质量标准化管理检查评价标准.docx
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质量标准化管理检查评价标准
1.工程项目质量管理体系标准化检查评价表
受检项目受检单位日期表-1
序号
检查内容
评价标准
分值
得分
扣分原因
1
质量目标
质量计划
质量验收
1.1未实现工程项目质量目标的,-10分;
1.2未制定工程质量创优策划和技术措施等质量计划的,-5分;
1.3质量目标或计划未分解到采购、施工、技术、质量、检试验等岗位的,-5分;
1.4分部工程、单位工程、建设项目一次验收合格率未达100%的,-5分。
30
2
质量管理
机构设置
2.1质量管理机构不健全的,-10分;
2.2质量检查人员配备数量和专业不满足实际需要或不符合四库一平台要求的,-5分;
2.3质量负责人或检查人员的任职资格不符合国家要求或不按要求持证上岗的,-5分。
10
3
质量责任
落实
3.1未设定质量管理标准与程序的,-5分;
3.2项目负责人未与主要管理人员、作业队签订质量责任书的,-5分;
3.3项目负责人未与政府主管部门签订质量责任终身责任书或项目竣工未设立永久责任标牌的,-5分;
3.4分部分项工程完工后现场未设置质量责任标牌的,-5分。
20
4
质量管理
制度建立
4.1未建立质量预控、质量检查验收、质量考核、质量事故报告与处理、质量奖惩等制度体系的,缺一项制度的,-5分;
4.2制度缺乏针对性或可执行性的,-2分。
10
5
质量检查整改与考核
5.1项目管理人员未实施日常检查、项目负责人未组织专项质量检查、缺少每季度至少一次公司领导带班检查的-5分,检查频次与深度不够的-2分,专项检查没有方案的-2分;
5.2作业班组未认真执行三检制的,-5分;
5.3未配备必要检查器具的,-5分,未按时做精度校验的,-2分;
5.4未每月召开至少一次工程质量工作专题会议,贯彻落实政府主管部门及七冶集团有关文件精神和方案,分析工程质量状况,研究解决工程质量问题并落实到班组的,-5分;
5.5各类检查发现问题未实施整改闭环的,每项-5分,未记录和建立台账的,-2分;
5.6项目部每季度未进行一次质量责任目标完成情况考核的,-5分。
30
序号
检查内容
评价标准
分值
得分
扣分原因
6
样板引路
6.1施工现场未设立钢筋制作与安装、模板支撑、二次结构、墙体节能构造、门窗制作与安装、抹灰与装修、水电安装、防水构造等实体或图片工法样板展示区或样板间或样板挂图等不能直观反映质量保证措施、施工工艺和施工质量标准的,-10分;
6.2主体结构施工阶段未执行首件验收制度的,-5分。
15
7
住宅工程
常见质量
问题整治
7.1未制定住宅工程防渗漏、防裂缝和水电安装、节能保温工程等质量问题专项整治方案的-5分,未建立常见质量问题及整改台账的-2分;
7.2未对偷工减料行为严厉查处的,-5分;
7.3存在虚假检测检验、假造资料等行为的,每起-5分;
7.4未对影响结构安全和影响使用功能的地基基础、主体结构、防水等分部、分项工程按规范进行检测、试验的,每项-5分。
20
8
分包单位
管理
8.1分包单位无资质或挂靠的,-5分。
未对分包队伍信用评价的扣2分;
8.2未定期对分包队伍进行质量考核的,-5分。
质量考核内容不全面的,扣2分;
8.3分包单位未编制分包工程质量技术措施或质量技术交底的,-5分,未经项目部审核的,每项-2分。
15
9
技术质量文件编制和交底
9.1施工组织设计和重大危险性专项方案编制、审批程序不符合要求或审批不及时的扣5分;
9.2施工组织设计无技术质量保证措施,或重大危险性专项方案编制缺乏针对性或可操作性差的扣5分。
10
10
交底培训
10.1未组织对项目质量检查、施工技术、材料管理等人员进行培训或技术方案交底的扣5分,培训和交底不及时的扣3分,签字不全的扣2分;
10.2培训或交底内容等缺乏针对性和可操作性的,或与施工组织设计、重大专项方案等有关内容不匹配不相符的扣5分,未交底到作业班组人员的扣3分。
10
11
质量创优组织实施
11.1获得国家级质量奖,每项+20分;
11.2获得省部(行业)质量奖,每项+10分;
11.3获得省部(行业)工法的每项+5分;
11.4取得QC小组活动成果的每项+2分。
30
总分值:
200分
总得分:
换算标准分:
得分率:
%
评价结论
检查人员签认
1、
2、
3、
4、
5、
2.绿色施工标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-2
序号
检查内容与评分标准
标准分
扣分
扣分原因
1.控制项(25分)
1
未建立绿色建筑项目施工管理体系和组织机构扣5分,未落实各级责任人扣5分。
10
2
项目部未制定施工全过程的环境保护计划扣5分,未组织实施扣5分。
10
3
施工前未进行设计文件中绿色建筑重点内容的专项会审扣5分。
5
2.环境保护(15分)
4
未采取清洗、洒水、喷雾、覆盖、遮挡、封闭等降尘措施,每项扣2分。
10
5
未采取有效的降噪措施扣2分,未测量、记录施工场界噪声扣2分,不满足现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的规定扣5分。
5
3.废弃物减量化、资源化利用(10分)
6
未制定施工废弃物减量化、资源化计划扣3分。
3
7
可回收施工废弃物的回收率小于80%,扣3分。
3
8
每10000m2建筑面积施工固体废弃物排放量SWc:
SWc≥400t扣4分,350t<SWc≤400t扣3分,300t<SWc≤350t扣1分,SWc<300t不扣分。
4
4.资源节约(60分)
9
未制定或未实施施工节能和用能方案的扣4分。
4
10
未监测或未记录施工区、生活区能耗的扣3分。
3
11
未监测或未记录主要建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输能耗的扣3分。
3
12
未监测或未记录建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理/回收中心运输的能耗的扣2分。
2
13
未制定或未实施施工节水和用水方案的扣2分。
2
14
未监测或未记录施工区、生活区的水耗数据的扣4分。
4
15
未监测或未记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据的扣2分。
2
序号
检查内容与评分标准
标准分
扣分
扣分原因
16
采取措施降低预拌混凝土损耗:
损耗率≥1.5%扣10分,1.0%<损耗率≤1.5%扣6分,损耗率≤1.0%不扣分。
10
17
采取措施降低钢筋损耗,钢筋加工未采用集中化生产成型的扣10分。
10
18
现场加工钢筋损耗率LRsb:
LRsb≥4.0%扣10分,3.0%<LRsb≤4.0%扣6分,1.5%<LRsb≤3.0%扣4分,LRsb≤1.5%不扣分。
10
19
使用工具式定型模板,占模板工程总面积的比例Rsf:
Rsf<50%扣10分,50%≤Rsf<70%扣6分,70%≤Rsf<85%扣2分,Rsf≥85%不扣分。
10
5.过程管理(40分)
20
未进行绿色建筑重点内容的专项交底扣2分,施工日志中未记录绿色建筑重点内容实施情况扣2分。
4
21
因重大设计变更降低建筑绿色性能扣4分。
4
22
未对建筑结构耐久性的技术措施进行相应检测并记录扣3分。
3
23
未对有节能、环保要求的设备进行相应检验并记录扣3分。
3
24
未对有节能、环保要求的装修装饰材料进行相应检验并记录扣2分。
2
25
提倡土建装修一体化施工,工程竣工时主要功能空间的使用功能不完备,装修不到位扣3分;
3
26
未提供装修材料检测报告、机电设备检测报告、性能复试报告扣4分;
4
27
未提供建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书扣4分。
4
28
未提供业主反馈意见书扣3分。
3
29
工程竣工验收前,由建设单位组织有关责任单位,进行机电系统的综合调试和联合试运转。
不组织综合调试和联合试运转或结果不符合设计要求扣10分。
10
总分:
150分
总得分:
换算分:
得分率:
%
评价结论
检查人员签认
1、
2、
3、
4、
5、
3.1房建工程质量保证资料标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表-3.1
序号
检查内容与评分标准
标准分
扣分
扣分原因
1.土建工程(200分)
1
开工报告审批手续(签字、盖章、审批意见)不齐全的扣2分,无开工报告的扣5分。
5
2
图纸会审、设计交底、设计变更、洽商记录、材料代换等设计文件审批手续(签字、盖章、审批意见)不齐全的,缺一项扣1分。
5
3
未进行分部分项工程质量验收划分的扣3分,质量验收划分未报监理审批的扣2分。
5
4
不执行现行标准、现行规范及已经审定方案的扣5分。
5
5
计量器具、检测设备未鉴定的扣3分,未建立计量器具管理台账的扣2分。
5
6
缺工程定位测量成果记录的扣3分,缺测量引测记录扣2分。
5
7
无施工日志的扣5分,施工日志填写不连续、不真实的扣2分。
5
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录每缺少一层扣2分,缺两层(含)以上的扣5分。
5
9
没有沉降观测方案的扣5分,没有按方案布置观测点或沉降观测点做法不规范扣2分,按观测方案,少测一次扣2分,少测两次扣5分。
5
10
单位(子单位)工程无垂直度测量记录扣3分、无全高或层高测量记录扣2分。
5
11
场平及基槽开挖没有施工方案的扣5分,没有测量记录的扣2分。
5
12
回填土没有见证取样的扣2分,取样点位示意图与取样频次不一致扣2分;没有干密度试验报告的扣1分。
5
13
无基坑支护方案的扣5分;方案中无基坑支护计算书的扣2分,需要专家论证的无论证扣3分。
5
14
基坑需进行降水,无降水方案的扣5分;无降水监测记录的扣3分,记录不及时、不完整的扣2分。
5
15
基坑需进行监测,无监测方案的扣5分;无监测记录的扣3分,记录不及时、不完整的扣2分。
5
16
地基处理没有施工记录和隐蔽记录的扣1分;没有检测报告扣3分;没有地基处理验收记录扣2分。
5
17
地基验槽记录缺少参加验槽单位签字或签字盖、章不全的扣3分,验槽记录填写内容不全的扣2分。
5
序号
检查内容与评分标准
标准分
扣分
扣分原因
18
预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:
①砼配合比通知单,②砼抗压强度报告,③砼质量合格证,④砼运输单,⑤超过2000m³的同一配合比混凝土,应有基本性能实验报告,包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。
以上资料每缺一份扣2分。
10
19
现场自行搅拌的砼,砂浆应具备下列资料:
①砼配合比;②砂浆配合比;③水泥出厂合格证及复检报告;④砂子复检报告;⑤碎(卵石复检报告;⑥外加剂产品合格证及复检报告;⑦掺合料复检报告;⑧砼抗压强度检验报告;⑨砂浆抗压强度检验报告;⑩砼试块强度统计、评定记录;⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。
以上资料每缺一份扣1分。
10
20
现场砼施工应具备以下资料:
①砼试块制作台账(包括抗渗砼试块和同条件养护砼试块);②砼抗压强度报告(包括抗渗砼试块和同条件养护砼试块);③砼浇筑施工记录;④砼坍落度检测记录;⑤砼试块强度统计、评定记录;⑥同条件养护砼试块(600℃/天)温度记录;⑦有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。
以上资料每缺一份扣2分。
10
21
预拌砂浆的质量证明文件应按地方标准要求收集,出厂合格证、配合比、使用说明书、抗压强度报告、抗压强度统计、评定记录每缺一项扣2分。
10
22
钢筋、钢筋连接除必须有的出厂合格证、质量证明书外,还应进行复检,以上资料每缺一项扣2分;无钢筋连接工艺评定扣3分。
5
23
钢筋植筋,缺拉拔试验记录的扣3分,缺植筋胶合格证的扣2分。
5
24
模板支架、顶托应有质量证明文件,并在进场时抽样检验其外观、规格和尺寸。
无质量证明文件的扣2分,抽样检验记录的扣3分。
5
25
模板工程无施工方案扣5分,爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,无技术论证扣5分。
5
26
砌筑材料,保温材料,砼预制构件,安全护栏、防水材料,涂料、门、窗、饰面砖、轻质隔墙等材料,无出厂质量证明文件的,缺一份扣1分;需要复检没有复检的,缺一项扣2分;需备案没有备案的,缺一项扣2分。
10
27
所用外门窗均应按国家及行业规范,并结合地方标准进行包括气密性、水密性、抗风压变形及保温性能试验,缺一份扣1分。
5
28
玻璃幕墙应做四性试验(气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能),缺一份扣1分。
5
29
隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录及台账,每缺一项扣2分,无台账扣3分。
隐蔽工程对应的原材料应具有可追溯性,没有可追溯性扣5分。
10
序号
检查内容与评分标准
标准分
扣分
扣分原因
30
检验批必须做验收记录及台账,每缺一项扣2分,无台账扣3分。
每栋楼抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣1分。
5
31
有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水(或淋水)试验,没有蓄水(或淋水)试验记录的,每缺一处扣1分,缺3处(含)以上的扣5分。
5
32
节能工程,原材料进场验收缺一项扣1分;墙体节能材料、屋面及地面节能材料、幕墙节能材料、胶粘剂和抹面砂浆、增强网均应进行复检,缺一项扣2分;外墙保温缺抗拉拔试验的扣1分,缺抗冲击性能试验记录的扣2分,缺钻芯试验扣1分。
5
33
地基、基础、主体、节能、竣工工程验收记录缺少验收单位签字或签字盖章不齐全的扣1分,地基、基础、主体、节能、竣工工程完工后不及时组织验收的扣2分。
5
34
室外工程验收记录缺少验收单位签字或签字盖章不齐全的扣1分;分部、分项工程缺一项扣2分。
5
2.给排水工程(50分)
35
施工方案中缺少漏水防治措施及找坡、固定措施扣3分,方案未经审批扣2分;无技术交底或双方签字不全扣5分。
10
36
建筑给水排水分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全,每缺一项扣1分。
5
37
室内管道安装、标高检查记录,排水管道坡度检查记录、室外埋地管道回填夯实记录,每缺一份扣2分。
10
38
生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,缺少管道冲洗消毒记录扣5分,未经有关部门检验或缺少检验合格报告扣5分。
10
39
管道强度及严密性试验记录、设备安装记录、设备试运行记录、调试记录、阀门强度及严密性试验记录、排水管道灌水及通球记录、各种器具的满水试验及水压试验、各种管道的隐蔽验收记录、防腐绝热施工检查记录等,缺少一项扣5分;需有关部门检验而未检验或缺少检验合格报告扣5分;记录内容填写不规范的每发现一份扣1分,发现3份(含)以上的扣5分。
15
3.通风与空调工程(30分)
40
施工方案中缺少常见质量防治措施、风道固定措施扣3分,方案未经审批扣2分;无技术交底或双方签字不全扣5分。
10
41
通风与空调分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告,每缺一项扣1分。
5
42
空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录、缺一份扣2分,内容填写不规范的每发现一份扣1分。
10
序号
检查内容与评分标准
标准分
扣分
扣分原因
43
管道安装、标高检查记录,制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架检查记录,缺一份扣1分。
5
4.电气工程(50分)
44
缺图纸会审记录扣5分;设计变更、工程更改洽商单、材料零部件及设备代用审批单等每缺一项扣5分。
10
45
施工方案编制人不是专业工程师的,3分,未经审批扣2分、无质量通病防治措施扣3分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣2分。
10
46
建筑电气分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全,每缺一项扣1分。
5
47
工序交接记录缺一项扣1分。
5
48
分项分部工程安装质量检查、评定记录没有随工程实体同步报验的或报验数量较少的,每发现一份扣1分。
5
49
绝缘电阻测试、接地电阻测试、隐蔽工程验收记录,每缺一项扣2分。
仪表单体调校、调试、整定记录、仪表交接记录、仪表检测系统调节记录,开关、绝缘子试验记录,电缆实验记录,避雷器试验记录,断路器试验记录,按照标准规范要求必须记录的每发现缺一项扣2分。
10
50
照明系统全负荷运行记录,每缺一份扣1分。
5
5.建筑节能工程(20分)
51
施工方案未经审批扣1分、无质量通病防治措施扣1分、无技术交底的扣3分。
5
52
建筑节能分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全,每缺一项扣1分。
5
53
隐蔽工程验收记录,每缺一项扣2分。
10
汇总
检查专业总数:
检查项总数:
检查项标准分:
检查实得分:
得分率:
%
检查人员签认
1、
2、
3、
4、
5、
4.1房建工程实体质量标化管理检查评分表
受检项目受检单位日期表4.1
序号
检查内容与评分标准
标准分
扣分
扣分原因
1.地基与基础工程(20分)
1
地基标高、基槽宽度、桩顶标高、桩位偏差不符合要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
2
土方开挖的标高、表面平整度、基坑周边荷载不符合要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
3
地下防水卷材的搭接宽度、粘贴质量、防水保护层等不符合要求的,以及其它防水做法不符合设计和规范要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
4
地下室外墙或底板渗漏点,每层发现数量不超过3处扣2分,超过3处(含)扣5分。
5
2.主体结构工程(115分)
5
地下室防水砼以及主体结构砼回弹强度值达不到设计强度的扣5分。
5
6
主体砼结构二次接茬漏浆、错台,每层发现数量不超过3处或每单元发现层数不超过3层的扣2分,每层发现数量超过3处(含)或每单元发现层数超过3层(含)的扣5分。
5
7
主体砼结构洞口(包括盘箱洞口)变形,每层发现数量不超过3处或每单元发现层数不超过3层的扣2分,每层发现数量超过3处(含)或每单元发现层数超过3层(含)的扣4分,变形超过25mm且数量较多的扣5分。
5
8
主体砼剪力墙扭曲变形,每层发现数量不超过3处或每单元发现层数不超过3层的扣2分,每层发现数量超过3处(含)或每单元发现层数超过3层(含)的扣5分。
5
9
主体砼结构墙体、柱垂直度、平整度超差,每层发现数量不超过3处或每单元发现层数不超过3层的扣1分,每层发现数量超过3处(含)或每单元发现层数超过3层(含)的扣5分。
5
10
主体砼结构产生麻面面积超过1㎡,每层发现数量不超过3处或每单元发现层数不超过3层的扣2分,每层发现数量超过3处(含)或每单元发现层数超过3层(含)的扣5分。
5
11
主体砼结构出现孔洞、露筋、夹渣、烂根的,每发现一处扣2分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
12
主体砼楼板保护层不够的,每发现一处扣1分,每单元或每层楼发现3处(含)以上的扣5分。
5
13
砼楼板及墙体模板拼缝处错台超过5mm的,每发现一处扣2分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
序号
检查内容与评分标准
标准分
扣分
扣分原因
14
主体结构剪力墙、框架柱底部烂根深度超过10mm,宽度超过50mm,长度超过1000mm的,每层发现数量不超过3处或每单元发现层数不超过3层的扣1分,每层发现数量超过3处(含)或每单元发现层数超过3层(含)的扣4分,层层都存在的扣5分。
5
15
裂缝:
宽0.2mm(含)以上的裂缝,每发现一处扣2分,发现3处(含)以上的扣5分。
发现有贯穿裂缝的扣5分。
5
16
主体结构砼施工缝留置不规范、位置不正确的,每发现一处扣2分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
17
主体结构砼后浇带留置不规范、存在后支顶、成品保护不当的,每发现一处扣2分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
18
砼楼梯踏步每跑尺寸误差超过规范要求(+8mm,-5mm)的,楼梯相邻踏步高差偏差超过6mm的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
19
主体结构外立面整体垂直度超过规范要求的,门窗口、装饰柱、阳台边线等整体不垂直的,每发现一处扣3分,发现2处(含)以上的扣5分。
5
20
标养室或标养箱温湿度控制不规范的扣2分,现场不按要求设置标养室或标养箱的扣5分。
5
21
沉降观测点设置不规范的,每发现一处扣1分;沉降观测点保护不好被破坏的,每发现一处扣2分;主体结构没有按照设计要求设置沉降观测点的扣5分。
5
22
主体结构钢筋保护层超出规范要求的,每发现一处扣2分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
23
主体钢筋间距误差超过规范要求的、绑扎错误的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣4分。
钢筋用错规格或存在偷工减料的扣5分。
5
24
箍筋弯钩达不到设计要求的,钢筋套筒连接不符合规范要求的、接头面积百分率超过规范要求的、接头位置错误的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
25
型钢混凝土结构的钢筋和型钢连接的方式和数量不符合设计要求的,钢管内受力钢筋的位置、锚固长度及与管壁之间的间距不符合设计要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
26
钢—砼组合结构:
柱梁节点梁纵筋通过核心区的位置、间距、锚固长度应符合设计要求,纵向钢筋宜直接贯通核心区,且连接接头不宜设置在核心区。
不符合要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
27
钢管内
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- 关 键 词:
- 质量 标准化 管理 检查 评价 标准