武宣县禄新镇国土规建环保安监站.docx
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武宣县禄新镇国土规建环保安监站
武宣县禄新镇国土规建环保安监站2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门及所属单位概况
二、人员构成
第二部分 2018年部门预算公开表
表一 部门收支预算总表
表二 部门收入预算总表
表三 部门支出预算总表
表四 财政拨款收支预算总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出表
表七 政府性基金支出预算表
表八 “三公”经费支出预算表
表九:
部门预算支出经济科目预算表
表十:
政府预算支出经济分类预算表
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、项目预算绩效目标情况
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、武宣县禄新镇国土规建环保安监站事业单位概况
(一)主要职能
1、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规。
2、协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权。
3、协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。
4、负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。
5、受委托机关的委托,开展行政检查工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成上级交办的其他工作任务
(二)机构设置情况
武宣县禄新镇国土规建环保安监站,设置0个内设机构和0个事业单位。
二、人员构成情况
武宣县禄新镇国土规建环保安监站人员编制总数为11人,其中行政编制0人,事业编制11人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。
实有财政供养人数11人,其中行政在职0人,事业在职11人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。
第二部分武宣县禄新镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表
详见附件《武宣县禄新镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表》
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年收入总预算92.97万元,同比增加50.15万元,同比增长117.12%。
其中:
一般公共预算拨款92.97万元,同比增加50.15万元,增长117.12%。
增长原因主要是落实了在职调资增资经费以及2017年有新入职人员。
上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:
一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算92.97万元,其中:
基本支出90.47万元,占支出总预算97.31%,同比增加54.15万元,增长149.09%;支出预算增长主要原因:
落实了在职调资增资经费以及2017年有新入职人员。
项目支出2.5万元,占支出总预,2.69%,同比减少4万元,降低61.54%。
支出预算减少主要原因:
减少了城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业支出类科目支出预算11.93万元,占支出总预算的12.83%,同比增长11.93万元,增长100%,增长原因主要是2017年预算公开将社会保障和就业支出类科目归结于医疗卫生与计划生育支出类科目;;
(2)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算4.23万元,占支出总预算的4.55%,同比增加2.43万元,增长135.41%,增长原因主要是人员增资以及2017年有新入职人员;
(3)城乡社区支出类科目支出预算69.65万元,占支出总预算的74.92%,同比增加31.67万元,增长83.36%,增长原因主要是人员增资以及2017年有新入职人员;
(4)住房保障支出类科目支出预算7.16万元,占支出总预算的7.7%,同比增加4.12万元,增长135.62%,增长原因主要是2018年提高了住房公积金申报基数以及2017年有新入职人员。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出90.47万元,占支出总预算97.31%,同比增加54.15万元,增长149.09%。
其中:
工资福利支出预算77.64万元,占基本支出预算85.82%,同比增加50.2万元,增长182.91%,增长原因主要是人员增资、2017年有新入职人员以及2018年社保及住房公积金提高了申报基数;
商品和服务支出预算12.8万元,占基本支出预算14.15%,同比增加6.98万元,增长120%,增长原因主要是人员增加导致经费增加;
对个人和家庭的补助支出预算0.02万元,占基本支出预算0.03%,同比减少3.03万元,降低99.21%,减少原因2017年将住房保障支出科目归结于对个人和家庭的补助支出科目。
(2)项目支出预算。
项目支出2.5万元,占支出总预算2.69%,同比减少4万元,降低61.54%。
支出预算减少主要原因:
减少了城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。
其中:
工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%;
商品和服务支出预算2.5万元;占项目支出预算的100%;
对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%;
其他资本性支出0万元。
占项目支出预算的0%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出92.97万元,其中:
基本支出90.47万元,项目支出2.5万元。
具体支出预算如下:
社会保障和就业支出11.93万元,全部是基本支出预算。
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
同比增加11.93万元,增长100%,增长原因主要是2017年预算公开将社会保障和就业支出类科目归结于医疗卫生与计划生育支出类科目;
医疗卫生与计划生育支出4.23万元,全部是基本支出预算。
主要用于计划生育机构发生的基本支出。
同比增加2.43万元,增长135.41%,主要增长原因是人员增资以及2017年有新入职人员;
城乡社区支出69.65万元,其中基本支出67.15万元,主要用于城乡社区支出发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资、津补贴标准和事业单位医疗等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
同比增加29.16万元,增加76.76%,增长原因主要是人员增资以及2017年有新入职人员。
项目支出2.5万元,主要用于国土安监站购置办公设备等,同比减少4万元,减少61.54%,支出预算减少主要原因:
减少了城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出;
住房保障支出7.16万元,全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定,为武宣县禄新镇国土规建环保安监站职工计缴的住房公积金。
同比增加4.12万元,增长135.62%;增长原因主要是2018年提高了住房公积金申报基数以及2017年有新入职人员。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.44万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.44万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
同比增加0.24万元,增长120%,增长原因人员增加,主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.44万元,比2017年初预算0.2万元增加0.24万元,同比增长120%。
其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%;
2.公务接待费2018年预算0.44万元,同比增加0.24万元,增长120%,增长原因人员增加,主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;
3.公务用车费2018年预算0万元,其中:
公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,
第四部分2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年行政运行0万元,比2017年增加0万元,增长0%。
二、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,
三、国有资产的总体情况
县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为0辆。
四、项目预算绩效目标情况
2018年部门预算有0个30万元以上的项目,按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制,涉及一般公共预算拨款0万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:
指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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