江苏省如皋第一中等专业学校部门预算.docx
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江苏省如皋第一中等专业学校部门预算.docx
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江苏省如皋第一中等专业学校部门预算
江苏省如皋第一中等专业学校2017年部门预算
第一部分如皋第一中等专业学校概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分如皋第一中等专业学校2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分如皋第一中等专业学校2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 如皋第一中等专业学校概况
一、主要职能。
如皋第一中等专业学校主要职责:
1.遵守国家的法律、法规,依法办学;
2.贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,组织实施教育教学活动,保证教育教学质量;
3.招收学生或其他社会受教育者,对受教育者进行学籍管理,实施奖励或处分,对受教育者颁发相应的学业证书,维护受教育者的合法权益;
4.聘任教师及职工,并对其进行教育和管理,维护教师及职工的合法权益;
5.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目,管理、使用本单位的设施和经费;
6.依法接受监督,拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉。
二、2017年度主要工作任务及目标。
(一)主要工作任务
1.健全组织结构。
科学修订“十三五”发展规划,确立“科学定位,特色发展,打造品牌”理念,切合实际做好学校每个阶段的发展定位,确立学校发展思路和发展方向,加大江苏省现代化示范性职业学校创建力度。
成立创建工作办公室,积极推进“省现代化示范性职业学校”的创建工作,明确申报现代化示范校的目标和任务,准确理解建设内容与建设标准,并把创建工作专门列入考核。
2.强化推进措施。
建立例会制度。
定期召开创建工作例会,认真总结阶段创建成果,切实抓好任务进一步分解落实,精心组织安排下一阶段工作,确保工作按照既定的时间节点顺利推进。
邀请专家指导学校创建工作,督查学校创建进度。
建立月报制度。
根据创建任务书的要求,每月通报各项目组工作进展。
及时召开创建工作推进会,摸排差距,针对存在问题,及时调整改进。
建好专题网站。
提炼推敲审核创建材料,及时上传建设中取得的阶段成果和佐证资料。
3.创新德育工作机制。
坚持育人为本,德育为先,突出学生“能动的道德主体”地位,丰富德育内容,改进德育方法,增强德育实效,落实“生活德育·生态体验五年行动规划”,追求德育工作的生活化、主体化、活动化、课程化、系列化。
坚持“一个理念、两条主线、三大目标”的德育工作要求,以队伍建设(专职班主任试点、班主任职级制)为抓手,以德育科研为支撑,以常规管理为核心,以教育活动为载体,打造“责任教育”品牌,推动我校德育工作再上新台阶。
4.突出德育重点内容。
增强理想信念教育,中华优秀传统文化、职业道德教育,文明礼仪养成教育,把社会主义核心价值观、“中国梦”、工匠精神融入教育全过程。
发挥学生心理健康辅导中心、校园电视台等功能,重视培养学生诚实守信、积极进取、精益求精、爱岗敬业的职业素养和人文素养。
5.丰富德育平台载体。
全面推进学生发展中心、学生创业创新中心建设,继续开展“八礼四仪”教育、“德育486活动”、“体艺2+1”活动、社团活动、“书香校园”建设、“文明风采”大赛、学生创新创业大赛等活动,丰富精神文化生活,提升学生综合素质。
6.深化二级管理。
理顺行政职能部门和专业部之间的关系,探索和解决二级管理模式中出现的问题,提高二级管理的效率。
按照分层分工、重心下移、以事分权、以权定责的原则,充分调动专业部的主动性、积极性和创造性。
鼓励各专业部通过开展产学研合作等多种渠道,加强与社会各界的“共建”,为加快学校发展注入新的活力。
专业部根据学校的整体安排和要求,认真分析教情、学情,做到精心谋划、统筹安排,创造性地开展工作,追求合理、安全、有序、高效的精致管理,努力打造特色管理,争创优秀专业部。
7.深化课程改革。
坚持“行动导向、能力本位、学生主体、实践主线”课程理念,逐步构建“基础平台+专业平台+素质平台”的综合化、模块化、结构化课程体系。
推进“教学做”合一课程改革试点,公共基础课深化“任务单导学”模式,专业课推行“理实一体化”,制定《理实一体化课程管理办法》,推动“理实一体化”实训中心建设,建成四大专业群基础平台网站。
参照相关职业资格标准和典型工作任务流程改革教学内容,关注学生个性化发展需要,高年级分多个专业方向进行培养,开设选修课程,为学生将来专业发展及终身学习打好基础。
推进精品课程建设,将部分现有市级精品课程建设成省级精品课程,大力开发校本教材,继续进行数字化教学资源库建设。
8.强化教学管理。
以有效教学为目标,向教研要质量,向课堂要效率,建立校本研训机制,开展务实有效的问题解决式、同课异构式和听评课专题教研;以优化教学流程为目标,推进教学常规的精细化管理,建立教学质量监控机制;以促管促教促学为目标,完善督导机构和校级教学督导体系,开展专题性的教学督导、德育督导和随堂推门听课,切实落实省《教学管理规范》及教学“六认真”要求;建立健全专业带头人、专业负责人制度,建立教学质量保障体系。
出台中高职衔接班级教学管理规范,确保现代职教体系建设的质量。
定期组织师生交流和教学研究,主动与高校融合。
按照培养高职高技能人才的要求,“重基础,强技能”,突出衔接课程的论证与管理,围绕转段要求,研制教学标准,细化常规管理,监控教学质量,建立具有自身特点的管理规程。
9.优化专业建设。
召开校企洽谈会、专业建设指导委员会年会,专业与产业对接,加强校企合作与订单培养,争取行业、企业支持。
嵌入“互联网+”理念,推动现代化专业群与实训基地建设,完善校内十大实训中心功能,2017年新建房屋模型实习室、旅游烹饪实训中心、财会模拟实习室、汽修检测实训基地(校企共建)。
要加强专业师资队伍建设,重点培养专业带头人,推进专业教师定期参加企业生产一线岗位实践制度,大力提高师资的整体水平。
要加强学生校内技能训练,提高实习质量。
打造职教技能品牌,狠抓技能训练,以竞赛为手段,提高教师的业务素质,提炼学生的就业技能,在全省、全国职业院校技能大赛中再创辉煌。
10.提升科研水平。
开展教师读书活动,加强师生阅览室建设。
积极组织教师参加国家、省、市级及校本培训,每学期参与不少于两次各类学术沙龙活动,完成在职专任教师继续教育学时。
聘请校内、外专家开展论文撰写课题研究的专题指导,加强论文的跟踪管理,确保教师全年发表省级以上论文不少于100篇。
在做好现有各类课题研究的基础上,积极申报江苏省职业教育教学研究课题。
积极推进课堂教学改革研究与实践,加强与省内外知名软件公司的合作,提升教师信息技术应用水平,力争今年省市教学大赛等比武成绩有新突破。
11.加强师德建设。
落实《关于进一步规范全市师德师风常态化建设机制的通知》。
组织学习《如皋市中小学教师礼仪规范》、如皋教育十大美语、十大忌语等。
开展“亮身份、邀监督”、师德师风演讲比赛、爱生先进个人和团队评选等活动。
严禁在职教师组织或参与有偿补课、体罚与变相体罚学生、参与赌博、收受学生及家长礼品礼金等。
12.加强队伍建设。
以“三严三实”(即严修身、严用权、严律己,做人实、谋事实、创业实)的标准培养和打造一支“三讲三化”(即讲奉献、讲大局、讲责任,年轻化、专业化、信息化)的学校管理队伍。
优化教师队伍结构,加大教师引进力度。
继续加强教师队伍培养培训,每位教师年初制订个人提升计划,年终考核完成情况。
积极组织教师参加各级各类技能大赛与教学大赛,以赛促学,以赛促练,以赛促教,以各级大赛为动力,推动省市名师团队建设。
加强教龄6年内青年教师专项培养,继续做好教师学历提升工作。
完善市县校“三级骨干”教师培养与考核体系,加强骨干教师队伍建设,引导教师专业发展;搭建教师下企业实践锻炼的平台,提高“双师型”教师含金量;强化对兼职教师的教学质量考核,努力建设一支师德高尚、业务精良、技术过硬、结构合理和相对稳定的外聘教师队伍。
13.加强党建工作。
加强党总支、工会活动中心建设,持续开展“两学一做”学习教育。
严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,认真开展党内政治生活。
学习贯彻《中国共产党党内监督条例(试行)》,强化从严治党,落实党风廉政建设党组织主体责任和纪律检查组织监督责任。
落实“一把手”“四个不直接分管”、集体讨论“末位表态”“重大事项签字背书”“重大事项报告”等制度。
接受教育系统党风廉政建设工作巡察。
推进学校内部审计制度化,建立事前监控、事中跟踪、事后问责的审计整改机制。
加强学校食会计基础工作和资金的管理,对学校食堂进行专项审计。
14.推进依法治校。
梳理、完善行政权力清单,加强依法行政。
实施学校法治观念提升工程,推进学校管理者、教师全员法治培训。
修订《现代学校制度汇编》,大力推进学校依章程自主办学,完善内部治理结构和规章制度。
健全校长办公会的职权和议事规则,完善校内重大事项集体决策规则,推进学校决策的科学化、民主化、法治化。
建立学校管理制度审核机制。
建立健全家长委员会制度,家长委员会每学期参与和监督学校管理不少于2次。
推进省法人治理结构建设试点、省《职业中专现代学校制度建设标准化体系》标准化试点。
15.强化宣传引导。
建立校园宣传工作组,编辑校报校刊,进一步提高新闻报道的时效性和针对性,凸现学校特色。
积极报道各专业部各班级的动态,报道学生中涌现出来的先进人物和先进事迹,积极引导学生,弘扬正能量。
拓展校园网、学校微信公众号等校内宣传平台,发挥宣传学校、鼓舞师生的作用。
加强与新闻媒体的沟通、合作,加大对外宣传力度,不断提升学校的美誉度和影响力。
进一步完善学校信息、宣传通讯网络。
建立健全学校突发事件新闻报道快速反应机制,加强对教育舆情的引导与回应。
16.全力做好招生工作。
健全招生工作组织领导,调整招生工作领导小组。
做好各项招生数据统计、分析及材料整理工作,逐步实现招生信息数据管理,为学校招生决策提供方便佐证;进一步分析近年来我校学生生源分布情况,通过各种途径掌握市内外生源现状,明确招生的重点地区,找准招生突破口。
科学制订《2017年招生工作实施方案》,调整充实招生各个环节的工作内容,特别明确在志愿填报、现场动员、学生到校确认等环节上的工作要求,确保完成1400人的招生任务。
加强招生宣传工作,制订《2017年招生宣传工作实施方案》。
一是合理利用报刊、网络、电视、广播等媒体进行招生宣传,稳定和吸引更多优质生源报考。
二是进一步开展与考生、家长面对面的招生宣传工作,除参加各市区组织的专场招生咨询会外,深入到初中生源校开展实地招生咨询,建立长期联系,积极与生源大户学校开展挂钩联谊活动,加强沟通,加深友谊,争取他们对我校招生工作的支持和帮助。
三是重视考生及家长的来电来访,对他们提出的问题要热情、耐心的解答,及时为他们提供详细的信息,解除他们的疑惑,为他们当好参谋,从吸引优质生源及学校长远发展的角度来考虑,用“以学生为本”的观念来服务于考生,提升学校的整体形象。
17.努力提升就业质量。
强化毕业生就业管理工作,制定《毕业生就业工作管理办法》和《毕业生就业质量跟踪管理办法》,提高毕业生就业工作管理水平。
开展企业走访、毕业生问卷调查、企业问卷调查,反馈学生、企业对学校的评价和需求。
挖掘优秀毕业生事迹,编印优秀毕业生选集。
积极拓展校企合作渠道,加强实训、实习基地建设,加快建立厂校合作、校校合作的新机制,为毕业生就业提供更多选择机会。
18.做实安全工作。
牢固树立安全重于泰山、稳定压倒一切的思想,全面加强安全工作的宣传教育、检查整改,完善校内“三防”措施,构筑治安防控体系,为青少年健康成长创造安全和谐环境。
建立健全学校安全管理网络,落实安全生产“党政同责,一岗双责”及学校安全主体责任,健全安全工作办公室工作机制,明确分工,推行安全责任追究制度,重点安全岗位实行“先培训后上岗”制度。
严格执行安全工作“一票否决制”,着力增强学生管理、教学、实训、后勤、就业等重点部门、重点对象的安全防范意识,杜绝各类安全事故。
19.严格财务管理。
加强预算管理,准确编制学校年度预算和收支计划,全面细致地做好年终决算工作。
建立经费使用预警机制,及时统计教育经费、日常公用经费使用情况。
进一步完善《经费支出审批制度》、《差旅费管理办法》、《培训进修经费支出管理办法》等管理制度。
管好、用好各类专项经费,做到基本支出、项目支出不混用,公用支出不用于教职工福利,项目支出严格按照专款专用原则,不挪作他用。
坚持“财务收支两线”,切实做到财务票据管理规范,从源头加强收入的管理,按以收定支、先收后支、收支平衡的原则控制、使用好学校有限的资金。
积极筹措资金,争取社会力量赞助,增加社会培训收入,努力增强自身造血功能,为学校的运行和发展提供经费保障。
20.规范后勤管理。
对照《江苏省职业学校后勤管理规范》的要求,进一步完善后勤管理制度,加强校本化、精细化管理。
重视卫生工作,重新划分各班卫生包干区,加强督查并及时反馈,创建优美整洁的育人环境。
完善校产管理制度,认真执行学校采购制度、领借用制度、资产物品入库制度以及报损赔偿制度,积极推进固定资产的报损和报废工作,规范校产管理工作。
规范基建维修及各项招投标工作,严格执行规范和程序,强化质量意识、效益意识,按序时进度完成各项任务。
加大水电管理力度,开展用水用电系统检测改造工作,不断改进节能措施,做好节能减排工作,创建节约型校园。
21.扩大社会培训。
积极开发培训市场,拓展生存和发展空间。
主动适应市场需求,积极引进培训项目,充分发挥资源优势,积极拓展校外农村劳动力转移培训;主动联系企业与行业,积极争取为企业在岗职工、行业从业人员量身制订培训计划,为他们提供专业技能、学历提升培训。
积极引进2个以上对外培训项目,同时将校内二、三技能培训列入选修课程,加强培训管理,确保培训质量。
22.深化校企合作。
坚持以市场和社会需求为导向,完善政府主导、行业指导、企业参与、学校主动的校企合作运行机制。
探索引企入校、办校进厂等多种校企合作形式。
学校要积极探讨工学结合的高效运行机制和管理模式。
要发挥学校的资源优势,以学校现有的设备和专任教师为依托,加大与企业合作的力度,承接对外加工业务,引进工学结合项目。
要通过工学结合、校企合作,加强与企业的紧密联系,充分利用企业的技术和设备优势,与企业建立战略伙伴合作关系,以共建的实训基地为纽带,不断开发定向培养项目,推进现代学徒制试点,做大做强专业,切实提高学生技能。
(二)工作目标
1.坚持优质化发展,提升办学质量。
以质量建设为着力点,推动学校内涵发展。
2017年全省对口高考本科上线人数确保400人,力争450人;2017年全国职业院校技能大赛力争获1枚金牌,做好焊接技术国赛集训工作;2017年省市职业学校各类大赛全市领先;2017年职业学校学生学业水平测试通过率达95%以上。
2.坚持专业化发展,拓宽发展渠道。
以专业群建设为切入点,做强学校主干专业。
2017年,建设三个省现代化专业群(建筑、服装、计算机)、两个省现代化实训基地(现代加工制造、计算机)。
以专业建设为核心,做强两大专业部。
开展省现代学徒制试点(服装制作与生产管理)。
合理设置专业,进行专业拓展,开办安全技术(民航、高铁、地铁方向)、制冷与空调专业、红木雕刻专业,新增建筑工程技术、服装设计、机电一体化五年制高职专业,探索高素质技能型人才培养模式。
推进产学研合作基地建设,引进校企合作项目,建设数控、服装两个专业“校中厂”。
巩固建工培训、在职人员学历提升培训,开拓在职职工安全教育培训。
2017年招生确保1400人,力争1600人,确保学生对口就业率达85%,当地就业率达90%。
3.坚持多元化办学,扩大教育开放。
继续开设国际贸易3+4中韩合作班,与苏州健雄职业技术学院共建中德数控培训基地;做实中西部合作,加强集团化办学,继续做好南通市建筑职教集团、如皋4大职教集团工作;试点主干专业国际合作,进行20%的专业课程与国际通用职业资格证书对接实验。
4.坚持现代化管理,创建智慧校园。
全面推进省智慧校园建设,建成一批优质数字资源。
合理利用信息技术、数字资源和信息化教学环境,提升教育信息化建设、管理与应用水平。
提升教师信息化素养,实现千兆进校园、云办公,推进电子阅览室、录播教室、校园电视台、数字化校园平台的使用。
5.坚持人文化建设,构建幸福校园。
根据“高点定位、整体规划、分步实施、区域推进”的建设步骤,在夯实物质文化、完善制度文化、强化精神文化、推进行为文化上取得新突破,加强二期工程及校史馆、荣誉室等场馆建设,推动“一支歌”“三座园”“五个1”载体建设,着力打造“七彩校园”,构建富有时代气息、彰显职教个性、体现地域特色的校园文化。
开展第五届感动校园人物评比,推选省“最美职教教师”。
三、部门机构设置和所属单位情况。
如皋第一中等专业学校机构设置:
根据学校管理需要,校长室下设11个职能部门,5个专业部:
校长办公室、督导室、教导处、实训处、政教处(团委)、教科室、信息中心、招生就业处、总务处、培训部、财务科、高一综合部、高二综合部、高三综合部、建筑机电部、服装信息部。
纳入如皋第一中等专业学校2017年部门预算的在编在职教职工273人,退休人员11人。
在校学生4120人,其中寄宿生3580人,班级93个。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
如皋第一中等专业学校2017年部门预算,根据年度工作目标和任务,依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求和市委市政府决算部署,足额编制非税收入预算,坚持量力而行,从严从紧编制2017年支出预算。
非税收入预算:
如皋第一中等专业学校2017年单位组织非税收入主要有行政事业性收费1111万元,经营收入60万元,房租收入72万元,培训等其他收入323.10万元。
预算全年组织非税收入1566.10万元,比上年增加276.39万元,主要是生源增加带来的行政事业性收费收入增加111.98万元,组织社会培训收入增加47.9万元,经营等收入增加116.51万元。
基本支出预算编制:
人员支出预算按照国家有关政策规定和在编在职、养老保险改革等实际情况编制;商品和服务支出按照市部门预算方案规定的综合定额和核定人数确定。
项目支出预算编制:
根据市部门预算方案,结合2017年度工作重点统筹安排,保证重点支出,努力压缩一般性支出。
2017年如皋第一中等专业学校预算支出4850.01万元,涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和成本性支出,比上年增加563.05万元,主要增加因素为:
1.因招录新教师及工资调整,人员经费增加296.52万元;2.学生数、教师数增加等客观因素,商品和服务支出预算增加141.76万元,政策性项目支出(奖助学金)增加45.32,专项业务费增加78.40万元,成本性支出增加1.05万元。
第二部分 如皋第一中等专业学校2017年度部门预算表
见附件:
如皋第一中等专业学校2017年度部门预算表
第三部分如皋第一中等专业学校2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
根据如皋市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》(皋财预〔2017〕1号),如皋第一中等专业学校2017年度收入预算4850.01万元,与上年相比增加563.05万元,增长13.13%,主要原因是招录新教师和工资调整,以及学生数、教师数增加等客观因素,导致总支出增加;支出预算4850.01万元,与上年相比增加563.05万元,增长13.13%。
主要原因是招录新教师和工资调整,以及学生数、教师数增加等客观因素,导致总支出增加,其中:
人员支出增加296.52万元、商品和服务支出增加141.76万元,项目支出增加124.77万元。
(一)收入预算总计4850.01万元。
包括:
1.财政拨款收入预算3283.91万元。
(1)一般公共预算收入预算3283.91万元,与上年相比增加286.66万元,增长9.56%。
主要原因是:
1、因奖励性绩效在事业收入中列支,工资福利支出财政拨款减少209.64万元;2、由于工资标准提高,相应提高了住房公积金、新教师购房补贴、老教师提租补贴,以及退休人员经费,带来对个人和家庭补助支出增加213.27万元;3、由于学生数、教师数增加,以及预算定额标准提高,商品和服务支出增加211.03万元;3、项目支出增加72万元。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计1566.10万元。
与上年相比增加276.39万元,增长21.43%。
主要是生源增加带来的行政事业性收费收入增加111.98万元,组织社会培训收入增加47.9万元,经营等收入增加116.51万元。
3.其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
4.上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算4850.01万元。
包括:
1.教育支出4850.01万元,主要用于在职人员工资、退休费、商品和服务支出,项目支出包括政策性项目支出(奖助学金),专项业务费,成本性支出等。
2017年与上年相比增加563.05万元,增长13.13%。
主要原因是招录新教师和工资调整,以及学生数、教师数增加等客观因素,导致总支出增加,其中:
1、人员支出增加296.52万元;2、商品和服务支出增加141.76万元;3、项目支出增加124.77万元。
项目支出预算数为612.26万元,其中:
1、专项业务费支出169.90万元;2、政策性项目支出(奖助学金)45.32万元;3、房屋建筑大型修缮基本建设支出92万元;4、成本性支出增加147.60万元;5、债务利息支出157.44万元。
与上年相比增加124.77万元,增长25.59%。
增加主要原因是:
1.政策性项目支出(奖助学金)增加45.32万元;2、新招录教师32人,专项业务费相应增加78.40万元;3、行政事业性收费增加,成本性支出相应增加1.05万元。
二、收入预算情况说明
如皋第一中等专业学校2017年收入预算4850.01万元,其中:
一般公共预算收入3283.91万元,占67.71%;政府性预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金1566.10万元,占32.29%;其他资金0万元,占0%;上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
如皋第一中等专业学校2017年支出预算合计4850.01万元,其中:
基本支出4237.75万元,占87.38%;项目支出612.26万元,占12.62%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
如皋第一中等专业学校2017年度财政拨款收、支总预算3283.91万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计均增加286.66万元,增长9.56%。
主要原因是:
1、因奖励性绩效在事业收入中列支,工资福利支出财政拨款减少209.64万元;2、由于工资标准提高,相应提高了住房公积金、新教师购房补贴、老教师提租补贴,以及退休人员经费,带来对个人和家庭补助支出增加213.27万元;3、由于学生数、教师数增加,以及预算定额标准提高,商品和服务支出增加211.03万元;3、项目支出增加72万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
如皋第一中等专业学校2017年财政拨款预算支出3283.91万元,占本年支出合计的67.71%。
与上年相比,财政拨款支出增加286.66万元,增长9.56%。
主要原因是:
1、因奖励性绩效在事业收入中列支,工资福利支出财政拨款减少209.64万元;2、由于工资标准提高,相应提高了住房公积金、新教师购房补贴、老教师提租补贴,以及退休人员经费,带来对个人和家庭补助支出增加213.27万元;3、由于学生数、教师数增加,以及预算定额
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