上海宝山区建设和交通委员会交通执法大队.docx
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上海宝山区建设和交通委员会交通执法大队
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队
2016年度部门决算
第一部分上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队
单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、市有关道路运输行业管理的法律、法规、规章、政策,维护合法经营,打击非法营运,确保交通行业市场稳定。
(二)负责对辖区内公交汽车、出租汽车、省际客运、道路货运、机动车维修、停车场(库)经营、机动车驾驶员培训等交通行业市场秩序实施监督管理。
(三)依法对经营主体及其从业人员的经营资质、经营行为实施监督检查,对违法、违规行为进行处罚并予以纠正,确保交通行业市场安全、有序。
(四)协调组织跨部门、跨区域的重大案件的执法检查工作。
(五)负责有关交通执法的信访、投诉、提案等的受理和处理。
(六)组织执法听证,参加有关交通行政处罚案件的复议、诉讼。
(七)配合有关部门做好大客流发送、到达以及重大突发事件、重大灾害事件、行业内不稳定事件的处置工作。
(八)负责统计、汇总执法工作中的有关数据资料,做好保存、分析工作。
(九)承办相关部门移交的案件。
(十)完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,宝山区建设和交通委员会交通执法大队设7个内设机构,包括:
党政办公室、案件审理科、五个稽查中队。
第二部分上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1478.80
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
0.44
九、医疗卫生与计划生育支出
53.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
1249.37
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
182.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1478.80
本年支出合计
1485.59
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
6.79
年末结转和结余
总计
1485.59
总计
1485.59
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1478.80
1478.80
208
社会保障和就业支出
0.44
0.44
208
05
行政事业单位离退休
0.44
0.44
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.44
0.44
210
医疗卫生与计划生育支出
53.08
53.08
210
05
医疗保障
53.08
53.08
210
05
01
行政单位医疗
45.99
45.99
210
05
02
公务员医疗补助
7.09
7.09
214
交通运输支出
1242.58
1242.58
214
01
公路水路运输
1242.58
1242.58
214
01
01
行政运行
833.24
833.24
214
01
02
一般行政管理事务
409.34
409.34
221
住房保障支出
182.70
182.70
221
02
住房改革支出
182.70
182.70
221
02
01
住房公积金
50.46
50.46
221
02
03
购房补贴
132.24
132.24
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1485.59
1069.36
416.23
208
社会保障和就业支出
0.44
0.34
0.1
208
05
行政事业单位离退休
0.44
0.34
0.1
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.44
0.34
0.1
210
医疗卫生与计划生育支出
53.08
53.08
210
05
医疗保障
53.08
53.08
210
05
01
行政单位医疗
45.99
45.99
210
05
02
公务员医疗补助
7.09
7.09
214
交通运输支出
1249.37
833.24
416.13
214
01
公路水路运输
1249.37
833.24
416.13
214
01
01
行政运行
833.24
833.24
214
01
02
一般行政管理事务
416.13
416.13
221
住房保障支出
182.70
182.70
221
02
住房改革支出
182.70
182.70
221
02
01
住房公积金
50.46
50.46
221
02
03
购房补贴
132.24
132.24
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1478.80
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
0.44
0.44
九、医疗卫生与计划生育支出
53.08
53.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
1249.37
1249.37
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
182.70
182.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1478.80
本年支出合计
1485.59
1485.59
年初财政拨款结转和结余
6.79
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1485.59
总计
1485.59
1485.59
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
0.44
0.34
0.1
208
05
行政事业单位离退休
0.44
0.34
0.1
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.44
0.34
0.1
210
医疗卫生与计划生育支出
53.08
53.08
210
05
医疗保障
53.08
53.08
210
05
01
行政单位医疗
45.99
45.99
210
05
02
公务员医疗补助
7.09
7.09
214
交通运输支出
1249.37
833.24
416.13
214
01
公路水路运输
1249.37
833.24
416.13
214
01
01
行政运行
833.24
833.24
214
01
02
一般行政管理事务
416.13
416.13
221
住房保障支出
182.70
182.70
221
02
住房改革支出
182.70
182.70
221
02
01
住房公积金
50.46
50.46
221
02
03
购房补贴
132.24
132.24
合计
1485.59
1069.36
416.23
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
705.64
705.64
301
01
基本工资
118.30
118.30
301
02
津贴补贴
322.17
322.17
301
03
奖金
42
42
301
04
其他社会保障缴费
61.03
61.03
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
65.17
65.17
301
09
职业年金缴费
0.61
0.61
301
99
其他工资福利支出
96.36
96.36
302
商品和服务支出
173.86
173.86
302
01
办公费
11.05
11.05
302
02
印刷费
24
24
302
03
咨询费
2.23
2.23
302
04
手续费
302
05
水费
3.50
3.50
302
06
电费
7.01
7.01
302
07
邮电费
1.32
1.32
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
4.93
4.93
302
11
差旅费
0.97
0.97
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
5.08
5.08
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.09
0.09
302
16
培训费
2.98
2.98
302
17
公务接待费
0.27
0.27
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
8
8
302
29
福利费
13.55
13.55
302
31
公务用车运行维护费
14.12
14.12
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
74.76
74.76
303
对个人和家庭的补助
189.86
189.86
303
01
离休费
303
02
退休费
0.34
0.34
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
5.78
5.78
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
50.46
50.46
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
132.24
132.24
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.04
1.04
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1069.36
895.50
173.86
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
173.86
91.65
76.71
0
3.5
90.82
72.94
0
90.82
72.94
0.83
0.27
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入支出总体情况说明
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入总计为1478.80万元、支出总计为1485.59万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加171.82万元、178.61万元。
主要原因:
基本支出中人员经费增加、跨年结转项目。
二、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入决算情况说明
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度收入合计1478.80万元,其中:
财政拨款收入1478.80万元,占100%。
三、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度支出决算情况说明
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度支出合计1485.59万元,其中:
基本支出1069.36万元,占71.98%;项目支出416.23万元,占28.02%.
四、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度财政拨款收支总决算1485.59万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加171.82万元、178.61万元,增长13.15%、13.67%。
主要原因:
基本支出中人员经费增加、跨年结转项目。
五、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1485.59万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加178.61万元,增长13.67%。
主要原因:
基本支出中人员经费增加、跨年结转项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1485.59万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)0.44万元,占0.03%;医疗卫生与计划生育支出(类)53.08万元,占3.57%;交通运输支出(类)1249.37万元,占84.10%;住房保障支出(类)182.70万元,占12.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.5万元,支出决算为1485.59万元,完成年初预算的106.08%。
决算数大于预算数的主要原因:
基本支出中人员经费增加。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.44万元。
主要用于:
退休人员福利费、体检费。
年初预算为5.62万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的7.83%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性调减,退休人员月补贴由社保统发。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)45.99万元。
主要用于:
社保医疗缴费。
年初预算为37.5万元,支出决算为45.99万元,完成年初预算的123%。
决算数大于预算数的主要原因:
社保基数调整。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)7.09万元。
主要用于:
职工医疗补助。
年初预算为6.82万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的104%。
决算数大于预算数的主要原因:
社保基数调整。
4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)833.24万元。
主要用于:
工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。
年初预算为848.28万元,支出决算为833.24万元,完成年初预算的98.23%。
决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约。
5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)416.13万元。
主要用于:
暂扣车辆停车场租赁费、智能公交信息系统运维费、应急指挥系统运维费、专项整治工作经费、公告及教育宣传用品印制费、法律文书印制费、办公用房租赁费、办公设备购置费、执法车辆租赁费等。
年初预算为472.96万元,支出决算为416.13万元,完成年初预算的87.98%。
决算数小于预算数的主要原因:
因政策性原因取消人员延时工作补贴造成项目金额调减等。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.46万元。
主要用于:
住房公积金缴费。
年初预算为29.32万元,支出决算为50.46万元,完成年初预算的172%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性调增。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)132.24万元。
主要用于:
职工购房补贴。
无年初预算,支出决算为132.24万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性调增。
六、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.36万元,包括人员经费895.50万元,公用经费173.86万元。
基本支出中:
1、工资福利支出705.65万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、项目用工工资费用等。
2、商品和服务支出173.86万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
3、对个人和家庭的补助支出189.85万元,主要用于:
在职去世职工抚恤金、住房公积金缴费、独生子女补贴、购房补贴等。
七、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为91.65万元,支出决算为76.71万元,完成预算的83.7%,其中:
因公出国(境)费决算为3.5万元,年初本单位出国经费无预算,统一由区外事办编制;公务用车购置及运行维护费支出决算为72.94万元,完成预算的80.31%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的32.53%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约,减少车辆运维费和业务接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.32万元,降低10.83%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加3.5万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.83万元,降低14.96%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长3.85%。
因公出国(境)费支出增加的主要原因是本单位领导赴德国参加业务调研。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约,减少车辆运维费。
公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,减少业务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.5万元,占4.56%;公务用车购置及运行维护费支出决算72.94万元,占95.09%;公务接待费支出决算0.27万元,占0.35%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出3.5万元。
全年安排因公出国(境)团组1
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- 上海 宝山区 建设 交通 委员会 执法 大队