【2018年三标一体化质量环境健康安全管理手册】 2018年最新ISO9001 1400145001 管理体系审核资料.docx

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XXXX股份有限公司

XXXX股份有限公司

质量/环境/职业健康安全管理手册

ISO9001:

2015&ISO14001:

2015ISO45001:

2018

管理手册

文件编号：

编 制：

审 核：

批 准：

2018年10月21日发布 2018年10月21日实施

0

XXXX股份有限公司三合一体系管理手册

文件修订履历表

序号 修订内容 页码 修订时间 版本号 修订人

1 首次编制 / 2018.10.21 A0

6

目录

01质量环境职业健康管理手册颁布令 3

02管理者代表任 命书 4

0.3质量代表任命书 5

04环境职业健康安全事务代表任命书 6

05质量方针和质量目标 7

06环境职业健康安全方针和目标 8

07质量环境职业健康安全管理手册管理说明 10

1公司简介 14

2范围 15

3手册引用标准文件、术语和定义 16

4公司的背景 18

5领导作用 21

6策划 24

7支持 28

8运行 35

9绩效评价 50

10改进 55

附表一：

岗位说明书 59

01质量环境职业健康管理手册颁布令

质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行，实现质量环境和职业健康管理目标，促使公司质量环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。

质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司质量环境职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理活动，使其基于ISO9001:

2015和ISO14001:

2015、ISO45001:

2018

标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境职业健康安全管理工作。

现决定正式颁布实施。

公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《管理手册》规定的标准贯彻实施。

总经理：

2018年10月21 日

02管理者代表任 命 书

公司所属各部门、各单位：

为实现公司的质量、环境方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命谢建国担任本公司管理者代表。

其主要职责是：

a）负责按ISO9001&ISO14001、ISO45001标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；

b）向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；

c）在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；

d）批准管理体系程序文件；

e）配合总经理的工作，推行公司质量/环境/职业健康管理方针，组织制定质量/环境/职业健康安全目标和管理方案。

f）做好内部审核的组织工作；

g）协助总经理做好管理评审；

h）负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。

总经理：

2018年10月21日

0.3质量代表任命书

现根据《ISO9001:

2015质量管理体系要求》中5.3.2条款的要求，确保公司在出现质量问题时产品质量符合顾客要求，特任命XXXXX为本组织的质量代表。

质量代表的职责是：

a）在产品发生质量问题时有权停止生产；

b）问题发生后采取相关的纠正措施，避免不合格品非预期交付；c）通过制定预防措施确保所有潜在不合格品得到识别和控制；d）确保质量体系稳定运行以及持续更新，确保质量体系的有效

性和适宜性。

总经理：

2018年10月21日

04环境职业健康安全事务代表任命书

兹推荐 XXXXX为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表，履行职业健康安全管理职责，确保职业健康安全管理体系有效运

行．职业健康安全事务代表的职责是：

a）适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；

b）适当参与事件调查；

c）参与环境职业健康安全方针和目标的制定和评审；

d）对影响他们环境职业健康安全的任何变更进行协商；

e）对环境职业健康安全事务发表意见。

总经理：

2018年10月21日

05质量方针和质量目标

通过对公司内外部环境分析以及公司的年度管理评审结果，现制定公司的质量方针，具体质量方针如下：

质量优先，顾客满意；科技创新，持续改善。

公司每年将定期进行管理评审，评审质量方针的充分性、适应性以及有效性，并将通过不断培训、宣传等方式确保质量方针被公司员工所熟知以及理解。

质量优先：

公司生产过程将优先保证产品质量，不会因量而放弃质；

顾客满意：

将持续以顾客满意为关注焦点，定期评审顾客要求；科技创新：

公司将不断提高科研方面的投入，提高产品的可靠性

以及更加满足顾客要求的产品性能和功能。

持续改善：

将不断完善过程的有效性，以持续满足顾客要求。

本公司质量目标如下：

产品首次检验合格率≥95%;

客户满意度≥90分；出货检验合格率100%。

总经理：

2018年10月21日

06环境职业健康安全方针和目标

（此标准仅供参考，具体根据公司实际编写）

环境安全方针：

遵守法律法规，实施减污降耗，坚持污染预防，保障持续发展。

职业健康安全方针：

遵守法律法规，保障员工健康，坚持科技创新，实现安全发展。

主要承诺：

7

严格遵守国家和地方的各项环境保护法律、法规，做到各类污染物达标排放；

严格遵守各项劳动安全法律法规，维护员工健康与安全，杜绝重大安全事故的发生；

从原料进公司、生产加工过程到产品出公司，全面识别环境因素、深入辨识危险源，并采取有效的措施控制和预防各种环境污染和安全事故；

通过持续改进和采取先进技术，对污染源和危险源进行有效控制；通过环境管理体系的内审、外审及管理评审等活动来改进公司的环境、安全业绩，力求把环境保护和职业健康安全工作做得更好；

向全体员工灌输环境保护和职业健康安全知识，通过宣传、培训

等方式提高员工的环保意识和职业健康安全意识，鼓励员工参与环境保护和职业健康安全活动；

通过对相关方施加环境、安全影响，鼓励相关方改善环境、安全行为；

形成文件、付诸实施、传达到每一员工，并可为公众所获取。

环境、安全目标：

1、噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）中Ⅱ类标准；

2、废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准；

56

3、固体废弃物分类存放，由厂家回收或专业单位处理；

4、水、电、蒸汽的消耗3年内万元产值电耗较上年降低5%；

5、不发生火灾事故；

6、无重伤事故、轻伤事故每年少于5起；

7、职工职业病发生率为零。

07质量环境职业健康安全管理手册管理说明

1.0编制

1.1本《质量环境职业健康安全管理手册》（以下简称“管理手册”）是依据ISO9001:

2015和ISO14001:

2015、ISO45001:

2018标准及本公司的质量环境职业健康安全管理要求编制的。

1.2本手册由品管部负责人根据实验室的服务范围起草、制定。

1.3品管部具体负责《管理手册》的编制、制定及具体实施。

2.0审核、批准

本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。

3.0《管理手册》的管理

3.1公司管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。

3.2管理手册的“受控版本正本”由文控中心负责妥善保管；管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由文控中心负责保存，未经许可任何人不得私自修改。

3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的管理手册不受文件修改的控制。

3.4管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由文控中心发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。

4.0《管理手册》的编号、标识按《文件控制程序》执行。

5.0《管理手册》的发放

按《文件控制程序》执行。

6.0《管理手册》的修订、更改、换版

6.1管理手册的修订、更改由品管部负责人实施，经最高管理者批准，同时更改管理手册的“版本”号。

6.2版本号按英文字母“A、B、C„„”顺序排列。

6.2.1文件第一次修改时，版本／状态由“A00”改为“A01”，第二次修改则改为“A02”依此类推。

6.2.2修改状态号用于管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。

6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。

6.3《管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件《文件控制程序》执行。

7.0《管理手册》的解释权在品管部。

8.0支持性文件

《文件控制程序》



08组织架构图

（根据公司实际情况编写）

1.0公司简介

文件编号

版本号

A0

修改状态 0 页码 1/1

公司简介

公司介绍：

业务范围：

产能介绍：

设备：

文件编号

版本号

A0

修改状态

0

页码

1/1

2.0管理手册范围

2范围

2.1总则

质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。

本管理手册按ISO9001：

2015、ISO14001：

2015、ISO45001:

2018

标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。

管理体系主要覆盖：

a）本手册适用于公司各类型阀门产品的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；

b）本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一。

2.2应用

本公司所有产品和服务过程：

阀门的生产和销售，根据客户及行业标准要求进行服务。

3.0引用文件、术语和定

义

文件编号

版本号

A0

修改状态

0

页码

1/1

3手册引用标准文件、术语和定义

3.1引用标准文件

本《管理手册》及其它一体化管理体系文件，均依照《ISO9001：

2015质量管理体系——要求》