某集团全套岗位绩效考核指标.docx

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某集团全套岗位绩效考核指标

绩效考核指标

高层管理人员

总裁绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表

每年

3

主营业务销售收入

当期销售收入

目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分

损益表

每年

4

总成本费用率

总成本/总营业收入×100％

目标值（）％。

减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分

损益表

每年

5

总资产周转率

主营业务收入／总资产均值

目标值（）次。

增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

6

公司战略目标完成情况

公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％

目标值（）％。

增加10个百分点，加（）分；减少10个百分点，减（）分

公司战略目标行动计划实施报告

每年

7

企业文化评分

接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值

目标值（）。

增加（）分，加（）分；减少（）分，减（）分

企业文化调研

每年

营销副总裁绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表

每年

3

主营业务销售收入

当期销售收入

目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分

损益表

每年

4

人均销售收入

公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数

目标值（）万元/人，增加（）万元，加（）分；减少（）万元/人，减（）分

损益表和人力资源数据

每年

5

毛利率

1－销售成本/销售收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

费用明细科目及预算资料

每季

6

销售费用率

销售费用/销售收入×100％

目标值（）％。

减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料

每月

7

市场份额

销售收入／行业销售总额

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

销售月报／市场资料

每年

8

销售预测的准确率

1－（预测销售量－实际销售量）／预测销售量×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

销售报告及月度销售计划

每季

9

库存周转率

销售成本／产成品库存平均余额

目标值（）次。

增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表、库存报表

每年

10

客户满意度

客户满意度指标

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

客户满意度调研

每年

11

公司战略目标完成情况

公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

公司战略目标行动计划实施报告

每年

12

企业文化评分

接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值

目标值（）。

增加（）分，加（）分；减少（）分，减（）分

企业文化调研

每年

13

员工满意度

接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

员工满意度调研

每年

研发制造副总裁绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表

每年

3

存货周转率

销售成本／存货平均余额

目标值（）次。

增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

4

技术创新量化评估结果

技术创新量化评估因素：

技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等

技术创新评估报告

每年

5

供应链管理水平评估

供应链管理水平评估因素：

1、销售预测

2、供应商管理和评估

3、质量标准体系

4、库存管理

5、运输

6、销售订单的执行

供应链管理评估报告

每年

6

ISO9000质量体系推进计划达成率

ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

ISO9000认证结果

每年

7

质量保证体系有效性评估

质量保证体系有效性评估结果

质量保证体系有效性评估报告

每年

8

公司战略目标完成情况

公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

公司战略目标行动计划实施报告

每年

9

劳动生产率

年度公司工业总产值与员工平均人数的比率

目标值（）万元/人，增加（）万元/人，加（）分；减少（）万元/人，减（）分

或：

实际值/目标值×100

每年

10

产能利用率

有效利用的产能占总产能的百分比

产能利用率统计报告

每年

11

企业文化评分

接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值

目标值（）。

增加（）分，加（）分；减少（）分，减（）分

企业文化调研

每年

12

员工满意度

接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

员工满意度调研

每年

财务总监绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表

每年

3

总成本费用率

总成本/总营业收入×100％

目标值（）％。

减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分

损益表

每年

4

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％

目标值（）％，增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料汇总

每年

5

总资产周转率

主营业务收入／总资产均值×100％

目标值（）次。

增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

6

投资收益率

投资净收益（亏损）/投资总额×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

或：

实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

7

运营资本周转天数

流动净资产/销售收入×365

目标值（）天。

减少（）天，加（）分；增加（）天，减（）分

损益表及资产负债表

每年

8

资产负债率

总负债／总资产×100％

目标值（）％至（）％

资产负债表

每年

9

流动比率

流动资产／流动负债

目标值（）至（）

资产负债表

每年

10

现金利息偿还能力

（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）

目标值（），减少（），减（）分

资产负债表及现金流量表

每年

11

项目投资可行性分析报告质量

项目投资可行性分析报告评估结果

项目投资可行性分析报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

12

公司股票价格维持目标

公司的实际股票价格/目标股票价格×100％

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

股票交易市场信息

每年

13

对公司财务能力进行平衡的准确度

公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度

财务预算报告、工作记录

每年

14

公司资本结构规划的效果

是否实现了公司的最佳资本结构

每年

职能部门

企划部

企划部部长绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

经营计划制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

经营计划及调整报告

每月

2

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%

目标值（）％，增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

3

有效的流程和制度得到实施的百分率

得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

流程实施得分

每季

4

信息技术服务满意度

公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

部门合作满意度调查

每季

5

公司发展战略研究

行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；

公司发展战略研究的及时性：

实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）

战略研究报告

每季

6

公司统计任务完成的及时性

延迟1天，减（）分

公司统计报表

每月

7

员工出勤率

（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100%

目标值（）％，减少1个百分点，减（）分

员工考勤记录

每月

8

流程自动化比率

公司关键业务流程实现信息自动化的百分比

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

流程信息化评估报告

每年

9

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

技能评估报告

每年

10

绩效体系报告提交及时率

及时提交的绩效体系报告／应提交的绩效体系报告总数×100%

目标值（）％，减少1个百分点，减（）分

绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录

每季

11

提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量

对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量

目标值（）个。

增加1个，加（）分；减少1个，减（）分

合理化建议报告

每季

规划研究岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

公司发展战略研究

行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；

公司发展战略研究的及时性：

实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）

战略研究报告

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

对天线、无源器件业务的支持

建立、维护企业经营决策信息支持体系与市场研究体系，提供业务信息与分析建议（50%）；

组织对各业务进行跟踪与评估，协调资源，为业务开展提供支持（50%）

工作记录、相关部门意见反馈

每月

3

公司工作简报编制

公司工作简报信息反映的及时性（30%）

公司工作简报编制的质量（40%）

公司工作简报编制的计划数量（30%）

公司工作简报

每月

4

资本运营或投资项目研究/可行性分析

资本运营或投资项目的组织论证（30%）

资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）

资本运营或投资项目的监督执行（40%）

资本运营项目研究报告/可行性分析报告；

工作记录

每季或每年

计划管理岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

经营计划的编制和落实

年度、月度经营计划编制和调整的及时性（30%）

年度、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）

组织协调相关部门执行经营计划（40%）

延迟1天，减（）分

年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见

每月

2

公司统计任务完成的及时性

完成公司统计任务延迟的天数

延迟1天，减（）分

公司统计报告

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

3

公司年度、月度经营计划完成情况的分析

公司年度、月度经营计划完成情况分析的及时性（30%）；

公司年度、月度经营计划完成情况分析的质量（70%）

延迟1天，减（）分

公司年度、月度经营计划完成情况的分析报告

每月

4

部门/个人绩效考核指标的拟定

部门/个人绩效考核指标拟定的合理性（70%）

部门/个人绩效考核指标拟定的及时性（30%）

延迟1天，减（）分

拟定部门/个人绩效考核指标的材料

每年

企业管理岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

有效的流程和制度得到实施的百分率

得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

流程实施得分

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

对公司制度和业务流程运转执行情况的跟踪分析

对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的及时性（40%）

对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的质量（60%）

延迟1天，减（）分

对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析材料

每季

3

组织对公司制度和业务流程的讨论完善工作

协调组织对公司制度和业务流程的讨论完善的有效性

工作记录

每季

信息管理岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

信息技术服务满意度

公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

部门合作满意度调查

每季

2

流程自动化比率

公司关键业务流程实现信息自动化的百分比

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

流程信息化评估报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

3

公司网络管理

公司网络和规划和建设（40%）；

公司网络的日常管理和维护（60%）

每月

4

计算机培训次数

计算机实际培训次数/计划计算机培训次数×100%

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

计算机培训记录

每季

财务部

财务部部长绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

预算制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

预算报告、预算调整报告

每月

2

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%

目标值（）％，增加1个百分点，减（）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

3

资产负债率

总负债／总资产×100%

目标值（）％－（）％

资产负债表

每季

4

合同付款审核的及时率

合同付款审核延迟的天数

每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核；

延迟1天，减（）分

每月

5

库存盘点帐实相符率

库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

库存盘点记录

每月

6

财务职能服务满意度

公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

部门合作满意度调查

每季

7

采购货款支付及时率

采购货款支付延迟的天数

每月30日前完成，延迟1天，减（）分

每月

8

个人费用报销及时率

个人费用报销延迟的天数

2日内完成，延迟1天，减（）分

每月

9

财务报表／报告正确率

1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

财务报表检查记录

每季

10

财务报表及时提交率

1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

财务报表提交时间记录

每季

11

财务分析报告

1.报告质量；

财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）

是否出现财务指标计算错误的情况（20%）

得出是否正确的结论（30%）

2.及时性：

财务报表延误提交的天数（30%）

延迟1天，减（）分

财务分析报告

每月

12

会计事务处理差错次数

当期会计事务处理差错、延迟次数

延迟一次，减（）分

会计处理差错报告

每季

13

备品备件、固定资产等帐物相符率

备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

资产盘点记录

每月

14

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%

目标值（）％。

增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分

技能评估报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

15

对公司各部门预算执行的监督力度

对各部门预算执行监督检查的次数不低于（）次/季（30%）

对发现的问题未能及时反映的次数不超过（）次（30%）

因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于（）元（40%）

工作记录

每季

16

资金计划和调度

资金安排调度能够满足公司业务开展需要

工作记录

每月

17

公司筹资方案的拟定

筹资规模与实际所需资金的误差（20%）

采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）

筹资成本测算的准确度（20%）

是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）

筹资方案拟定的及时性（20%）

18

对公司财务能力进行平衡的准确度

公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度

财务预算报告、工作记录

每季

19

公司资本结构规划的效果

是否实现了公司的最佳资本结构

每季

管理会计岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

预算制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（）分

预算报告、预算调整报告

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

公司年度财务预算编制的规范性

年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目

年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目不超过（）%

财务预算报告

每年

3

对公司财务能力进行平衡的准确度

公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度

财务预算报告、工作记录

每季

4

对公司各部门预算执行的监督

对各部门预算执行监督检查的次数（30%）

对发现的问题未能及时反映的次数（30%）

因未能及时发现预算问题而造成的损失（40%）

对各部门预算执行监督检查的次数不低于（）次/季，减少1次，减（）分

对发现的问题未能及时反映的次数不超过（）次，减少1次，减（）分

因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于（）元，增加（）元，减（）分

工作记录

每季

5

对公司各部门预算执行的分析

对各部门预算执行情况分析的质量（70%）

对各部门预算执行情况分析的及时性（30%）

预算执行情况分析报告

每季

6

投资分析研究

1、投资分析的质量：

分析方法的合理性（20%）

重要指标遗漏率（20%）

投资评价指标计算错误，分析误差（20%）

投资可行性分析报告的规范性（20%）

2、投资分析的及时性：

根据上级安排时间（20%）

延迟（）天，减（）分

投资分析报告、调研材料

每年

7

公司筹资方案的拟定

筹资规模与实际所需资金的误差（20%）

采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）

筹资成本测算的准确度（20%）

是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）

筹资方案拟定的及时性（20%）

延迟（）天，减（）分

筹资方案起草稿

每年

8

公司资本结构规划的效果

是否实现了公司的最佳资本结构

每季

9

对各部门责任成本的计算和业绩考核

对部门责任成本计算的合理性（30%）

对部门责任成本计算的及时性（30%）

对各部门业绩考核计算（40%）

延迟1天，减（）分

责任成本计算相关帐表

每月

10

绩效工资和奖金的计算

绩效工资和奖金计算的准确性（70%）；

绩效工资和奖金计算的及时性（30%）

延迟1天，减（）分

绩效工资和奖金帐表、工作记录

每月

11

采购和销售合同的审核

采购和销售