xxx村镇银行设备管理办法.docx

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xxx村镇银行设备管理办法

XXXX 村镇银行设备管理办法

第一章总则

第一条 为加强 XXXX 村镇银行电子设备管理，控制营

业成本，提高设备利用率，延长设备使用寿命，合理配置

各类资源，特制定本办法。

第二条 科技部是 XXXX 村镇银行电子设备管理监督部

门，配合会计部负责 XXXX 村镇银行电子类固定资产的计划、

审批、购置、验收和监督管理，并负责 XXXX 村镇银行电子

设备的登记、领用等管理审批工作。

第三条 科技部负责电子设备的实物管理，会计部负责

电子设备的账务管理。

第四条 各部室、营业网点负责本机构电子设备的购置

申请、验收、登记、报修、保养和报废申请等管理工作。

第二章 设备购置

第五条 科技部每年根据 XXXX 村镇银行业务的实际需

要，统一制订、审核 XXXX 村镇银行总部及各部室、营业网

点的电子设备购置预算。

第六条 除低值易耗品外，其它电子设备购置均实行预

算管理。

第七条 各部室、营业网点不得超预算计划购置，若因

实际需要确需超额购置的，必须申请追加预算，报批同意

后方可实施。

第八条 电子设备分为关键设备、非关键设备和低值易

耗品，关键设备包括：

服务器、网络设备、卫星设备、电

源设备等核心设备；非关键设备包括：

微机工作站、普通

打印机等其他设备；低值易耗品包括：

各种通信电缆、微

机内存条、硬盘、网卡、普通显示卡、键盘、鼠标、万用

表、网线、电工及网线工具等。

第九条 电子设备购置流程包括：

1.拟购置设备部门填写《电子设备购置申请单》（见附

件 1）；

2.申请报科技部、会计部等职能部门审批，并由科技

部在《设备购置申请批复》（见附件 2）上出具意见；

3.关键设备由 XXXX 村镇银行采购委员会商讨后集中统

一采购；

4.非关键设备由拟购置设备部门按照科技部规定的品

牌、在规定的价格内申请，待会计部、科技部审批购买；

5.设备采购完成后，购置部门填写《设备验收单》（见

附件 3）， 将执行结果向科技部报备；

6.购置部门负责新购电子设备的验收，对不合格设备

可以拒收或退货。

合格设备标准为：

设备完好、型号规格

及数量无误、未使用过、功能完好、配件齐全、保修单证

及服务承诺书齐备；

7.设备验收合格后，收货部门凭发票、申购批复及验

收意见向会计部申请付款。

第三章设备登记

第十条 低值易耗品（不包括低值设备）不进行实物登

记，但设备主管部门必须建立购置及领用登记簿，详细记

录低值易耗品的购置及领用情况，并录入电子设备管理系

统备案。

第十一条 所有电子设备必须经设备管理部门履行到货

登记、领用登记等手续后方能投入使用。

第十二条 设备到货时须履行到货登记手续，根据《电

子设备编码规则》（见附件 4）填写统一印制的设备标签，

将标签贴在对应设备不可拆卸部分的显著部位，同时录入

电子设备管理系统。

第十三条 设备领用时须履行领用登记手续，在设备标

签上注明领用部门及使用人员或责任人，并要求领用人在

电子设备领用登记簿上签字。

第十四条 关键设备由电脑管理部门统一管理，并建立

关键设备台帐（见附件 5）。

第十五条 各部门电子设备实物登记应配合财务管理部

账务登记同期进行，以保障账实相符，并按要求配合会计

部部每年进行 1 至 2 次设备盘点。

第四章设备使用、维修、保养

第十六条 对已经投入使用的设备，不可随意改变其配

置及所安装的程序或系统，否则按《XXXX 村镇银行 2014 年

信息科技工作考核办法》执行。

第十七条 所有对外的设备维修、保养协议必须经科技

部审核后方可实施。

第十八条 电子设备发生故障应及时向设备管理部门反

映，设备管理部门应立即与设备供应商或指定维修厂商联

系，及时解决。

第十九条 电子设备发生故障时，使用人或责任人应及

时向部门负责人说明情况，商讨具体维修措施，重大问题

须向科技部做出说明。

第二十条 电子设备的维修情况应及时在《设备维修、

保养登记表》（见附件 6）中做好记录。

第五章设备报废

第二十一条 严重老化、自然损坏、遭自然力严重破坏

已没有实际使用价值的电子设备可进行报废处理，报废的

设备如仍有残值，由会计部进行一次性折旧。

第二十二条 各部室、营业网点电子设备报废必须报

XXXX 村镇银行经科技部、财务管理部审批。

报批时必须提

供下述材料：

报废原因、设备清单、使用年限、设备残值、

处理办法，并由分支机构负责人、财务经理及设备管理人

员签字。

第二十三条 经批准报废的电子设备应在《报废设备登

记表》（见附件 7）中详细登记，并修改其它登记表的相关内

容。

第六章附则

第二十四条 员工自行购置的用于个人办公的设备不适

用本办法管理。

第二十五条 本办法由 XXXX 村镇银行科技部负责解释

及修订。

第二十六条 本办法自发布之日起执行。

附件 1：

XXXX 村镇银行电子设备购置申请单

申请部门

报送日期

申请部门章

报送主题

财务经理

部门负责人

申

请

部

门

填

写

申请原因：

设备名称

配置

申请数量

预计费用

合计金额

科

技

部

填

写

审核意见：

设备名称

配置/型号

数量

单价

金额

合计

领导意见：

编号：

原申请部门

申请编号

申请主题

批复意见

同意□               不同意□                 暂缓□

说明

事项

下述设备由你部自主采购

设备

名称

型号/配置

数量

参考单价

金额

合计金额：

下述设备由 XXXX 村镇银行统一采购

设备

名称

型号/配置

数量

单价

金额

预计到货时间：

             年      月      日                                         合计金额

编号：

附件 2：

XXXX 村镇银行设备购置申请批复

收货部门

责任人

采购部门

到货日期

说明事项：

根据                                                                 的申请（编号：

                            ）

和 XXXX 村镇银行的批复意见（编号：

                                    ），我部已采购并收到下述

设备。

序号

设备名称

型号/配置

数量

供应商

验收意见：

                 合格□                   不合格□

处理意见：

签字盖章

编号：

注：

验收完成后，将本表传真至 XXXX 村镇银行科技部

附件 3：

XXXX 村镇银行设备验收单

01 类设备：

主机设备

0101：

小型机服务器

0102：

微机服务器

0103：

终端

0104：

台式电脑

0105：

笔记本电脑

0106：

显示器

0107：

内存

02 类设备：

打印机设备

0201：

网络打印机

0202：

针式打印机

0203：

喷墨打印机

0204：

激光打印机

03 类设备：

网络设备

0301：

路由器

0302：

SWIT03H

0303：

HU02

0304：

服务器网卡

0305：

普通网卡

0306：

结构化布线

0307：

配线机柜

04 类设备：

通信设备

0401：

有线电话

05 类设备：

电源设备

0501：

UPS 主机

0502：

UPS 电池

0503：

电池冲电器

0504：

发电机

06 类设备：

记录设备

0601：

硬盘

0602：

0304-ROM

0603：

u 盘

0604：

光盘刻录机

0605：

可读写光驱

0606：

扫描仪

07 类设备：

其它设备

0701：

L0504 显示屏

0702：

电视显示屏

0703：

万用电表

0704：

测试仪

附件 4：

XXXX 村镇银行电子设备编码规则

1.设备分类编码

2.设备编码说明

设备编码统一采用十四位编码方式，即：

2830100 – YYYY – ZZZ

其中， 2830100 为部门编码（网点编码为网点编号，XXXX 村镇银行部室

编码见附件 8）。

YYY 为设备分类码。

ZZZ 为设备编号，从 001 至 999 顺序编号。

设备名称

品    牌

型号

购买日期

设备原值

保修年限

序 列 号

设备编号

供 应 商

联系电话

详细配置

技术参数

维修保养

记录

部门：

附件 5：

XXXX 村镇银行关键电子设备台帐

日期

设备编号

设备名称

设备故障情况

保养情况

维修费用

经手人签名

部门：

电脑：

                       财务：

                  经理:

附件 6：

XXXX 村镇银行设备维修、保养登记表

设备编号

设备名称

购置日期

设备残值

报废日期

报废原因

附件 7：

XXXX 村镇银行电子设备报废登记表

部门：

科技：

                       会计：

附件 8：

 XXXX 村镇银行部室编码对照表

XXXX 村镇银行机关各部室编码由 2839+OA 用户名后 3 位数字

网点编码为各网点代码