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柳州市柳东新区管委会
柳州市柳东新区管委会
2016年部门决算
目录
第一部分:
柳州市柳东新区管委会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
柳州市柳东新区管委会2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
柳东新区2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:
柳东新区概况
一、新区主要职能
市人民政府授权柳东新区管理委员会行使市一级行政管理和综合经济管理权限,主要是:
(一)贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施;组织编制新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划。
(二)组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作;根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划,做好新区土地的利用和经营工作。
(三)指导、协调和推进新区产业发展;组织拟定、实施新区产业发展战略和规划;负责对新区经济运行进行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。
(四)对柳州市阳和工业新区进行管理;制定有关权限收放实施细则并进行监督。
(五)负责新区财政管理,审议新区内各园区财政预算,拟定新区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金。
(六)根据授权,批准新区内属于市级审批或核准的各类建设项目,组织、协调建设项目实施;搭建新区投融资建设平台;指导新区资本运作和开展投融资工作;监督、管理新区政府性投资公司的运营。
(七)审批新区内各园区发展计划和产业布局;组织新区招商引资活动及宣传推介工作。
(八)督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况,协调解决项目实施过程中的有关问题。
(九)协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构,做好新区内的企事业单位的协调和服务工作。
(十)行使市政府授予的其他职权。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表:
单位名称
单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)
柳州市柳东新区管理委员会
行政
柳州市城市管理行政执法局柳东分局
参公
柳州市柳东新区征地办公室
参公
柳州市食品药品监督管理局柳东分局
参公
柳州高新技术创业服务中心
全额拨款
柳州高新技术产业开发区土地储备中心
全额拨款
柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站
全额拨款
柳州铁一中(初中部)
全额拨款
柳州市洛埠中心校
全额拨款
柳州市鱼峰区雒容镇中心校
全额拨款
柳州市第三十二中
全额拨款
柳州市柳东新区实验小学
全额拨款
柳州市鱼峰区雒容镇卫生院
差额拨款
柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院
差额拨款
柳州市鱼峰区雒容镇人民政府
包含2个行政,1个参公、10个全额拨款
柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府
包含1个行政、1个参公、7个全额拨款
第二部分:
柳州市柳东新区管委会2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
42,645.48
一、一般公共服务支出
16,593.93
其中:
政府性基金预算财政拨款
279.27
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
256.54
三、国防支出
41.51
三、事业收入
2,892.85
四、公共安全支出
663.52
四、经营收入
0.00
五、教育支出
9,996.87
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
4,062.95
六、其他收入
26,684.11
七、文化体育与传媒支出
171.10
八、社会保障和就业支出
4,282.69
九、医疗卫生与计划生育支出
5,289.91
十、节能环保支出
71.60
十一、城乡社区支出
6,902.50
十二、农林水支出
3,616.51
十三、交通运输支出
63.10
十四、资源勘探信息等支出
3,347.10
十五、商业服务业等支出
3.76
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
273.77
十九、住房保障支出
652.65
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
45.12
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
72,478.98
本年支出合计
56,078.60
用事业基金弥补收支差额
14.36
结余分配
1,015.75
年初结转和结余
14,647.85
交纳所得税
0.00
基本支出结转
980.50
提取职工福利基金
132.09
项目支出结转和结余
13,667.36
转入事业基金
883.65
经营结余
0.00
其他
0.00
0.00
年末结转和结余
30,046.84
0.00
基本支出结转
997.06
0.00
项目支出结转和结余
29,049.78
0.00
经营结余
0.00
收入总计
87,141.19
支出总计
87,141.19
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
7.25
42,645.48
256.54
2,892.85
0.00
0.00
26,684.11
201
一般公共服务支出
15,756.71
7,673.50
0.00
0.00
0.00
0.00
8,083.20
20101
人大事务
34.71
34.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010150
事业运行
8.73
8.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010199
其他人大事务支出
25.98
25.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
4,183.06
4,183.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
2,175.54
2,175.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
1,792.49
1,792.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010306
政务公开审批
54.51
54.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010307
法制建设
21.39
21.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
53.29
53.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
85.85
85.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
509.10
509.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
509.10
509.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
43.97
43.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010504
信息事务
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010505
专项统计业务
8.77
8.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010507
专项普查活动
31.07
31.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010508
统计抽样调查
1.56
1.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支出
2.53
2.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
309.50
309.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010601
行政运行
120.85
120.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010602
一般行政管理事务
53.60
53.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010605
财政国库业务
15.03
15.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010650
事业运行
92.00
92.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
28.03
28.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20107
税收事务
291.32
291.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010799
其他税收事务支出
291.32
291.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
127.15
127.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011008
引进人才费用
4.94
4.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011099
其他人力资源事务支出
122.21
122.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
9.05
9.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
9.05
9.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
621.76
621.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
92.00
92.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
529.76
529.76
0.00
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