最新版TS16949汽车行业化工产品企业质量手册.docx
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最新版TS16949汽车行业化工产品企业质量手册
质量手册
按GB/T19001-2016idtISO9001:
2015、TS16949-2016
受控方式:
审批稿
项目名称
内容
日期
分发号
编制人
审核人
批准人
发布日期
实施日期
发布组织
发布/更改概要
序号
版本
修订日期
条款
修订内容
修订者
0.1批准令
陕西江陵商贸有限公司依据管理的八项原则以及ISO/TS16949:
2016的要求,突出持续改进、预防为主,减少变差和降低成本,进一步完善公司的质量体系,特制定本手册。
本《质量手册》是公司全体员工开展质量活动的行为准则,是全体员工共同遵守的法规性文件。
本《质量手册》经审核符合ISO/TS16949:
2016的要求,准予从2016年1月开始实施。
任命王燕为管理者代表。
确保按照ISO/TS16949:
2016标准要求建立、实施和保持本公司的质量保证体系,定期向总经理报告质量保证体系的运行情况,以供评审和作为质量体系改进的基础。
陕西江陵商贸有限公司
总经理:
0.2手册的管理
(1)本质量手册质量部组织编写,管理者代表审核,总经理批准。
(2)本手册由质量部负责统一编号、造册、登记发放及管理。
(3)需要时,经管理者代表批准,可向企业外部提供手册副本。
(4)本手册通过质量体系的审核和管理评审来验证其符合性和适宜性,并验证质量体系的运行情况是否达到规定的质量目标。
(5)当本公司经营环境和产品结构发生较大变化、必须遵循的法规有重大更改等情况时,则对本手册进行换版,新版本颁发时,旧版本即行作废,停止使用。
(6)本手册在更改时(除改版外),一律采用单页换版,同时必须回收旧章节(旧版本)统一予以处理。
(7)本手册分“受控”版本和“非受控”版本,“受控”手册采用活页装订,发放时都必须登记,仅“受控”版本的持有者可得到最新版本。
(8)对手册的批准、发放、修改和作废均按文件和资料控制的有关程序进行,使本手册处于“受控”状态。
(9)本手册的版权归陕西江陵商贸有限公司所有,未经批准任何人不得全部或部分复制。
(10)质量手册的解释权归办公室或其他授权人员。
0.3范围
1.1总则
本质量手册依据ISO/TS16949:
2016标准的要求,为本公司规定了质量管理体系的总体要求,证明本公司有能力稳定地提供满足顾客及相应的法律、法规要求的产品。
同时希望通过体系的有效应用,包括系统的持续改进和确保对顾客和适用法规要求的符合性,达到不断提高顾客满意度的目的。
1.2应用
本公司质量管理体系包括体系全过程,不进行任何删减。
1.3产品范围:
本质量手册适用于汽车涂料。
0.4引用标准
本手册引用以下标准中的条文,对于标注有出版日期的引用地方,对该标准的补充和修改不实用于本手册,对未标注出版日期的引用标注,其最新版本将实用于本质量手册:
引用标准:
(1)ISO9000:
2016质量管理体系——基本原理和术语;
(2)ISO9001:
2016质量管理体系——要求;
(3)ISO9004:
2016质量管理体系——业绩改进指南;
(4)ISO/TS16949:
2016技术规范;
(5)IATF的ISO/TS16949:
2016指南;
(6)ISO/TS16949:
2016认证规则;
(7)ISO/TS16949:
2016质量体系评审检查表
0.5术语和定义
质量管理体系文件除“引用标准”中节列出的标准所涉及的有关术语和定义外,还作如下定义:
本公司或公司,以下指:
指陕西江陵商贸有限公司
0.6质量管理体系
(1)范围:
覆盖质量管理所需的所有过程,包括管理职责、资源管理、产品实现以及测量分析和改进过程,在汽车行业里习惯称之为顾客导向过程、支持性过程和管理过程。
(2)目的:
为建立、实施、保持和持续改进ISO/TS16949:
2016版质量管理体系,提供总体的思路,并规定文件和质量记录控制的有关内容。
(3)内容:
1)管理者代表负责依据ISO/TS16949:
2016版国际标准,并运用过程方法(见PDCA示意图),建立顾客过程导向的质量管理体系,将其文件化,予以实施、保持和持续改进其有效性。
具体步骤是:
2)为使质量体系有效运作和控制,管理者代表组织各部门相关人员根据公司实际情况确定过程所需的程序文件、作业指导书以及记录表单,以明确这些过程所需的准则和方法;
3)最高管理者根据上述结果提供必要的资源和信息支持系统,保证这些过程的有效运作和监测,以满足本标准第六章资源管理的要求;
4)各部门以及最高管理者根据统计图所识别出的测量和监控指标按照策划的时机实行监控、测量和分析;
5)各部门以及最高管理者必须要据监控测量和分析的结果,对所策划的质量管理体系所有过程采取必要的措施,以达到预期的结果和持续的改进。
5)公司的外包过程包括:
模具加工、计量器具的校验、电镀、产品运输等,所有外包过程并不能免除公司满足顾客所有要求的责任。
(4)文件的要求
1)本公司质量管理体系文件由四个层次组成,其相互关系如下图:
质量手册第一层
程序文件第二层
作业指导书第三层
质量记录第四层
2)质量手册:
管理者代表应负责组织制定和保持质量手册,使其处于受控状态,手册内容应包括:
质量管理体系的范围:
覆盖本公司质量管理体系有关的所有部门和人员,条款的删减在“范围”中已做说明;已经形成文件的程序或对它们的引用;对质量管理系统中所有识别出来的过程和他们之间的相互关系的描述;
3)文件控制:
根据标准中规定的质量体系文件编写方法和规则并结合办公室负责编制的《文件和资料控制程序》,对质量管理体系所要求的所有文件进行管理,确保:
4)文件在发布之前由授权人员审批其适用性;
5)必要时,对文件进行评审、更新和重新批准;
6)标识文件的现行修订状态;
7)在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所,都能得到相应
8)文件的有效版本;
9)文件保持清晰、易于识别和检索;
10)外部文件进行标识和控制发放;
11)为其他目的所保留的任何已作废文件,都应及时回收并适当标识,
12)对没有必要保留的作废文件,都应该及时销毁,防止误用发生。
13)保证及时(必须不超过二个工作周)评审、发放和实施所有顾客工
14)程标准/规范以及基于顾客要求时间进度的更改的程序。
并应保存每项更改在生产中实施日期的记录。
(5)质量记录的控制:
办公室编制《质量记录控制程序》,以控制质量管理体系所要求的记录(也包括顾客规定的记录)。
质量记录应予以适当保存,以提供证明符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
1)记录保存期
公司所有记录的控制必须满足法规和顾客的要求。
0.7PDCA示意图
处置采取措施以持续改进过程业绩策划根据顾客的要求和组织方针,为提供结果建立必要的目标和过程
检查根据方针、目标和产品要求,实施过程
对过程和产品进行监视和测
量,并报告结果
0.8质量方针及组织机构
(1)质量方针
以质量求效益;以信誉求发展
(2)质量目标
产品不合格率小于14500PPM;顾客满意度95分以上
上述目标的具体指标随同各部门为实现上述目标所制定的分目标均通过管代所制定的《经营计划》加以确定和实施。
总经理根据公司内外环境至少一年一次对上述质量方针进行评审,并在适当时进行更新。
更新并不一定是方针本身,可以是方针所代表的内涵的变化。
而且总经理有责任通过各种培训、上墙宣传等方式就方针和目标对全体员工进行宣导,令其熟知以明确其奋斗的目标,同时促使其认识到其工作以及其工作与其它相关工作的重要性,并有努力实现的意愿。
办公室应定期将目标监控的结果与目标进行对比展示给员工知道,以激励其斗志。
(3)质量方针和目标的宣贯
公司将采用张贴、培训、质量方针信息发布会等方式使全体员工理解、实施和遵照执行。
各级管理层对所制订的质量目标的实施情况进行监控,编制周期性质量报告,并尽可能用图表方式予以说明,并定期修改更新质量目标。
通过召开会议等形式向全体员工具体地清晰地介绍目标,向员工展示和介绍质量成本、返工数量/费用、质量审核结果、发展目标与状态对比、顾客/员工满意度情况,使员工理解、掌握规定目标与实现目标之间的比较情况。
(4)公司组织机构
见组织机构图
(5)职能分配
见职能分配表
0.9组织机构图
总经理
管理者代表
生技部
办公室
供销部
质量部
财务部
原
料
仓
库
成
品
仓
库
注塑车间
装配车间
1.0职能分配表
部门
过程名称及编号
总
经理
办公室
财
务
部
质
量
部
生
技
部
供销
部
程序文件编号
程序文件名称
主要
条款
相关条款
顾客导向过程
C01市场开发
★
★
HY/QP-C01
产品实现开发控制程序
7.2
5.6.1/6.3/7.4/7.5.1.5/7.6/8.4
C02产品开发
★
HY/QP-C02
C02
产品实现开发控制程序
7.3
4.2.3/4.2.4/6.2/6.3/7.2/7.4/7.5/8.2.4/8.4
★
HY/QP-C03
C
产品和过程批准控制程序
7.3.6
4.2.3/4.2.4/6.2/6.3/7.2/7.3.7/7.4/7.5/8.2.4/8.4
★
HY/QP-C04
工程更改控制程序
7.3.7
4.2.3.1/7.1.4/8.2.3.1
C03订单评审
★
HY/QP-C05
合同评审控制程序
7.2
4.2.4/7.4/7.5.1f)/7.5.5
C04制造过程
★
HY/QP-C06
过程控制程序
7.5
7.2/8.2.2/8.2.3
C05交付
★
HY/QP-C07
物流交付控制程序
7.5.1.f
7.5/8.2.4
★
HY/QP-C08
售后服务控制程序
7.5.1.8
7.2.3c)/7.5.1.7/8.5.2
支持过程
S01文件控制
★
★
HY/QP-S01
文件控制程序
4.2.3
5.4.1.1/6.2/6.3/7.3/7.4/7.5.1.4/7.5.1.5/8.5.2/8.5.3
S02记录控制
★
HY/QP-S02
记录控制程序
4.2.4
5.6.1/6.2.2e/7.1.d/7.2.2/7.3/7.4/7.5.2d/7.5.3/7.5.4/
7.6/8.2.2/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3
S03设备和工装管理
★
HY/QP-S03-01
设备控制程序
6.3
4.2.3/4.2.4/7.2/7.3/7.5
★
HY/QP-S03-02
C
工装控制程序
6.3
4.2.3/4.2.4/7.2/7.3/7.5
S04采购和供方管理
★
HY/QP-S04-01
采购控制程序
7.4
4.2.4/7.2/7.3/7.5/8.2.4
★
HY/QP-S04-02
供方控制程序
7.4
4.2.3/4.2.4/7.2/7.3/7.5
S05监视和测量装置
★
HY/QP-S06-1
检测装置控制程序
7.6
4.2.4/7.2/7.3/7.5/7.5.3
HY/QP-S06-2
测量系统分析控制程序
HY/QP-S06-3
实验室控制程序
S06产品监视和测量
★
HY/QP-S07
C
检验和试验控制程序
8.2.4
4.2.4/7.4/7.5/7.6/8.2.2.3/8.3
S07不合格品管理
★
HY/QP-S08
不合格品控制程序
8.3
4.2.4/5.6.1.1/7.5/7.6/8.2.2.3/8.2.4/8.5
管理过程
M01业务计划
★
HY/QP-M01
业务计划控制程序
5.4.1.1/8.4
4.2.3/5.6/7.2/8.2.3
M02管理评审
★
HY/QP-M02
管理评审控制程序
5.6
所有条款
M03人事管理和培训
★
HY/QP-M03
C
人力资源和培训控制程序
6.2
4.2.3/4.2.4/5.6/7.2/7.3/8.2.1/8.2.2/8.5.2/8.5.3
M04顾客满意度
★
★
HY/QP-M04-01
顾客满意度控制程序
8.2.1
4.2.4/5.4.1.1/6.2.2.4/7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.5/8.4/8.5
HY/QP-M04-02
员工满意度控制程序
M05内部审核
★
HY/QP-M05-01
内部质量体系审核控制程序
8.2.2/8.2.2.1
4.2.4/5.4.1.1/8.2.2.2/8.2.2.3/8.5
★
HY/QP-M05-02
过程审核控制程序
8.2.2.2
4.2.4/5.4.1.1/8.2.2.1/8.2.2.3/8.5
★
HY/QP-M05-03
产品审核控制程序
8.2.2.3
4.2.4/5.4.1.1/8.2.2.1/8.2.2.2/8.5
M06改进
★
★
HY/QP-M06-01
持续改进控制程序
8.5.1
5.4.1.1/5.6/5.6.1.1/6.3.1/7.3.7/7.5/8.45/8.5.2/8.5.3
★
HY/QP-M06-02
纠正预防措施控制程序
8.5.2/
8.5.3
4.2.3/4.2.4/5.6.1.1/5.6/7.5.1.8/8.2.2/8.3
-----
★
HY/QP-01
顾客财产控制程序
7.5.4
4.2.3/4.2.4/8.2.4
-----
★
HY/QP-02
内部沟通控制程序
5.5.3
图例说明:
☆主要职能部门;配合职能部门
2职责和权限
1总经理
1.1批准和颁布本公司的《质量手册》和质量方针,并坚持贯彻执行;
1.2负责质量保证体系的建立、实施和保持;
1.3任命管理者代表,明确其职责和权限;
1.4确定组织机构,划分部门质量职责;
1.5定期组织管理评审,确保质量体系持续的有效性;
1.6安排和组织后勤,协作各部门为质量体系而进行的活动;
1.7对公司的最终产品质量和质量管理负全责。
2管理者代表
2.1审核《质量手册》,批准质量体系程序文件,并负责其有效性;
2.2组织内部审核;
2.3召集管理评审会议,监督质量体系纠正和预防措施的实施和验证,并向总经理提交验证报告;
2.4组织生产、技术、质量事故的讨论分析,对结论签署书面意见;
2.5及时处理重大质量事故和顾客投诉;
2.6负责批准《合格供方名录》;
2.7制定公司产品和技术的发展目标,推进技术进步,提高技术保证能力,持续有效地改进质量;
2.8建立产品生产的管理体系,对其决策进行多方论证,并按顾客的要求传递信息。
3质量部
3.1协助领导建立质量体系,负责全公司质量立法,组织推进适合本公司发展的体系标准的贯彻实施和质量体系运行的控制、检查和监督并长期保持;
3.2负责监督和指导生产过程、服务过程中的质量控制;
3.3及时发现和有效组织解决产品实现过程中影响产品质量的各类事件;
3.4负责公司测量、检验和试验设备、量具的计量和管理工作;
3.5与外协单位沟通,反映其供货质量,对不符合处要求尽进行整改,并对整改后的质量予以验证;
3.6按质量体系标准负责和监督公司开展质量审核的具体工作,协助指导各部门进行不符合想的整改和进行整改后的验证;
3.7负责质量信息的管理,协助管理者代表对分承包方质保评定,签定并实施《供货质量协议》;
3.8负责监督公司生产、服务过程的质量控制,在公司特殊活动中,站在顾客的立场,说明顾客的需求;
3.9负责对采购(外协)物资、半成品和成品的检验,试验和验证工作,并做好数据的收集、分析及存档工作;
3.10负责检验、测量和试验设备的控制、校正和维护,满足使用要求,并负责保存检定记录;
3.11更新质量控制、检验和试验技术;
3.12协调部门所属人员间的工作关系及评定工作;
3.13培养部门专业人才,建议部门人员的加薪、晋升与考核水准;
3.14在部门内贯彻公司规章制度,负责制度实施的有效性,并对本部门各岗位员工实施绩效考核;
3.15定期支持质量部门会议,防止与其他部门见的冲突;
3.16回答各部门关于质量标准体系方面的咨询;
3.17保持与各部门的横向工作联系;
3.18其他由上级领导指派及自行发展的工作;
3.19指挥和支援下属人员完成指定的工作目标。
4财务部
4.1负责宣传、贯彻、执行国家财税法规及制度,以及公司财务制度;
4.2管理本公司资金、融资等事务;
4.3依据营销计划和生产计划拟订财务计划;
4.4建立预算及财务保管制度;
4.5根据公司年度目标和各部门用款计划,编制月度财务支出报表,报领导批准执行;
4.6根据月度财务收支报表,做好经济活动分析,并对实际存在的问题提出意见,制定措施,报公司领导审查;
4.7加强内部财务管理,做好财务稽查工作,审核各种原始凭证内容是否合法、完整可靠,不定期对库存现金、库存材料进行抽查,做到帐物相符;
4.8负责公司会计凭证的编制,总帐、明细帐的登记,财务报表、税务报表的编制和申报;
4.9按会计法要求,负责公司财务资料的归档和保管工作;
4.10回答各部门财务工作方面的咨询;
4.11评核部门人员的工作表现,做好必要的目标修正与人员配置变动;
4.12主持财务部门会议,防止本部与其它部门间的冲突;
4.13培养部门专业人才,建议部门人员的加薪、晋升与考核水准;
4.14指挥支援下属人员完成指定的工作目标;
4.15在部门内贯彻公司规章制度,并对本部门各岗位实施考核;
4.16保持与各部门的横向工作联系;
4.17其他由上级领导指派及自行发展的工作;
4.18在部门内贯彻公司规章制度,负责制度实施的有效性,并对本部门各岗位员工实施绩效考核。
5生技部
5.1统率部门所属人员进行公司新技术新产品等的开发事务;
5.2负责建立生技部管理制度,编制和管理技术文件和资料,组织、监督车间生产现场工艺管理,协调解决生产过程中的技术问题;
5.3及时解决生产过程中和顾客使用中出现的技术质量问题;
5.4收集技术情报资料,积极参加科研活动,不断进行技术改进提高产品质量;
5.5拟订厂房及设备扩充布置的设计、操作方法的设计及改良;
5.6外购设备及自制设备的设计,非标件、改进件规格、价格的审核及采购记录分析,报告设备故障等原因与改进方法;
5.7负责新产品的开发及试制,产品开发的质量先期策划
5.8建立和实施公司设备管理制度,及时完成设备、工装、模具等的维护保养工作;
5.9协调所属部门人员的工作关系及评定工作;
5.10培养部门专业人才,建议部门人员的加薪、晋升与考核水准;
5.11负责组织公司产品技术的开发和评审,生产技术持续改进方面的工作;
5.12在部门内贯彻公司规章制度,负责制度实施的有效性,并对本部门各岗位员工实施绩效考核;
5.13协助相关部门新外协单位的技术考核;
5.14理解和贯彻公司产品的行业标准和技术规范;
5.15主持生技部会议,防止与其他部门间冲突;
5.16回答各部门关于产品技术、设备方面的咨询;
5.17保持与各部门的横向工作联系;
5.18其他由上级领导指派及自行发展的工作;
5.19指挥支援下属人员完成指定的工作目标。
5.20统率部门人员管理本公司产品的制造;
5.21对生产任务下达的正确性、及时性负责;
5.22负责组织生产,在生产过程中,计划的及时更新和人员的调配;
6供销部
6.1依据生产计划拟订采购计划,生产用原辅材料的采购;
6.2保证采购的物资,外协单位产品的质量符合标准;
6.3严格贯彻原材料,外协作产品的交验入库、储存、保管和发放制度;
6.4建立供应商的关系及汇集供应市场的情报(包括物品种类、价格、交货条件、付款条件等);
6.5追踪成交物品按时送到公司及货款的按时支出;
6.6推荐供方,参与供方的审核,进行合格供方的控制;
6.7做好协作同类产品质量、价格、服务的对比工作;
6.8统率所属部门人员拟订销售预测、营销及市场开发事务;
6.9拟定推广营销研究、服务、推销网及产品与价格策略的执行方案;
6.10做好成品及原材料的国际价格变动情报的汇集工作;
6.11做好市场的调查分析,预测和质量信息的收集工作;
6.12做好顾客的技术服务工作,与顾客保持密切联系及客户关系的建立;
6.13认真处理出厂产品的质量问题,对于顾客的来函、来电、来人等应及时妥善处理,树立质量信誉;
6.14严格制订和实施成品的入库、发放、交付制度;
6.15订单与契约的签订,货品送运及货款的收取;
6.16客户的访问及推销,作为公司第一线的营销作业人员;
6.17协调所属部门人员间的工作关系及评定工作;
6.18培养部门专业人员的加薪、晋升与考核水准;
6.19主持部门会议,防止本部与其他部门间的冲突;
6.20评核部门人员的工作表现,做好必要的目标修正与人员配置变动;
6.21经销商(或代理商)的招募、训练及管理;
6.22在部门内贯彻公司规章制度,负责制度实施的有效性,并对本部门各岗位员工实施绩效考核;
6.23保持与各部门的横向工作联系;
6.24其他由上级领导指派及自行发展的工作;
6.25指挥支援下属人员完成指定的工作目标
7办公室
7.1为各部门的工作提供充分和合适的人力资源;
7.2对本部门人员的工作进行合理派用与督导;
7.3依据公司发展及各部门计划拟订公
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