数据修改管理制度.docx

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数据修改管理制度

《数据修改管理制度》

第1节总则

1、目的

为规X数据操作管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失与破坏的风险，特制定本制度。

2、适用X围

本制度适用于公司内的后台数据导入、修改以与提取相关问题的处理流程。

3、职责

3.1计划管理部是主要归口部门，其中计划管理部IT人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以与提取等事项。

3.2各个部门可根据部门的需要，或业务方面的需要，对系统提出要求。

3.3数据操作〔包括数据导入、修改和提取〕的审批权限：

数据导入、修改或提取由提出需求部门的部门经理审核、批准，计划管理部IT负责人复核。

4.数据导入和修改

4.1数据导入指应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。

对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理管理制度》中的相关内容。

4.2数据修改指应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。

数据修改包含数据内容的修改以与数据库结构的变更。

4.3数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》〔附件一〕。

任何人不得在XX的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。

4.4数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。

数据导入/修改操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服务商执行，导入/修改权限须按照规X通过系统设定分配给指定人员。

4.5数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》〔附件四〕、《数据导入/修改/提取汇总表》〔附件五〕须保存三年。

IT负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以与数据导入/修改是准确的。

5.数据提取和发放

第一条数据提取只应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。

第二条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》〔附件二〕。

任何人不得在XX的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操作。

第三条数据提取中的申请、审批、操作与检查工作需分别由不同人员承担。

数据提取的操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服务商进行，提取权限应按照规X通过系统设定分配给指定人员。

第四条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》〔附件四〕和《数据导入/修改/提取汇总表》〔附件五〕须保留三年。

IT负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据提取均经过了有效的审批以与提取是准确的。

第五条IT负责人或IT负责人指定的人员只能把提取出的数据发放给申请人，不能发放给其他人员。

对存放数据的介质，确保只有授权人员能够访问。

第2节数据操作日志管理

第六条IT负责人应指派专门人员，定期〔至少每季度〕对数据库的操作日志进行检查。

如果发现异常，与时进行分析解决。

具体流程参见《数据操作日志审阅流程》〔附件三〕

第3节附则

第七条本制度由公司总部负责解释和修订。

第八条本制度自发布之日起开始执行。

附件一数据修改/导入流程

具体的数据导入/修改流程如下：

1、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》,申请表中需要具体描述导入/修改原因、导入/修改内容。

申请表需经过数据拥有部门负责人以与IT负责人的审批。

2、IT负责人指定的数据维护人员收到申请表后，应首先与第三方服务商进行联系，确认数据变更的需求，并在数据库中维护第三方维护账号，开启相关日志。

3、第三方服务商应与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/修改可行性与后果，若可以导入/修改，进一步提供导入/修改方案。

方案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据导入/修改的处理办法，以与测试方案。

数据导入/修改方案应经过IT负责人的审阅。

4、对于数据导入/修改方案，要先在测试环境下进行方案测试。

如测试成功，须在数据导入/修改之前对所影响的数据先做备份。

然后，依据最终确定的数据导入/修改方案在运行环境中执行具体的数据导入/修改。

如果测试失败，需修改测试方案，直至方案测试成功。

5、数据导入/修改完毕后，第三方服务商通过公司指派的数据维护人员通知申请人检查数据导入/修改结果是否与需求一致。

若数据导入/修改符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据导入/修改不符合要求，第三方服务商需重新检查和修改数据导入/修改方案，经IT负责人审批后，进行下一步工作。

6、IT负责人指定的数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，记录数据导入/修改的申请编号、申请部门、导入/修改原因，以与导入/修改内容和申请人反馈意见等。

7、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保存。

附件二数据提取流程

具体的数据提取流程如下：

一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》,申请表中需要具体描述提取原因、提取内容。

申请表需经过需求部门负责人以与IT负责人的审批。

二、IT负责人指定的数据维护人员收到申请表后，应首先与第三方服务商进行联系，确认数据提取的需求，并在数据库中维护第三方维护账号，开启相关日志。

三、第三方服务商在技术层面进行评估，决定是否接受数据提取申请。

若不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，第三方服务商应制定数据提取方案，并在测试环境中进行测试，测试通过后，方可在运行环境中执行具体的数据提取；否则，修改数据提取方案，再此进行测试，直至测试成功。

四、数据提取完成后，通知申请人检查数据提取结果是否与需求一致。

若数据提取符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据提取不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据提取方案，再次执行操作。

五、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，用以记录数据提取的申请编号、申请部门、提取原因，以与提取内容和申请人反馈意见等。

六、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保存。

附件三数据操作日志审阅流程

附件四数据导入/修改/提取申请表

数据导入/修改/提取申请表

应用系统名称

申请表编号

申请部门

申请人

申请提交时间

年月日

建议完成时间

年月日前

任务类别

□数据修改□数据提取□数据导入

申请描述栏

数据导入/修改/提取原因：

数据导入/修改/提取内容：

数据拥有部门负责人签字：

日期：

申请操作审批栏

可行性分析和影响：

数据导入/修改/提取方案：

数据维护人员签字：

日期：

审批意见：

IT负责人签字：

日期：

数据测试/备份栏〔数据提取时此栏不填〕

数据测试：

数据备份：

数据维护人员签字：

日期：

数据导入/修改/提取结果验收栏

验收结论：

申请人签字：

日期：

附件五数据导入/修改/提取汇总表

数据导入/修改/提取汇总表

申请表

编号

系统简称

申请提交日期

提交部门

申请人

任务类别

申请描述

导入/修改/提取结果

操作日期

操作人

申请部门

反馈意见

备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：