大同富力城工程资料管理方案.docx

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大同富力城工程资料管理方案

1.编制依据

1.1主要应用的规范、规程及实施细则

序号

规范、规程名称

编号

1

《山西省建筑工程施工质量验收规范》

DBJ04-226-2003

2

《山西省建筑工程施工资料管理规程》

DBJ04-214-2004

3

公司资料管理实施细则

4

大同富力城S2地块二期工程施工组织设计

2.工程概况

大同富力城S2地块二期工程为民用住宅、幼儿园、商业中心、车库工程，建筑面积16.89万m2。

多层建筑：

地下2层，地上5层；高层建筑：

地下2层，地上24-32层不等；车库：

地下一层；商业1-3层。

多层建筑：

16.15m，高层建筑：

74.35m-98.45m。

基础形式主楼为筏板基础，车库为独立基础+防水板。

结构形式主楼为剪力墙结构，车库为框架结构。

包含九个分部及小区市政工程。

九个分部包括：

地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯。

3.管理目标与过程管理

3.1资料编制准确率为95%，过程及时率98%归档整理合格率100%。

3.2项目经理每月对项目工程资料进行月度考核与监督自查，做为对各岗位奖励的一项指标。

4.岗位职责

4.1项目经理

4.1.1负责建立资料管理工作的组织架构、职责分工。

4.1.2负责对项目部资料管理体系的考核工作。

4.2项目总工

4.2.1全面负责项目资料的日常管理工作。

4.2.2负责项目资料管理方案的审核、审批、交底工作。

4.2.3对项目各项资料的准确性、合规性、及时性负责。

4.2.4负责对项目工程资料管理工作的培训工作。

4.2.5负责对项目工程检查的定期检查，协助项目经理对项目工程资料管理工作的考核。

4.2.6负责分项、分部（子分部）工程验收资料的填写。

4.3生产经理（栋号长）

4.3.1负责项目施工日志记录工作的组织协调、审核及签署工作；

4.3.2负责施工进度计划报审、（）月工、料、机动态、工程复工报审工作的组织协调；

4.3.3负责对试验方案的组织实施。

4.4质量总监

4.4.1负责检验批质量验收的自检验收及检验批质量验收记录的一填写；

4.4.2负责对物资、施工记录的自查验收；

4.4.3负责工程质量检测制度的制定与管理。

4.5工程部经理

4.5.1负责施工进度计划报审表、（）月工、料、机动态表、工程复工报审表的填写；

4.5.2负责施工记录组织协调工作；

4.5.3负责对试验工作的管理。

4.6商务经理

4.6.1负责分包单位资质报审表、（）月工程进度款报审表、工程变更费用报审表、费用索赔申请表、工程款支付申请表的填报。

4.7物资部经理

4.7.1负责组织工程物资的进场验收与报验工作。

4.8技术员

4.8.1负责工程施工方案的编写与报审工作。

4.8.2负责施工方案的技术交底工作

4.9质检员

4.9.1负责协助质量总监完成施工质量的检验与验收工作。

4.10责任工程师

4.10.1负责对施工操作人员的技术交底工作；

4.10.2负责相关分项的施工日志、施工记录的填写。

4.11材料员

4.11.1受物资部经理领导，做好物资进场验收及报验工作。

4.12资料员

4.12.1负责工程资料的收集、整理、组卷及移交工作；

4.12.2负责对工程资料填写规范性的审核。

4.13试验员

4.13.1负责物资进场复试、施工试验试样的制样、台帐记录、送试、试验报告取回并审核

5.资料管理范围

5.1本工程为一般民用住宅工程，质量目标为合格，因此，本工程资料的归档范围为《建筑工程资料管理规程》DB11/695-2009附录A中“●”资料。

5.2竣工验收后六个月内资料归档。

6.各类资料管理流程

6.1工程准备阶段与竣工验收文件（A类）

6.1.1建设用地文件（A1）包括建设用地规划许可证、国有土地使用证，应由大同富力城房地产开发有限公司在工程施工过程中或工程完工后统一移交总包项目技术部。

6.1.2勘察、设计文件（A2）应由大同富力城房地产开发有限公司在工程开工前期按合同和规范要求提供给总包项目技术部。

6.1.3工程开工文件（A4）包括《建设工程规划许可证及附件》、《建设工程施工许可申请及许可证》，应由大同富力城房地产开发有限公司提供给总包项目技术部。

6.1.4工程质量监督文件（A5）应由大同富力城房地产开发有限公司提供给总包项目技术部。

6.1.5工程竣工验收备案文件（A6），应由建设单位工程部出具工程质量检查报告:

《工程竣工验收备案表》、《工程竣工验收报告》、《规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件或准许使用文件》。

以上文件应签字、盖章齐全。

6.2监理资料

6.2.1进度控制资料（B2）

施工进度计划报审表（B2-2）,技术部应根据建设工程施工合同的约定，按时编制施工总进度计划，工程部编制季度进度计划、月进度计划，并按时填写此表报监理审批。

监理工程师通知单（B2-4），技术部在收到监理工程师通知单，并按所发出的指令、提出的要求认真执行后，将执行结果用《监理工程师通知回复单》B2-5报监理复核。

6.2.2质量控制资料（B3）

施工组织设计（方案）报审表（B3-1），项目技术部应在正式施工前将需要监理单位审批的施工组织设计、施工方案等技术文件报监理单位审批。

工程材料/构配件/设备报验表（B3-2），工程物资进场后，物资部应委托试验员按有关规定对主要原材料进行复试，由物资部将复试结果及备案资料、出厂质量证明书、检测报告等作为附件报监理。

物资部还应对拟采用的构配件和设备进行检测、测试、合格后填写此表报监理，监理工程师签署审查结论。

工程报验单（B3-3），分项、分部（子分部）工程完成后填写工程报验单（后附该分项、分部（子分部）工程质量验收记录表及相关附件）报监理审批。

见证取样记录表（B3-5），需要做复试的水泥、钢筋、砂、石、砖、砌块、防水材料、保温材料、门窗、轻质隔墙材料等原材料、混凝土强度、土方实验等做实验前需在见证人员的见证下取样，并填写见证记录表报监理人员。

混凝土浇灌申请书（B3-6），承包单位在做好各项准备工作，具备浇灌混凝土之前要填写混凝土浇灌申请书，相关专业的施工负责人会前之后报监理机构核查签发。

6.2.3分包资质资料（B5）

6.3施工资料（C类）管理流程

6.3.1工程管理与验收资料（C0）

6.3.1.1开工报告（C0-1）

A、开工报告一般由施工总承包单位填写，分包单位只填工程开工报审表报监理审批。

如果由建设单位直接分包的工程，开工时也要填写开工报告。

B、开工报告签发的程序及条件：

单位工程开工前，建设单位、监理单位和施工单位在完成下列准备工作后，由施工单位技术部门填写开工报告，经施工单位（法人单位）的工程管理部门审核通过，法人代表或其委托人签字加盖法人单位公章，报请监理单位审批。

条件具备，邮件里单位总监理工程师、建设单位项目法人签字，加盖公章后即可开工。

6.3.1.2竣工报告（C0-2）

施工单位在合同规定的承包项目内容全部完工，，自行组织有关人员进行检查验收，全部符合设计要求和质量标准，由施工单位技术部门填写竣工报告，经施工单位复查，确认具备竣工条件后，法人代表签字，法人单位盖章，报监理、建设单位审批。

6.3.1.3竣工验收证明书（C0-3）

建设单位接到竣工报告后，由建设单位项目负责人组织施工总、分包单位、设计单位、勘察单位、监理单位及有关部门，以国家颁发的施工质量验收规范为依据，按设计和施工合同的内容对工程进行全面检查和验收，通过后办理竣工验收证明书。

由施工单位填写，报建设、监理等单位签字。

6.3.2施工管理资料（C1）

施工现场质量管理检查记录管理流程（表A.0.1）

施工日志（C1-2）管理流程：

6.3.3施工技术资料（C2）管理流程

技术交底记录（C2-2）管理流程

图纸会审管理流程（C2-3）

设计变更（C2-4）、洽商（C2-5）管理流程

6.3.4质量控制资料

6.3.4.1施工测量资料（C3-1）管理流程

6.3.4.2施工物资资料（C3-2）管理流程

材料、构配件进场检验记录C3-2-1：

注：

需征求监理同意，把材料进场检验记录按外观检查和性能复试检查合并为一次报验。

设备开箱检验记录C3-2-7管理流程

拌混凝土出厂合格证、预拌混凝土运输单由物资部负责收集整理每月交技术部资料员归档。

6.3.4.3施工试验（C3-4）资料管理流程

委托检测机构施工试验资料管理流程

施工单位自行实施的施工试验类管理流程：

6.3.4.4施工记录（C3-6）资料管理流程

6.3.5过程验收资料（C4）管理流程

地基基础、主体结构分部工程完工，应由建设、监理、勘察、设计和施工单位进行分部工程验收并加盖公章。

6.3.6工程竣工质量验收资料管理流程

7.附表

附件1：

项目工程资料月度考核与监督自查表

大同富力城S2地块二期项目工程资料月度考核与监督自查表

部门

检查项目

检查结果

分值

检查人

被检查人

总工

分项、分部（子分部）

资料的准确与及时性

5

技术部

1、技术文件管理

2、资料整理归档

3、外来文件

10

质量部

1、物资质量检查

2、检验批质量检查工作

3、检验批影像资料完成情况

10

工程部

1、交底记录质量

2、施工日志填写

3、施工记录填写及影像资料

4、现场检验试验完成质量

20

物资部

1、物资进场检验记录资料

2、物资进场检验完成质量

3、影像资料完成情况

10

经营部

分包管理制度制订、专业承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书资料

5

机电部

机电专业技术、施工、质量、物资等资料及影像资料完成情况

30

办公室

对外宣传、重大活动影像资料

10

附件2：

工程资料检查记录

项目名称：

大同富力城S2地块二期形象进度：

开竣工时间共页第页编号：

序号

类别

检查项目

页数

检查结果及整改意见

备注

说明：

本次对项目□地基基础阶段□主体结构阶段□装饰装修阶段的检查，存在上述问题，希望项目部尽快组织整改，于年月日之前完成整改。

□竣工资料，执行竣工资料验收意见书的要求。

检查人

接受人

检查日期

整改复查结果

复查人

接受人

复查日期

附件3：

竣工资料验收意见书

竣工资料验收意见书

大同富力城S2地块二期项目部，公司技术中心已对该工程施工资料进行了核查验收，验收意见如下“√”选项：

1、通过核查，同意归档，请于年月日前，请与公司档案室办理移交手续。

2、经整改复查后于年月日前，请与公司档案室办理移交手续。

整改内容：

3、其它：

技术中心联系电话档案室联系电话

项目部验收日期年月日

附件4：

竣工资料组卷整理顺序

1.管理资料和工程质量资料整理顺序

1.1开工报告

1.2施工现场质量管理检查记录

1.3施工组织设计

1.4图纸会审、设计变更文件、洽商记录

1.5质量技术交底

1.6施工记录（施工日志）

1.7工程测量放线记录

1.8屋面防水渗漏的检查总记录

1.9地下室防水效果检查总记录

1.10地面蓄水试验检查总记录

1.11建筑物垂直度、标高、全高测量记录

1.12节能保温测试记录

1.13室内环境检测报告

1.14地基探槽验槽记录

1.15地基（桩基）工程验收记录

1.16基础工程验收记录

1.17主体结构工程验收记录

1.18竣工工程沉降观测资料汇总结果

1.19单位工程质量控制资料核查记录

1.20单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

1.21单位工程观感质量检查记录

1.22单位工程质量竣工验收记录

1.23单位工程竣工验收证明书

1.24单位工程竣工验收会议记录

1.25工程质量事故及事故调查处理资料

2.地基工程资料整理顺序及内容

2.1工程地质勘察报告

2.2工程地基处理记录

2.3工程回填垫层地基、复合地基、桩基承载力检测报告

2.4复合地基CFG桩和砼灌注桩桩身完整性检测报告

2.5工程Ⅲ、Ⅳ类桩设计书面处理意见

2.6工程Ⅲ、Ⅳ类桩施工处理验收记录

2.7施工方案

2.8施工成桩记录

2.9工程桩原材料配合比通知单

2.10工程桩钢筋原材料合格证和见证检测试验报告

2.11钢筋隐蔽验收记录

2.12工程桩商品砼出厂合格证和出厂质量合格证

2.13工程桩现场砼取样试块强度汇总评定和试块报告

2.14施工成桩桩位图

2.15桩位偏差和开挖碰撞断桩设计书面处理意见

2.16垫层地基、复合地基、桩基验收记录（建设、设计、勘察、检测、监理、打桩、上部施工单位共同验收的结论意见、签名、盖章，时间的一致性）

2.17地基工程检验批、分项工程、子分部工程施工质量验收记录

3.基础工程资料整理顺序及内容

3.1基础结构模板工程施工方案

3.2基础结构钢筋工程施工方案

3.3基础结构砼工程施工方案

3.4钢筋原材料合格证及汇总表

3.5钢筋原材料见证检测试验报告

3.6钢筋连接见证检测的试验报告，连接套筒质量检验合格证

3.7钢筋工程焊工合格证（有效期2年）

3.8钢筋工程隐蔽验收记录

3.9砼标养强度汇总评定及试块报告

3.10砼同条件强度汇总评定及试块报告

3.11砼同条件600℃ｄ温度记录

3.12砼结构实体检验实施方案（同条件试块和钢筋保护层选点方案）

3.13砼结构子分部工程结构实体砼强度验收记录（GB50204-2002）0201-1表

3.14砼结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录（GB50204-2002）0201-2表

3.15砼拆模同条件试块报告附于砼拆模检验批验收记录后面

3.16砼现场搅拌配合比通知单

3.17砼现场搅拌水泥见证检测试验报告

3.18砼现场搅拌外加剂进场复验见证检测试验报告、出厂合格证

3.19砼现场搅拌掺和料出厂合格证、进场复验报告

3.20砼现场搅拌砂石材料试验报告

3.21商品砼出厂合格证，出厂质量合格证（28d）

3.22砼浇灌令

3.23砼施工记录，砼养护记录

3.24砼模板安装、拆除，钢筋加工、安装，砼原材料、砼施工，砼外观质量检查检验批、分项工程、子分部质量验收记录（检验批、分项工程均按楼层，施工实际顺序和发生日期顺序装订）

3.25抗渗砼试块报告

3.26地下防水工程防水卷材见证取样试验报告及合格证

3.27地下防水卷材铺贴隐蔽验收记录

3.28地下防水工程渗漏水检查记录，提供地下工程"背水内表面的结构工程展开图"。

房屋地下室只查围护结构内墙和底板。

3.29地下防水工程防水砼、卷材防水层、涂料防水层、水泥砂浆防水层、细部构造等检验批，分项工程，子分部工程质量验收记录

4.主体结构工程资料整理顺序及内容

4.1主体结构模板工程施工方案（包括计算书）

4.2主体结构钢筋工程施工方案

4.3主体结构砼工程施工方案

4.4钢筋原材料合格证及汇总表

4.5钢筋原材料见证检测试验报告

4.6钢筋连接见证检测试验报告，连接套筒质量检验合格证

4.7钢筋工程焊工合格证（有效期2年）

4.8钢筋工程隐蔽验收记录

4.9砼标养强度汇总评定及试块报告

4.10砼同条件强度汇总评定及试块报告

4.11砼同条件600℃ｄ温度记录

4.12砼结构实体检验实施方案（同条件试块和钢筋保护层选点方案）

4.13砼结构子分部工程结构实体砼强度验收记录0201—1表

4.14砼结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录0201—2表

4.15砼拆模同条件试块报告附于砼拆模检验批验收记录后面

4.16砼现场搅拌配合比通知单

4.17砼现场搅拌水泥见证检测试验报告

4.18砼现场搅拌外加剂进场复验见证检测试验报告、出厂合格证

4.19砼现场搅拌掺和料出厂合格证、进场复验报告

4.20砼现场搅拌砂石材料试验报告

4.21商品砼出厂合格证，出厂质量合格证（28d）

4.22砼浇灌令

4.23砼施工记录，砼养护记录

4.24飘窗，填充墙内构造柱、水平系梁砼试块报告及汇总评定

4.25主体结构沉降观测汇总及各次观测资料

4.26预应力筋钢铰线、金属螺旋管、锚具器具和连接器等合格证明文件，进场复验报告

4.27预应力筋安装张拉及灌浆记录

4.28预应力构件砼同条件试块强度报告

4.29灌浆用水泥浆和抗压强度试验报告

4.30预制构件合格证

4.31预制构件接头砼强度试验报告

4.32预制构件结构性能检验报告

4.33预制构件安装检验批质量验收记录

4.34砼模板安装、拆除，钢筋加工、安装，砼原材料、砼施工，砼外观质量检查检验批、分项工程、子分部质量验收记录（检验批、分项工程均按楼层，施工实际顺序和发生日期顺序装订）

5.钢网架工程资料整理顺序及内容（独立成册）

5.1钢网架结构施工方案

5.2钢网架焊缝探伤检测报告

5.3钢网架节点承载力试验报告（建筑安全等级为一级，跨度≥40ｍ的公共建筑钢网架结构）

5.4钢网架挠度值测试及分析报告

5.5钢网架支座标高偏差测试报告

5.6钢网架、钢材、钢球、钢管、螺栓、钢板、屋面压型金属板、焊条合格证等材料合格证

5.7钢结构焊工合格证（有效期3年）

5.8钢网架防腐涂装检测报告

5.9钢网架防火涂装检测报告

5.10钢网架工程验收记录

5.11钢网架检验批、分项工程、子分部工程质量验收记录

6.钢结构工程资料整理顺序及内容（独立成册）

6.1钢结构工程施工技术方案

6.2钢材、钢铸件质量合格证明文件

6.3焊接材料质量合格证明文件、重要钢结构焊接材料复验报告

6.4高强度螺栓连接副的扭矩系数,预拉力，产品质量证明文件和复验报告

6.5高强度螺栓连接磨擦面抗滑移系数试验和复验报告

6.6焊缝探伤检测报告

6.7钢结构焊工合格证（有效期3年）

6.8吊车和吊车桁架挠度检测

6.9多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的偏差检查结果记录

7.填充墙工程资料整理顺序及内容

7.1填充墙砌筑前拉结筋设置、填充墙内砼构造柱、水平系梁隐蔽验收

7.2填充墙砌块进场堆放、砌筑前浇水湿润情况

7.3砌筑砂浆配合比通知单

7.4砂浆试块强度汇总评定及试块报告

8.砌体工程资料整理顺序及内容

8.1砖、砌块及原材料合格证书，产品性能检测报告

8.2砌体砂浆配合比通知单

8.3砂浆试块强度汇总评定及试块报告

8.4检验批、分项工程、子分部工程质量验收记录

9.装饰工程资料整理顺序及内容（独立成册）

9.1装饰工程施工组织设计（施工技术方案）施工工艺标准

9.2原材料构配件合格证和复验报告

9.2.1抹灰工程：

水泥合格证及复验报告

9.2.2门窗工程：

材料的产品合格证书，性能检测报告和人造木板甲醛含量复验报告，建筑外墙金属窗、塑料窗三性性能复验报告

9.2.3吊顶工程：

材料的产品合格证书、性能检测报告和人造甲醛含量复验报告

9.2.4轻质隔墙工程：

材料的产品合格证书，性能检测报告和人造木板甲醛含量复验报告

9.2.5饰面板（砖）工程：

材料的产品合格证书，性能检测报告。

外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告，室内用花岗岩的放射性复验，水泥质量复验，外墙陶瓷面砖的吸水率复验、抗冻性复验。

9.2.6涂料工程：

材料的产品合格证书，性能检测报告

9.2.7裱糊软包工程：

材料的产品合格证书，性能检测报告

9.2.8细部工程：

橱柜（固定式）、窗帘盒、窗台板、散热器罩、门窗套护栏、扶手、花饰的材料产品合格证书、性能检测报告和人造木板甲醛含量复验报告。

9.3装饰工程隐蔽验收记录

9.3.1抹灰工程：

抹灰总厚度≥35㎜和不同基体交接处的加强措施

9.3.2门窗工程：

对预埋件、锚固件、隐蔽部位防腐、填嵌处理的隐蔽

9.3.3吊顶工程：

吊顶内管道、设备安装、水管试压，木龙骨防腐、防火处理，预埋件和拉结筋，吊杆安装，龙骨安装，填充材料的设置的隐蔽

9.3.4轻质隔墙工程隔墙中设备管线的安装及水管试压，木龙骨防火、防腐处理，预埋件和拉结筋，龙骨安装、填充材料的设置的隐蔽

9.3.5饰面板（砖）工程：

对预埋件、连接节点、防水层的隐蔽

9.3.6细部工程：

对预埋件（或后置埋件），护栏与预埋件的连接节点的隐蔽

9.4地面工程

9.4.1地面工程所用水泥、熟化石灰、碎石、砂、炉渣、防水材料（卷材和涂料），陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖、水泥花砖、塑料板、大理石、花岗石地板、防尘和防静电地板、地毯、实木地板、竹地板、强化复合地板的材质合格证明文件（书），性能检测报告

9.4.2大理石、花岗石天然石材有害物质（放射性）限量进场检测报告

9.4.3胶粘剂、沥青胶结剂TVOC和游离甲醛限量检测

9.4.4厕浴间、有防水要求的建筑地面蓄水检验记录9.4.5地面工程水泥砂浆和水泥砼试块报告

9.4.6地面下的沟槽暗管的隐蔽验收记录

9.5外墙外保温工程

9.5.1保温板材料产品合格证书，性能检测报告和进场复验报告

9.5.2保温板安装隐蔽验收记录

9.6装饰工程检验批、分项工程、子分部质量验收记录

10.幕墙工程（玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙）资料整理顺序及内容

10.1幕墙工程结构计算书，施工图、设计说明，设计变更文件

10.2幕墙工程硅酮结构胶相容性、粘结强度，铝塑复合板的剥离强度，石材弯曲强度，吸水率、耐冻性，花岗石放射性，石材用结构胶的粘结强度，石材用密封胶的污染性，应提供产品的材料合格证明书，材料性能检测报告和进场复验报告

10.3幕墙工程后置埋件的现场拉拨强度检测报告

10.4幕墙三性性能试验检测报告

10.5幕墙所用其它各种材料，五金配件，构件组件的产品合格证书

10.6幕墙施工方案、施工记录（组件加工制作和安装施工记录）

10.7幕墙工程检验批、分项工程、幕墙子分部工程质量验收记录

10.8幕墙工程竣工验收记录

11.屋面工程资料整理顺序及内容

11.1屋面找平层、材料合格证和保温层、防水层材料合格证，质量检验报告、现场抽样复检报告

11.2屋面工程施工方案

11.3屋面工程雨后或蓄水渗漏检验记录

11.4屋面工程找平层细部隐蔽验收记录

11.5屋面工程防水层细部检查验收记录

11.6屋面工程检验批、分项工程、子分部工程质量验收记录

12.建筑给排水及采暖工程资料整理顺序及内容

12.1施工组织设计（施工技术方案）

12.2图纸会审、设计变更文件、洽商记录

12.3