煤沥青筑路油生产项目可行性研究报告.docx
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煤沥青筑路油生产项目可行性研究报告
煤沥青筑路油生产项目
可行性研究报告
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第一章项目总论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
煤沥青筑路油生产项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建工业项目,主要从事煤沥青筑路油投资建设业务。
(三)项目占地及用地指标
该项目规划总用地面积37333.52平方米(折合约56.00亩),该项目建筑物基底占地面积26915.69平方米;项目规划总建筑面积42386.97平方米,绿化面积2460.34平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积7621.49平方米;土地综合利用面积36997.52平方米,土地综合利用率100.00%。
(四)项目建设地点
该“煤沥青筑路油投资建设项目”计划选址位于马鞍山(位置待定)。
(五)项目建设单位
马鞍山某某有限公司
二、煤沥青筑路油项目提出的背景
工业是国民经济的主体,也是能源消耗和环境污染的主要来源,是节能工作的重点和难点,推进工业节能减排责无旁贷。
近年来,工业领域节能减排采取了一系列的行动计划和政策措施,如大气污染防治行动计划,钢铁、有色、化工、建材等六大重点耗能行业技术改造工程,电机能效提升计划,工业固体废物综合利用基地建设试点等,促进工业节能减排取得了很大的进步。
下一步,要不断破解传统的粗放式工业发展方式,通过技术工作和结构调整双轮驱动,进一步加大力度推进工业绿色清洁可持续发展,实现经济发展和环境保护的双赢。
制造业是我国经济的根基所在,也是推动经济发展提质增效升级的主战场。
“十二五”以来,面对国内外复杂多变的经济形势,我国制造业始终坚持稳步发展,总体规模位居世界前列,综合实力和国际竞争力显著增强,已站到新的历史起点上。
党的十八大提出,到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会,作为实现这一战略目标的主导力量,我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。
《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
该煤沥青筑路油项目可行性研究报告由XX规划编制。
在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下,XX规划设计了此方案,仅供读者参考。
三、主要建设内容及规模
1、该项目主要从事煤沥青筑路油项目,预计达刚年产值为36047.58万元。
预计项目总投资17098.57万元;规划总用地面积37333.52平方米(折合约56.00亩),净用地面积36997.52平方米(红线范围折合约55.50亩)。
2、该项目总建筑面积42386.97平方米,其中:
规划建设主体工程22198.50平方米,辅助设施面积4281.36平方米,办公用房2568.81平方米,职工宿舍787.77平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)12550.53平方米,项目计容建筑面积42187.18平方米,预计建筑工程投资4430.85万元;建筑物基底占地面积26915.69平方米,绿化面积2460.34平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积7621.49平方米,土地综合利用面积36997.52平方米;建筑容积率1.14,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服务设施用地所占比重4.87%,场区土地综合利用率100.00%。
四、环境保护
该项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
1、废水环境影响分析:
该项目建成后新增360人,根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约2593.92立方米/年,主要为生活废水,主要污染物是COD、SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8980)中的二级排放标准,同冲洗废水一同排入市政管网,最终进入污水处理厂,对周围水环境影响较小。
2、固体废物影响分析:
项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约45.00吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周围环境影响较小;在煤沥青筑路油生产过程中产生的固体废弃物(含废弃包装物),设专人收集后定置存放集中处理,或交回收公司综合利用。
3、噪声环境影响分析:
该项目噪声主要是煤沥青筑路油生产时所产生的机械噪音;因此,在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备(设施),同时加装防护设施,从而降低噪声对环境产生的污染;对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置,同时,对于设备运行过程产生的噪声,首先选用降噪装置,降低噪声对环境产生的污染。
4、清洁生产:
该项目工程设计中采用了清洁生产工艺,并采取完善和有效的“三废治理”措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,该项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。
1、该项目建设周期确定为24个月。
2、“煤沥青筑路油生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
五、项目投资规模及资金筹措方案
(一)项目投资规模
1、根据谨慎财务测算,该项目预计总投资17098.57万元,其中:
固定资产投资12015.86万元,占项目总投资的70.27%;流动资金5082.71万元,占项目总投资的29.73%。
2、在固定资产投资中,建设投资11906.00万元,占项目总投资的69.63%;建设期固定资产借款利息109.86万元,占项目总投资的0.64%。
3、该项目建设投资11906.00万元,包括:
建筑工程投资4430.85万元,占项目总投资的25.91%;设备购置费6537.16万元,占项目总投资的38.23%;安装工程费196.11万元,占项目总投资的1.15%;工程建设其他费用565.93万元,占项目总投资的3.31%(其中:
土地使用权费280.00万元,占项目总投资的1.64%);预备费175.95万元,占项目总投资的1.03%。
(二)资金筹措方案
1、该项目总投资17098.57万元,根据资金筹措方案,项目建设单位计划自筹资金(资本金)12324.38万元,占项目总投资的72.08%。
2、项目建设期申请银行固定资产借款2232.82万元,占项目总投资的13.06%;项目经营期申请流动资金借款2541.36万元,占项目总投资的14.86%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额4774.19万元,占项目总投资的27.92%。
六、预期经济效益
1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入36047.58万元,总成本费用29863.54万元,营业税金及附加177.49万元,年利税总额7736.88万元,其中:
年利润总额6006.55万元,年净利润4504.91万元,纳税总额3231.97万元,其中:
增值税1552.84万元,营业税金及附加177.49万元,年缴纳企业所得税1501.64万元。
2、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率35.13%,投资利税率45.25%,全部投资回报率26.35%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值10742.07万元,总投资收益率36.55%,资本金净利润率48.74%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期6.00年(含建设期24个月),固定资产投资回收期4.22年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.85%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
七、简要评价结论
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合马鞍山煤沥青筑路油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进马鞍山煤沥青筑路油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、提高工业领域利用外资水平。
加强外资政策与产业政策的协调,鼓励外资投向先进制造、高端装备、节能环保、新能源、新材料等产业领域,积极推进战略性新兴产业的国际合作。
利用国内市场优势、资源优势和智力资本优势,加强引进消化吸收再创新,积极引进研发团队等智力资源,更好地利用全球科技成果,努力掌握一批核心技术。
鼓励跨国公司在华设立采购中心、研发中心和地区总部等功能性机构,发展国内配套企业。
鼓励国内企业深度参与跨国公司全球价值链合作,鼓励港澳台企业到西部地区进行投资。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“煤沥青筑路油生产项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:
该项目所提供的煤沥青筑路油产品市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,该项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章煤沥青筑路油项目背景及可行性分析
一、煤沥青筑路油项目建设背景
(一)项目建设地概况
“十二五”时期是我市发展历史上不平凡的五年,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下坚持以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,坚持转型发展、加快发展、和谐发展,直面经济下行和艰难转型的双重压力与挑战,全力以赴稳增长、调结构、强基础、促改革、惠民生,攻坚克难,奋发作为,全面完成了“十二五”规划调整后的各项目标任务。
经济发展迈上新台阶。
2015年,全市地区生产总值达到1360亿元,年均增长10.8%,人均生产总值超过9600美元;规模以上工业增加值年均增长12.8%;财政收入达210亿元,年均增长6.6%;社会消费品零售总额达到419亿元,年均增长14.9%;进出口总额29亿美元;五年累计实现固定资产投资超7000亿元,是“十一五”时期的2.6倍,年均增长21%;经济社会发展总体水平继续位居全省前列。
结构调整获得新成效。
工业结构不断优化。
预计战略性新兴产业产值达到420亿元,占规上工业比重达到16.5%,比“十二五”初提升4.7个百分点;实现高新技术产业产值800亿元,是2010年的1.8倍。
机器人产业获批国家战略性新兴产业区域集聚发展试点,轨道交通产业基地入选全省首批战略性新兴产业基地。
提出“钢城一体、融合发展”的理念,市与马钢的联系更加紧密、合作更加务实。
农业现代化进程加快。
农业增加值年均增长4.4%,以现代农业示范区为代表的农业规模化、产业化、特色化加速推进。
以“一基地四园区”为代表的现代服务业加快发展。
批零商贸、餐饮住宿、房地产等传统服务业转型升级效果明显,现代物流、现代金融、研发设计等生产性服务业加速培育,健康养老、休闲旅游、商务咨询等新兴服务业态不断涌现。
(二)战略新兴产业“十三五”发展规划
立足区域发展总体战略,围绕推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展,根据各地产业基础和特色优势,坚持因地制宜、因业布局、因时施策,加快形成点面结合、优势互补、错位发展、协调共享的战略性新兴产业发展格局。
(三)工业绿色发展规划
改造存量,优化增量。
加快传统制造业绿色改造升级,鼓励使用绿色低碳能源,提高资源利用效率,淘汰落后设备工艺,从源头减少污染物产生。
积极引领新兴产业高起点绿色发展,强化绿色设计,加快开发绿色产品,大力发展节能环保产业。
(四)产业转型升级发展规划
“十一五”期间,面对国际国内环境的深刻变化和风险挑战,在党中央、国务院的正确领导下,工业保持平稳较快发展,结构调整取得积极成效,有力地促进了经济社会又好又快发展。
二、煤沥青筑路油项目建设可行性分析
(一)顺应产业政策的发展方向
工业是国民经济的主体,也是能源消耗和环境污染的主要来源,是节能工作的重点和难点,推进工业节能减排责无旁贷。
近年来,工业领域节能减排采取了一系列的行动计划和政策措施,如大气污染防治行动计划,钢铁、有色、化工、建材等六大重点耗能行业技术改造工程,电机能效提升计划,工业固体废物综合利用基地建设试点等,促进工业节能减排取得了很大的进步。
下一步,要不断破解传统的粗放式工业发展方式,通过技术工作和结构调整双轮驱动,进一步加大力度推进工业绿色清洁可持续发展,实现经济发展和环境保护的双赢。
(二)符合市场需求的发展趋势
制造业是我国经济的根基所在,也是推动经济发展提质增效升级的主战场。
“十二五”以来,面对国内外复杂多变的经济形势,我国制造业始终坚持稳步发展,总体规模位居世界前列,综合实力和国际竞争力显著增强,已站到新的历史起点上。
党的十八大提出,到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会,作为实现这一战略目标的主导力量,我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。
(三)满足企业发展的客观需要
煤沥青筑路油项目的投资建设,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是企业在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,提升了在煤沥青筑路油行业的核心竞争力,有利于促进当地煤沥青筑路油行业的可持续发展。
加强人才培养和引进。
继续实施国家中小企业银河培训工程,组织实施中小企业经营管理领军人才培训,探索订单培养等新型校企合作人才培养模式。
利用互联网手段,组织开展各类专业知识和专业技能培训。
搭建人才交流平台,加强人才引进。
继续开展政府间合作培训,实施中小企业国际化人才培训计划。
第三章项目建设选址及用地规划
一、项目选址方案
1、煤沥青筑路油生产项目通过对拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:
距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等,拟选址位于马鞍山。
2、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积37333.52平方米(折合约56.00亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照煤沥青筑路油行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合煤沥青筑路油项目发展和运营的需要。
二、项目建设地概况
马鞍山,简称“马”,中国安徽省地级市,安徽东部,苏皖交汇地区,1956年10月12日设立,现辖3区3县,总面积4049平方公里。
2015年全市户籍人口227.7万人,常住人口222.9万人。
马鞍山横跨长江、接壤南京,自古就有“金陵屏障、建康锁钥”之称。
早在六朝时期,许多名公巨卿、贤达雅士就流连驻足马鞍山,留下众多古迹和文化遗存。
马鞍山先后获得全国文明城市、南京都市圈核心层城市、长三角城市群成员城市、长江经济带沿线城市、皖江城市带承接产业转移示范区门户城市、国家公共文化服务标准化建设试点城市、全国科技兴市试点城市、皖南国际旅游文化示范区、首批国家信息消费示范城市等殊荣。
马鞍山是中国十大钢铁基地之一,马钢所在地,马鞍山港是长江十大港口之一,皖江第一港口,是中国重要的钢铁流通基地,马鞍山郑蒲港继上海、南京两个深水港后,长江最后一个万吨级深水岸线码头。
2017年2月,马鞍山市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。
三、项目用地规划
(一)项目用地规划及用地控制指标分析
该项目计划在马鞍山建设,选定区域预计规划总用地面积37333.52平方米(折合约56.00亩),该项目建筑物基底占地面积26915.69平方米;规划总建筑面积42386.97平方米,计容建筑面积42187.18平方米,绿化面积2460.34平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积7621.49平方米,土地综合利用面积36997.52平方米。
(二)项目用地控制指标分析
1、“煤沥青筑路油生产项目”均按照马鞍山建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照马鞍山建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
2、建设项目平面布置符合煤沥青筑路油行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
3、根据测算,该项目固定资产投资强度3247.53万元/公顷。
4、根据测算,该项目建筑容积率1.14。
5、根据测算,该项目建筑系数72.75%。
6、根据测算,该项目办公及生活服务用地所占比重4.87%。
7、根据测算,该项目绿化覆盖率6.65%。
8、根据测算,该项目占地产出收益率9742.59万元/公顷。
9、根据测算,该项目占地税收产出率873.51万元/公顷。
10、根据测算,该项目办公及生活建筑面积所占比重8.29%。
11、根据测算,该项目土地综合利用率100.00%。
12、根据综合测算,该项目建设规划建筑系数72.75%,建筑容积率1.14。
13、“煤沥青筑路油生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照煤沥青筑路油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合煤沥青筑路油制造经营的规划建设需要。
14、以上数据显示,该项目固定资产投资强度3247.53万元/公顷>1259.00万元/公顷,建筑容积率1.14>0.80,建筑系数72.75%>30.00%,建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.87%<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
第四章工艺技术说明
一、技术原则
改造存量,优化增量。
加快传统制造业绿色改造升级,鼓励使用绿色低碳能源,提高资源利用效率,淘汰落后设备工艺,从源头减少污染物产生。
积极引领新兴产业高起点绿色发展,强化绿色设计,加快开发绿色产品,大力发展节能环保产业。
二、技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照煤沥青筑路油行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。
3、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求煤沥青筑路油的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质量。
4、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
5、建立完善柔性生产模式;该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,煤沥青筑路油规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
6、以生产煤沥青筑路油为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。
第五章能源消费及节能分析
一、能源消费种类及数量分析
根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589)实际消耗的各种能源是:
一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源;根据“煤沥青筑路油生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况,达纲年所需综合能耗(折合当量值)191.03吨标准煤/年,该项目主要能源消费种类及数量如下所述。
(一)项目用电量测算
该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算;根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量993885.00千瓦•时,折合122.15吨标准煤。
(二)项目用水量测算
项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由马鞍山经济开发区自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa,生活给水水压0.35Mpa,根据谨慎财务测算,该项目实施后总用水量9492.63立方米/年,折合0.81吨标准煤;详见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。
项目年用新鲜水量测算一览表
(三)天然气用量测算
本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时,单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时,每年按250.00个工作日计算,年新增天然气消耗(最大量)51180.00标准立方米,折合68.07吨标准煤。
二、能源单耗指标分析
根据节能测算,该项目年综合耗能191.03吨标准煤,达纲年营业收入36047.58万元,年现价增加值8629.35万元,因此,单位产品综合能耗19.10千克标准煤/吨,万元产值综合能耗5.30千克标准煤/万元,现价增加值综合能耗22.14千克标准煤/万元。
三、项目预期节能综合评价
1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺,在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施,项目建设符合国家产业发展政策。
2、通过节能分析,该项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内煤沥青筑路油行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备,最终产品的万元产值能源消费5.30千克标准煤/万元(当量值),万元增加值综合能源消费22.14千克标准煤/万元(当量值),优于国家和马鞍山及马鞍山“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。
4、“煤沥青筑路油生产项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实,在马鞍山处于节能先进水平;项目使用的主要能源种类合理,能源供应有保障,从能源利用和节能角度考虑,该项目的节能评估结论是项目切实可行。
四、“十三五”节能减排综合工作方案
加快新兴产业发展。
加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,推动新领域、新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展。
进一步推广云计算技术应用,新建大型云计算数据中心能源利用效率(PUE)值优于1.5。
支持技术装备和服务模式创新。
鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务。
开展节能环保产业常规调查统计。
打造一批节能环保产业基地,培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业。
到2020年,战略性新兴产业增加值和服务业增加值占国内生产总值比重分别提高到15%和56%,节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破10万亿元,成为支柱产业。
第六章环境保护
一、建设期环境保护对策
1、大气污染防治措施
砂石料统一堆放,采取遮盖措施;对作业面和土堆适当喷水,使其保持一定湿度减少扬尘量;开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走;运输车辆不应装载过满,采取密闭措施减少沿途抛洒,并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。
2、水污染防治措施
施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和溢流现象;另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施
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