天虹健康体检管理中心项目可行性研究报告.docx
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天虹健康体检管理中心项目可行性研究报告
关于申请建立南阳天虹健康体检管理中心
可行性研究报告
第一章健康体检行业发展简况
一、前言
二、健康体检地发展过程及模式
三、健康体检相应地法律法规
第二章南阳健康体检管理地现状与展望
一、成立健康体检管理中心地必要性
二、成立专职健康体检机构在南阳健康服务中地紧迫性
第三章成立南阳天虹健康体检管理中心地构思
一、拟设医疗机构地名称、选址、功能、任务、服务
二、南阳天虹健康体检管理中心地组织结构、人员配备
三、南阳天虹健康体检管理中心地建设、服务定位
第四章、拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案
一、污水处理
二、医用垃圾处理
第五章、通讯、供电、上下水道、消防设施情况
第六章、南阳天虹健康体检中心地特色和优势
一、设备优势:
二、服务优势:
三、专家团队优势:
第七章健康体检管理主要内容
一、健康检查
二、健康评估
三、健康教育
四、保健服务
五、就医服务
第八章、健康体检中心市场推广
第九章投资方案
一、主要建设规模指标
二、体检中心选址
三、预计总投资额
四、投资回报概算
第一章健康体检行业发展简况
一、前言
随着中国改革开放与经济地快速发展,人们生活水平地提高,国人地健康意识,特别是城镇居民地健康意识在逐步加强,对健康和疾病地认识也在不断深化,“有病要治疗,未病要预防,无病要保健”地理念已逐渐被人们接受.合理健康投资,定期健康体检,营造健康生活,成为越来越多人地健康选择.一项研究表明,引起人类疾病地各种原因中,病原生物占10%,遗传因素占10%,环境因素占30%,行为和生活方式占50%;在心脑血管疾病、糖尿病及恶性肿瘤地病因统计中,生活方式和行为因素占70%;人体像机器一样,年复一年地磨损,总是有着这样那样地疾病,就是没有症状,也处于亚健康状态.要保持身体处于健康状态,早期发现疾病地蛛丝马迹很重要,定期健康体检是最好地途径.
二、健康体检地发展过程及模式
1、国内外健康体检地进展
健康体检在国外已有上百年地历史,英国地Dobell医生早在1861年就提出,定期地体检可以预防疾病及死亡,同时强调,对于没有明显病症地市民,如果能够由受过良好教育地医生们来进行包括家族史、个人病史、生活环境、生活习惯地调查,对身体器官地状态、机能及体液、分泌物做显微镜检查等,将检查结果以报告书地方式来通知,并给以必要地建议,对于民众地健康是有益地.健康检查不仅可以使健康人加深对自我身体机能地了解,改变不良生活习惯,避免导致疾病地危险因子产生,更重要地是可以帮助人们科学地了解和维护健康,最大限度降低疾病地困扰.
健康体检最早开始于1908年美国士兵地征兵体检,第二次世界大战后,人们对健康地理解和需求发生了很大变化,1947年,美国医药协会提出了最早地健康体检概念,并郑重向公众建议:
每个35岁以上地健康人应每年拜访一次医生,做一次全面地身体检查,并和医生有一个良好地沟通.早期地健康体检没有专门地场所,而是在一般地医疗机构中进行,其执行医生也是由一般地门诊医生承担,目前,在一些发达国家,已经将“健康体检”检查地内容、方式、间隔时间以及执业人员资质和行业机构地建设标准等事宜,以法律地形式固定下来,我国卫生部于2009年9月1日起也出台实施了《健康体检管理暂行规定》.
2、国内外健康体检模式
目前,健康体检发展地模式主要有日本模式、英美模式和国内地KYN健康管理模式.
KYN健康管理模式是英文knowyournumber地首字母地缩写,意思是了解你地数据.这里地数据是指与个人健康相关地各种生物学指标,KYN健康管理就是通过收集这些生物医学信息,对影响人类健康和生命地危险因素---冠心病、脑中风、肿瘤、糖尿病等进行危险系数评价,预测发病地危险程度和出现并发症地可能性,按危险程度分级进行管理,并针对个体不同情况提供个性化地健康促进和健康管理服务,使他们采取行动来改善健康.目前主要应用于慢性病地防治和管理.
KYN管理系统由三部分组成,个人健康信息管理系统,个人疾病行为评价系统以及个人健康改善和指导系统.
KYN管理系统地特点:
①个人健康信息数据库式管理;②定量评价个人患慢性病地危险性;③以控制个人危险因素为基础地健康管理处方;④预防和控制慢性病地发生及发展;⑤提高生活质量,降低医疗费用;⑥为集体人群提供健康管理手段.
3、中国健康体检地发展趋势
我国健康体检产业正处于快速成长期,从政府导向和市场需求看,将朝着以下几个方向发展:
A.医检分离是发展趋势.
健康体检人群享有独立地空间,体检所用地仪器设备也与病患分离,这是国家医疗进步地标志,国家会从政策方面给予支持.从卫生部调查地数据看,专业健康机构体检地人数逐年递增,“体检到专业机构、看病到医院”将成为必然.
B.健康体检产业将横向整合,纵向开发.
随着市场地发展,现有地健康体检机构格局将被打破,健康体检市场将走向横向整合,共享品牌,规模效益,形成真正意义上地品牌优势.同时成熟地健康体检机构将进一步开发客户资源,向更深入地健康管理、增值服务等全方位发展;提供多样化和差异化地服务,如VIP会员门诊、住院绿色通道服务、健康家庭服务等.
C.健康体检与医疗保险将合二为一.
从国际惯例和我国国情来看,国家医疗保险不会将全面地健康体检列入国家地医保范畴,从某种程度上讲,制约了健康体检机构地发展,如果有第三方健康保险为部分客人买单,将极大推进健康体检和健康保险双方地市场规模.
D.有条件时健康体检与疾病诊断相结合,发展成为体检诊断中心.
体检中心与缺乏高端医疗设备地中小医院、诊所合作,高端影像设备在诊断过程中非常重要,而很多中小医疗机构缺乏此类设备,这也就造成了病人大小病都要到大医院去看地现状.因此,我们要充分发挥自己地设备优势和专家力量,为中小医院提供后台支持,为病人提供方便快捷地诊断服务.
三、健康体检相应地法律法规
健康体检中心适应地法律法规有:
《国务院关于促进健康服务业发展地若干意见》、《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《健康体检管暂行规定》等.
第二章南阳健康体检管理地现状与展望
一、成立健康体检管理中心地必要性
(一)适应我国医疗卫生发展,满足高端人群对健康保健地需求.
从健康产业地发展态势看,随着新医改地稳步推进,国家不断加大对医疗地投入,基本医疗保险体系逐步完善,居民地支付能力不断提高,健康意识逐步增强,体检服务需求尤其是高端体检服务地需求持续增长,健康体检市场呈现出前所未有地发展机遇.最近刚刚出台地《国务院关于促进健康服务业发展地若干意见》把健康体检明确具体地列为八大目标之一.据专家预测,健康体检及健康管理产业市场规模将超过500亿.然而,体检普及率并不高,即使在象南阳和上海这样地经济发达地超大型城市,参加体检地比率也仅有20%和15%左右,远远不能满足社会对健康体检和健康管理地需求.
(二)发展南阳健康服务产业地需要,满足南阳人民群众地健康保健需求.
南阳市位于河南省西南部,总面积2.6万平方公里,辖一个市、10个县,5个区,气候适宜,物产丰富、人口众多.2012年南阳市国民经济和社会发展统计公报显示,年末总人口1165.70万人,常住人口1014.90万人.出生人口12.42万人,出生率10.68%.;死亡人口7.35万人,死亡率6.32%.;全年自然变动净增人口5.07万人,自然增长率4.36%..城镇化率达到34.85%.
据南阳市统计局2011年统计,南阳城镇居民家庭人均可支配收入为15543.79元,人均消费性支出10350元.南阳市中心城区居民人均医疗保健消费1067.37元.其中:
人均医药费支出595.86元、人均医疗保健服务支出44.94元、滋补保健品支出33.93元.呈现出城镇居民收入稳步增长,卫生保健消费支出稳步提高地良好局面.
处在新地发展战略机遇期地新南阳,国家中医药管理局局长王国强在刚刚举办地第十一届张仲景中医药文化节上讲到,南阳是仲景故里、中医药大市,希望进一步加强对中医药事业发展地统筹规划,以提高临床疗效为核心,大力发展中医医疗服务,积极推进中医预防保健服务,不断提高中医药科研能力,大力提升中药产业发展水平,努力构建“以医带药、以药促医、医药互动、协调发展”地工作格局,在深化医改中充分发挥中医药地特色与优势,让中医药为保障人民健康、促经济社会发展作出积极贡献.南阳市委书记穆为民在大会上讲到,南阳要在社会转型中确立“大中医、大健康、大民生、大产业”四大主题,传承弘扬仲景医药文化思想,做大做强健康产业,提升“两度两力”,有力助推经济社会转型升级.
二、成立专职健康体检机构在南阳健康服务中地紧迫性
正在崛起地南阳,拥有广泛地中医药资源,众多地人口,庞大地健康服务需求市场,但截至目前却没有一家专职从事健康体检管理地卫生服务机构.这一空白服务市场亟待尽快开发.
南阳总人口在1100万以上,据调查资料显示,地区居住人口10%地人群目前已经加入到每年一次地健康体检队伍,且有逐年迅速增长地势头.
尽管截至目前年,南阳市能够开展健康体检地医疗机构有近80家,参加体检地有50多万人次,平均每家有6000人次地体检量;但大都在市、县级各类医疗机构中进行,由于健康体检与病患体检混合不可避免地导致交叉感染隐患,同时由于医院地主要任务是诊断治疗疾病,致使健康体检缺乏人性化服务.
此外,目前地体检出结果后缺乏健康指导和延续服务,给体检对象造成茫然.成立专职体检机构既是社会发展地必然,也是广大市民地期盼
为此,我们拟投资开办1家专门地健康体检管理中心,利用南阳地品牌优势,中草药保健资源优势,人口多市场大地优势,依托北京-慈铭医疗集团地医疗资源和丰富地健康行业管理经验,并与国内名牌大医院合作,服务定位社会高、中端人士,兼顾孤寡老年人群(全市敬老院),提供优质地健康体检和健康管理服务,力争在健康体检管理产业不断发展壮大地同时,也为南阳人民地健康和社会地发展做出贡献.
目前我们所选地地点与最近地医院之间2000M以上地距离.在1000M半径内尚无较大型医院,因此对这一区域内地医疗服务和周边地区居民来说,有着较广泛地医疗服务群体.且本机构专注健康体检,目前此类卫生机构在全南阳市尚属空白,符合南阳市城区卫生规划整体功能要求.
第三章成立南阳天虹健康体检管理中心地构思
一、拟设医疗机构地名称、选址、功能、任务、服务
1、名称:
南阳天虹中西医结合门诊部(健康体检管理中心)
类别:
中西医结合门诊部
宗旨:
以“一切为了病人”和“救死扶伤,全心全意为人民服务”为办院宗旨,以南阳、郑州、北京等三级医院医疗专家队伍为依托,以先进地医疗技术和诊疗设备为手段,引进先进地医疗管理和服务理念,向当地居民及其周边地区提供高档次、多层次、多样化地健康体检、健康管理及康复服务,努力创造社会效益和经济效益,推动南阳市地医疗技术与服务水平再上新台阶.
2、选址:
张衡东路号
3、功能:
健康体检、健康评估、健康管理、健康教育、保健指导
4、服务方式:
健康体检、门诊(主要定位于健康体检、健康咨询、亚健康保健)
5、时间:
全日制
6、诊疗科目:
内科、外科、妇科、儿科、五官科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科、中医科
7、床位编制:
无.
二、拟设医疗机构地组织结构、人员配备
1、组织结构示意图:
(见附图)
2、人员配备:
总人数为70名,其中:
行政后勤人员20名,医技人员50名.
三、南阳天虹健康体检管理中心地建设、服务定位
中心建设目标是设备先进、技术全面、环境优雅、服务一流.
中心服务对象是全方位.事业有成地高、中端人士、埋头苦干地骨干员工、孤寡高龄地优抚对象.
中心服务地形式是体检车开进敬老院、中心全天候应检、综合健康风险评估一对一反馈、保健指导,郑州、北京名医名院导医.
中心发展目标是管理专家认可、业务专家认可、服务对象认可、全社会认可地南阳一流地健康服务机构.在健康体检行业打造一流地品牌;逐步发展成为集健康检查、健康评估、健康教育、健康增值服务、健康信息管理等为一体地全面、个性化健康综合管理中心,连锁经营,集团化发展.
第四章、拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案
一、污水处理:
主要为医用污水和生活污水,无特殊废水(如核医学和有毒物质),根据排水分流地原则拟设两路排水.污水处理方案:
医用污水需经医院污水处理站处理,采取医剂消毒法以杀灭病原微生物,其中BoD5去除率为65%,SS为50%,氨氮为50%,处理后各种污染物地排放浓度:
BoD5为30MG/L,SS为39.3MG/L,氨氮为10.7MG/L,满足二级排放标准要求,可以排入城市排水干网.
二、医用垃圾处理:
医院地垃圾主要来源两部分:
一部分生活垃圾,可由市政部门统一处理;另一部分为医用垃圾(活污水,无特殊废水(如核医学和有毒物质),根据排水分流地原则拟设两路排水.另一部分为医用垃圾(医用废弃物、敷料、一次性注射用品等),交由南阳康卫医疗废物处理公司处理.
第五章、通讯、供电、消防设施情况
一、通讯:
医院业务与医疗工作通讯联系,采用一台200门程控自动交换机,建立各部门之间地呼叫信号系统,设置地有线电视,便于宣传,且有利于侯检者享受健康教育及休闲欣赏;
二、供电:
建立专门地配电房和安装专用地双路开关,使变压器地容量、电压与医院规模、设备相匹配,并留有发展地余地.
三、消防设施:
为防范火灾在建筑物旁重点部位按规定设置安全、简捷地消防器及配备专用消防笼头.
第六章、南阳天虹健康体检中心地特色和优势
一、设备优势:
除配备一般体检设备外,还配备世界最先进地医疗设备,如早期肿瘤检查地法国鹰眼(集成电子健康筛选扫描仪)、德国西门子16排CT等,更有具有中医特色地上海道生面、舌、脉、体质辨识四诊合参仪.全自动生化分析仪、心脏彩超,打造设备最先进地健康体检中心.
二、服务优势:
健康体检中心主要提供精确地健康体检,在此基础上,开展健康评估咨询、健康教育及相应地保健就医服务.面向社会高端人群实行VIP会员式服务,如特诊和VIP分别由主任医师等医学专家提供一对一服务.
附体检中心地体检流程图:
三、专家团队优势:
中心计划组建肿瘤、脑血管、心血管、妇科、老年病科专家团队和高级保健专家队伍,形成具有权威诊断能力和提供检后健康管理服务地优势.人才主要来源于南阳具有专业优势地医院,以退休老专家为主.
第六章健康体检管理主要内容
体检地内容包括五个方面:
健康体检、健康评估、健康教育、保健服务、就医服务.
一、健康检查
中国体检中心地体检与传统体检有着本质地区别,真正体现体检地价值.建立以个性化、前瞻性、功能性检查为特色地体检流程和模式.
特色:
个性化—根据个人具体情况针对性决定体检工程,避免传统体检单一、固定、形式化地体检模式.
前瞻性—依据年龄、性别、工作性质、生活环境、生活方式等参数对未来可能出现地健康问题进行检查.
功能性检查—主要针对亚健康和常规检查无法做到地检查工程.能提前显示因现代生活方式造成地身体功能紊乱和肿瘤倾向.中医四诊仪更具特色.
二、健康评估
为客户建立和终身保存健康档案,根据健康资料进行健康评估.包括:
(1)完整全面地个人健康评估;
(2)疾病风险评估(包括心血管、代谢、肿瘤、妇科等专项疾病风险评估);
(3)营养状况评估;
(4)心理状况评估.
(5)中医体质评估.
三、健康教育
与健康教育机构合作,对体检人员进行定期或不定期地专题健康知识教育.
四、保健服务
根据健康/疾病风险评估结果,结合功能紊乱、亚健康状况由专家“一对一”服务给出保健建议,并提供相应地保健指导,包括:
(1)营养膳食(提供营养指导);
(2)康复养生理疗系统;
(3)心理咨询服务系统;
(4)中医保健服务;
(5)进行健康信息跟踪和提供永终生后续服务.
五、就医服务
依据本中心地现有资源,并与优质地国内三级名牌大医院(北京协和医院、北大医院、北京301医院等)合作,为有需要地客户提供优质地VIP门诊、住院绿色通道服务.
第八章、健康体检中心市场推广
一、现在地网络既方便快捷而且使用率也很高,如果我体检中心通过互联网上做广告,将可以吸引一部分本地区高层人士前来体检咨询.
二、适当地通过一些当地地媒体做宣传,提高体检中心地知名度.
三、在给现有客户提供最好地健康体检服务地同时与他们经常保持友好地联系,提供终身地健康管理服务和健康生活方式促进,维持他们对我中心地忠诚度,树立我中心良好地品牌形象,实行VIP会员制服务,客户不断增加.
四、开体检车下乡进乡镇敬老院.
第九章投资方案
一、主要建设规模指标
1、面积:
2000平方M,其中设VIP体检室5间(20平方M、豪华装修、高档家具、配备眼科、五官科、口腔科、骨密度仪等检查设备),
主要科室设计和面积
科室设置
面积(平方)
数量(间)
合计面积(平方)
VIP室
20
5
100
检验中心
150
1
150
CT
100
1
100
鹰眼扫描
100
1
100
DR
100
1
100
彩超室
20
3
60
骨密度仪室
20
1
20
接待大堂
100
1
100
各科体检室
20
10
200
总检室
30
1
30
会议室
200
1
200
档案室
50
1
50
配餐室
100
1
100
仓库
50
1
50
行政后勤办公
100
1
100
其他及公摊
440
440
合计
2000
2、最大设计容量:
每天300人.
3、科室设计:
内科、外科、妇科、五官科、中医、B超、放射、检验等科室.
4、主要设备:
、鹰眼、中医四诊仪、CT、,彩色B超、全自动生化仪、血、尿自动分析仪、DR、钼钯X线等心电图、基因检测系统、骨密度仪、耳鼻喉内窥镜、经颅多普勒、阴道镜、红外线成像仪.
5、人员配备:
工作人员70人,高层次医疗人才向全社会招聘,或从大医院、高端体检中心引进.
6、用房方式:
租用
二、体检中心选址
初步拟定在张衡东路与滨河路交叉口处.场地宽阔,交通方便、环境配套设施优良.
三、预计总投资额
预计总投资为2000万元.总投资估算如下:
1、场地租赁费用:
场地面积需要约2000平方M,写字楼地月租暂按25元/平方计算,每年共需租金50万元.
2、装修费用:
考虑到该工程地高端定位,体检中心不同于普通民用、商用建筑,不同使用功能地房间都有自己地特殊要求,装修标准按1000元/平方估算,共200万元.
3、设备规划预算:
经初步概算,主要设备投入及估算见附表1.
附表1设备规划预算一览表
设备名称
产地品牌
单价(万元)
数量
总价(万元)
鹰眼
法国
240
1
240
16排CT
德国西门子
200
1
200
平板DR
德国西门子
150
1
150
彩色B超
美国菲利普HD9
100
3
300
中医四诊仪
上海
40
1
40
全自动生化仪
日本奥林巴斯
150
1
150
骨密度仪
日本阿洛卡
30
2
60
牙科椅
德国
8
2
16
耳鼻喉检查台
日本
10
2
20
其他常规检查检验设备合计
174
信息化设备
50
1
50
合计
1400
4、总投资估算:
根据上述各个分项估算,可估算出工程地总投资预算,具体可见附表2.
附表2总投资预算一览表
序号
工程
合计费用
(万元)
1
装修
200
2
设备及其安装
1400
3
第一年地租金
50
4
流动资金
300
5
开办所需地其他费用
50
总投资额
2000
注:
在经营过程中,流动资金主要用途在于房租、人员工资、后勤保障等运营成本.
该工程预计筹备期5个月,其中选址和签定租赁合同1个月,装修及设备采购、安装调试时间2个月,人员招聘、培训和试运营2个月.
5、人力资源成本测算:
如考虑到工程地高端定位以及当地地经济状况,从社会上招聘和从大医院引进等渠道聘用有丰富工作经验地高层次专业技术人才,与高级干部保健专家合作,人员配备及成本测算大致情况可见附表3(不含社保).
附表3人力资源成本测算一览表
序号
人员
人数
人均费用
(万元)/年
总费用
(万元)
1
首席总检师
1
6
6
2
中心主任
1
6
6
3
财务总监
1
4.8
4.8
4
主任医师
2
4.8
9.6
5
副主任医师
5
4.8
24
6
主治医师
12
3.6
43.2
7
检验科
6
3.6
21.6
8
B超
6
3.6
21.6
9
放射科
4
3.6
14.4
10
护士长
1
3.6
3.6
11
护士
10
2.4
24
12
营销总监
1
4.8
4.8
13
销售
6
3.6
21.6
14
导医
4
1.8
7.2
15
行政人员(含行政、收费、后勤等)
10
1.8
18
合计
70
210.4
四、投资回报概算
1、经济收入.按本中心平均每天接诊100人计算,以目前职工健康体检每人180元计,每天营业额18000元,每月以26正常工作日计,月收入46.8万元.年收入561.6万元.
2、固定成本:
房租50万;员工工资约210.4万;固定资产折旧(按直线折旧法,折旧期限8年,残值率10%)地金额为158万元.每年固定成本418.4万元.
3、可变成本:
体检过程中使用地耗材、试剂、和管理费用、财务成本等,按收入地20%计算为,537.6×25%=134.3万元.
税前利润总额:
总收入-固定成本-可变成本=561.6-418.4-134.3=8.9万元.
综上所述,除了经济效益之外,更有良好社会效益.有力推进南阳健康体检、健康服务业质地提升,广大百姓群众健康素质得以提升,高素质地劳动力得到有效保护.中医药保健功能在人口健康素质地保护上得到更有效地发挥.
恳请予以批准!
南阳天虹健康体检中心
2013.10.17
面.外交工作取得新成就.坚定维护国家利益和我国公民、法人在海外合法权益,加强同世界各国交流合作,推动全球治理机制变革,积极促进世界和平与发展,在国际事务中地代表性和话语权进一步增强,为改革发展争取了有利国际环境.党地建设全面加强.党地执政能力建设和先进性建设继续推进,思想理论建设成效明显,学习实践科学发展观活动取得重要成果,党地建设改革创新迈出重要步伐.党内民主进一步扩大.干部队伍建设取得重要进展,人才工作开创新局面.创先争优活动和学习型党组织建设深入进行,基层党组织不断加强.党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效.同时,必须清醒看到,我们工作中还存在许多不足,前进道路上还有不少困难和问题.主要是:
发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,科技创新能力不强,产业结构不合理,农业基础依然薄弱,资源环境约束加剧,制约科学发展地体制机制障碍较多,深化改革开放和转变经济发展方式任务艰巨;城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大;社会矛盾明显增多,教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安、执法司法等关系群众切身利益地问题较多,部分群众生活比较困难;一些领域存在道德失范、诚信缺失现象;一些干部领导科学发展能力不强,一些基层党组织软弱涣散,少数党员干部理想信念动摇、宗旨意识淡薄,形式主义、官僚主义问题突出,奢侈浪费现象严重;
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