员会的工作;指导、组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、经济技术创新活动;协助政府做好各级劳模、先进生产(工作)者及先进集体的评选表彰工作。
7、调查研究和分析职工的思想善、动态,指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育和职工读书自学活动;搞好劳动模范先进事迹的宣传;指导基层工会开展精神文明创建活动;指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。
8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我会2017年部门决算编报范围的单位共1个,包括茂名市总工会本级,没有下属单位纳入本部门预算编制。
茂名市总工会(本级)实有在职人员24人,离退休人员50人。
车辆实有数1辆。
第二部分茂名市总工会2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
茂名市总工会
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1302.32
一、一般公共服务支出
14
816.56
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
八、社会保障和就业支出
17
409.89
五、附属单位上缴收入
5
九、医疗卫生与计划生育支出
18
14.20
六、其他收入
6
十九、住房保障支出
19
62.57
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
1302.32
本年支出合计
22
1303.22
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
0.90
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
1303.22
总计
26
1303.22
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表
公开02表
部门:
茂名市总工会
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1302.32
1302.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
815.66
815.66
20129
群众团体事务
791.73
791.73
2012901
行政运行
286.90
286.90
2012999
其他群众团体事务支出
504.83
504.83
20199
其他一般公共服务支出
23.93
23.93
2019999
其他一般公共服务支出
23.93
23.93
208
社会保障和就业支出
409.89
409.89
20805
行政事业单位离退休
362.07
362.07
2080501
归口管理的行政单位离退休
270.16
270.16
2080502
事业单位离退休
91.91
91.91
20808
抚恤
18.72
18.72
2080801
死亡抚恤
18.72
18.72
20899
其他社会保障和就业支出
29.10
29.10
2089901
其他社会保障和就业支出
29.10
29.10
210
医疗卫生与计划生育支出
14.20
14.20
21011
行政事业单位医疗
14.20
14.20
2101101
行政单位医疗
14.20
14.20
221
住房保障支出
62.57
62.57
22102
住房改革支出
26.69
26.69
2210201
住房公积金
26.69
26.69
22103
城乡社区住宅
35.88
35.88
2210399
其他城乡社区住宅支出
35.88
35.88
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
部门:
茂名市总工会单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1303.22
771.12
532.10
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
816.56
313.56
503.00
20129
群众团体事务
792.63
289.63
503.00
2012901
行政运行
287.80
287.80
2012999
其他群众团体事务支出
504.83
1.83
503.00
20199
其他一般公共服务支出
23.93
23.93
2019999
其他一般公共服务支出
23.93
23.93
208
社会保障和就业支出
409.89
308.79
29.10
20805
行政事业单位离退休
362.07
362.07
2080501
归口管理的行政单位离退休
270.16
270.16
2080502
事业单位离退休
91.91
91.91
20808
抚恤
18.72
18.72
2080801
死亡抚恤
18.72
18.72
20899
其他社会保障和就业支出
29.10
29.10
2089901
其他社会保障和就业支出
29.10
29.10
210
医疗卫生与计划生育支出
14.20
14.20
21011
行政事业单位医疗
14.20
14.20
2101101
行政单位医疗
14.20
14.20
221
住房保障支出
62.57
62.57
22102
住房改革支出
26.69
26.69
2210201
住房公积金
26.69
26.69
22103
城乡社区住宅
35.58
35.58
2210399
其他城乡社区住宅支出
35.58
35.58
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
茂名市总工会单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1302.32
一、一般公共服务支出
15
816.56
816.56
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
八、社会保障和就业支出
18
409.89
409.89
5
九、医疗卫生与计划生育支出
19
14.20
14.20
6
十九、住房保障支出
20
62.57
62.57
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
1302.32
本年支出合计
23
1303.22
1303.22
年初财政拨款结转和结余
10
0.90
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
0.90
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
1303.22
总计
28
1303.22
1303.22
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
茂名市总工会
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1303.22
771.12
532.10
201
一般公共服务支出
816.56
313.56
503.00
20129
群众团体事务
792.63
289.63
503.00
2012901
行政运行
287.80
287.80
2012999
其他群众团体事务支出
504.83
1.83
503.00
20199
其他一般公共服务支出
23.93
23.93
2019999
其他一般公共服务支出
23.93
23.93
208
社会保障和就业支出
409.89
308.79
29.10
20805
行政事业单位离退休
362.07
362.07
2080501
归口管理的行政单位离退休
270.16
270.16
2080502
事业单位离退休
91.91
91.91
20808
抚恤
18.72
18.72
2080801
死亡抚恤
18.72
18.72
20899
其他社会保障和就业支出
29.10
29.10
2089901
其他社会保障和就业支出
29.10
29.10
210
医疗卫生与计划生育支出
14.20
14.20
21011
行政事业单位医疗
14.20
14.20
2101101
行政单位医疗
14.20
14.20
221
住房保障支出
62.57
62.57
22102
住房改革支出
26.69
26.69
2210201
住房公积金
26.69
26.69
22103
城乡社区住宅
35.58
35.58
2210399
其他城乡社区住宅支出
35.58
35.58
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
茂名市总工会单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
265.51
302
商品和服务支出
62.25
30101
基本工资
225.55
30201
办公费
10.78
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
14.20
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
25.76
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
443.36
30211
差旅费
30301
离休费
23.28
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
320.34
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
18.72
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
26.69
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
21.21
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
1.50
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
10.52
30399
其他对个人和家庭的补助支出
54.33
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
18.24
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
708.87
公用经费合计
62.25
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
茂名市总工会
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.50
0.00
1.50
0.00
1.50
0.00
1.50
0.00
1.50
0.00
1.50
0.00
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)2017年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。
7栏=(8+9+12)栏。
9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
茂名市总工会
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目
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