地测防治水安全质量标准化检查表.docx

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地测防治水安全质量标准化检查表

地测防治水安全质量标准化检查表

单位得分评级年月日

项目与标准

标准分

评分办法

检查情况及扣分原因

得分

一、技术管理

5.0

1、煤矿地测防治水部门须具备的规章制度

（1）科、组的职责范围及个人岗位责任制；

（2）生产安全联系制度；（3）水害隐患排查、分析、预报、跟踪管理、检查制度；（4）地测防治水资料、技术报告等的审批制度；（5）地测防治水工作质量、事故分析及奖惩制度；（6）地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度；（7）地测防治水设备、仪器、工具使用、管理、发放及报废制度

0.5

检查所有制度，并采用抽查、询问等方式检查执行情况，缺一个大项扣0.5分,执行不好扣0.1~0.3分

2、具备各项技术规程实施细则

0.5

缺一种技术规程实施细则扣0.5分

3、坚持定期会议制度，各时期工作有目标、任务、措施，并落实到人，要求每月召开一次业务工作会议

0.5

检查会议录，没有会议记录或坚持不好扣0.5分,缺一次扣0.2分,记录不详实扣0.1分

4、必须具有经上级部门批准的年度工作计划

0.5

检查年度工作计划，无年度计划或未经批准不得分

5、地测防治水资料管理应达到以下标准

（1）分门别类保管、有索引有目录查找方便；

（2）装订成册装入卷柜，相对集中，符合防火、保密要求；（3）账卡相符，文字部分与基础数据一致；（4）上级下达及本部门回复上报的各种函件、审批文件报表，有专门卷柜和管理手段，信息传递和反馈及时有效

2.0

（1）未分类保管装入卷柜,资料在个人手中未集中管理,无目录索引,查找困难,每存在一个问题扣0.1分；

（2）账、卡、图、文、数有矛盾者每发现一处扣0.1分；（3）检查来往文件管理,每发现一处问题扣0.2分；（4）资料存放不合防火保密要求扣0.5分

6、技术培训，每个人技术人员在3年内，都经过一次以上的技术培训

1.0

检查培训记录、报告、个人证书，每发现一人超过3年未经培训扣0.2分

二、技术人员及装备

6.0

1、地测防治水专业技术人员不少于3人，必须是煤矿主体专业、中专以上学历，由专业部门培训后发放专业技术培训合格证。

配备全站仪或J6、J2光学经伟仪各一台

3.0

技术人员每缺一人扣0.5分,每缺一种设备扣0.5分,台数不够每缺一台扣0.2分

2、新技术

（1）测量工作采用全站仪（或光电测距仪）和陀螺陀经纬仪，以及电子手簿等；

（2）矿井地质工作至少采用1-2种物探手段；（3）水文地质条件复杂的矿区必须装备矿井水情水害探测和预测预报设施；（4）绘图采用计算机制图

2.0

采用的新技术每缺一项扣0.5分

3、配备微机处理并建数据库

1.0

没有计算机或没有开发利用不得分,地质、测量、水文、储量，每差一个专业未采用扣0.2分

三、矿山测量基础工作

29.0

1、基础工作

（1）建立健全井上下测量控制系统，精度符合国家规定要求

（2）井下上测量控制按规定及时延长

2.0

（1）地面控制网不齐全、控制点破坏，控制精度达不到规程要求，不能满足生产需要，每发现一处扣0.5分；

（2）井下控制导线延长不及时，每发现一处扣0.2分

（3）井下未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求，一处扣0.5分

2、现场服务

（1）中腰线标定及时、准确，未因标定错误造成工程事故，巷道开工通知单应提前3天发送测量部门；重要巷道开口应有标定工作设计图，并进行必要的设计检查、闭合计算，巷道开口时必须对起算数据、导线点进行认真检查；

（2）贯通精度符合规程规定或工程要求，两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程应有设计、审批和总结；

（3）坚持对透巷、贯通、开口、停掘、停采线以及工程进度等的测量工作执行预测或通知单制度

贯通通知单应提前（岩巷20-30m、煤巷30-40m、快速掘进不少于50-100m）发送到矿分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位。

4.5

（1）巷道开工单应提前发送，时间少于3天或无标定工作设计图，每发现一次扣0.2分；

（2）未进行起算数据检测者，每发现一处扣0.2分；（3）中腰线标定不及时或有错差，造成掘进方向偏差，每发现一处扣1.0分；（4）3000m以上贯通测量或两井间贯通，未编制贯通测量设计书或未经审批、没有工作总结，每缺一项扣0.5分；（5）贯通后重要方向误差超过允许偏差值，每发现一处扣1.5分；（6）贯通通知单不按规定距离和时间下达发送，每发现一处扣0.2分；（7）巷道掘进到特殊地段时，漏发安全隐患通知单，每发现一处扣0.5分

3、基本矿图

（1）必须具备以下基本矿图

井田区域地形图（1﹕2000或1﹕5000）

工业广场平面图（1﹕500或1﹕1000）

采掘工程平面图（1﹕1000或1﹕2000

井上下对照图（1﹕2000或1﹕5000）

主要保安煤柱图（1﹕1000或1﹕2000

井筒断面图（1﹕200或1﹕500）

井底车场平面图（1﹕200或1﹕500）

主要巷道平面图（1﹕1000或1﹕2000

10.0

（1）检查全部矿图，图种不全者每缺一种扣2分；图幅不全、图面严重污染、质量不合格扣2分；每种图中任选一幅，格网精度达不到要求每发现一处扣0.2分；一处错漏0.2分；图面线条、符号、颜色、注记等明显不符合《图例》规定或有矛盾的，每发现一处扣0.2分；

（2）对照井巷工程进度，矿图未根据变化及时填绘、修改、补充的，每发现一处扣0.2分，超过3个月不填绘，每种图扣1分；

（3）采掘平面图和主要巷道平面图可合并。

4、技术成果资料

（1）必备的计算成果资料

地面等级网和近井点计算成果及台帐、井上下水准测量计算成果及台帐、井上下导线点计算成果及台帐、联系测量计算成果及台帐、贯通测量计算成果及台帐、工程标定解算台帐

（2）必备的测量日常用图

生产施工进度图（1﹕500或1﹕2000）

重要巷道施工放样图（1﹕100或1﹕500）

地面近井网和近井点平面图、井下控制网图

（3）必备的交换图内容同采掘工程平面图

图面清晰，工程进度反映清楚，按规定时间填绘上报

7.0

（1）从保存期内各种帐本中任意抽检10本

有缺项者每缺一种扣1分，台帐中缺目录、点网图、施测说明，一处扣0.2分，施测的平面、高程控制网缺平差计算成果资料一处扣0.5分；井下水准、闭合、符合导线或复测支导线缺精度评定资料，一处扣0.2分。

台账内容不全，缺封面、名称、编号、日期、页码及测量、记录、计算、检查者签名和引用资料、起始数据来源，导线台帐缺标高、碎部测量数据等，一处扣0.1分

计算成果及台帐、导线测量计算资料前后矛盾，字迹潦草不清，污染、破损，每页划改三次者，每发现一处扣0.1分。

如有涂抹，发现一处扣0.2分原始记录计算资料不符合或校核者没有签字，一处扣0.5分，不及时整理登记，按缺项论处

（2）检查图纸，每缺一种扣1分，填绘不及时、不准确，一处扣0.1分

（3）检查交换图

内容达不到要求者，每发现一处扣0.3分；图面模糊，进度没有明显标志者扣0.5分；填绘不及时或每错填、漏填一次，扣0.2分，严重错漏，一次扣0.5分；按时上报，一次扣0.2分

5、原始资料

（1）有正规的专业外业记录本

分档按时间顺序保存，有目录有索引，便于查找

记录本齐全，不少页，每本每页都按顺序编号

（2）外业记录本应包括：

经纬仪导线测量记录本、

水准测量记录本、联系测量记录本、井巷施工标定记录本、陀螺定向记录本、光电测距导线测量记录本、其它专项记录本

（3）记录本内容齐全，书写工整，草图清楚，数字无涂改

（4）测量记录本中反映的外业情况，符合《煤矿测量规程》及国家颁布的现行规范要求

2.5

（1）检查当年全部记录本。

无正规的专用记录本者，扣0.5分

（2）保管混乱，无目录、索引，查找困难者扣0.5分

（3）记录本不全有丢失者，每缺一种扣0.5分，无编号者，每发现一处扣0.2分

（4）测量手簿上有涂改现象，每发现一处扣0.2分

（5）限差超过规程规定允许值，测量读数次数不符合规程规定者，每发现一处扣0.2分

（6）观测时间、地点和观测者、记录者姓名不全者，每发现一处扣0.1分

6、开采沉陷治理工作

（1）生产矿井都应根据本矿或邻矿的观测资料，提出适用于本矿的地表移动参数及预计方法，满足三下开采、环保、造地、复田、迁村购地及建筑物保护等的需要

（2）一般矿井都要尽可能建立岩移观测站。

1.5

（1）无本矿区开采沉陷参数者，无分；不能满足矿区生产发展需要者，每发现一次扣0.5分

7、仪器保管与使用

（1）仪器、设备有专门保管使用制度，并有能随时反映设备完好状态的卡片

（2）能按国家计量检查规范要求定期对仪器、设备进行检校，并及时将检校结果填在设备卡片上

（3）保持设备完好，测量仪器几何关系正确

1.5

查设备卡片和检校记录

（1）无设备卡片者扣1分，内容填写不全、不确切，发现一处扣0.1分；

（2）未定期检校者扣0.2分；（3）现用仪器本身几何关系不正确，未及时检修者，每台扣0.5分

四、矿山地质基础工作

27.0

1、地质报告

（1）煤矿在不同的生产阶段，必须具备精查或最终地质报告、建井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告和矿井地质条件分类报告..

（2）矿井地质报告必须每8~10年修编一次，并经河南省煤炭工业局审批

4.0

检查所有的地质报告

（1）地质报告从上一次修编批准后（或基建移交的报告）至检查之日，超过10年未修编者，扣3分；修编工作未结束，以未修编论处；未经省工业局审批者扣1

2、地质说明书

（1）煤矿各项采掘工程在设计施工前，地测部门须按规定的时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书（简称“三书”）

（2）必须有按《煤矿地质测量工作暂行规定》要求，由设计部门提交的并经总工程师签字批准的“委托书”

（3）“三书”必须做到文字、原始资料、图纸等数字相符，内容达到要求

5.0

对检查时段内（年度、季度或半年度）的“三书”进行全面检查；不划分采区的矿井，可只抽检其他两项

（1）有缺项者，每少一项扣2分

（2）对照采掘工程设计和施工日期，提交“三书”的时间达不到《煤矿地质测量工作暂行规定》的要求者，每一处扣0.3分

（3）没有委托书者，缺一次扣0.5分

（4）说明书的内容不全或有错漏，以及互相间有矛盾，每发现一处扣0.2分

3、采后总结

已结束的工作面均应进行采后总结。

在此基础上，按规程要求进行采后总结

1.0

每缺一份工作面采后总结扣0.5分；每缺一份采区采后总结扣1分；总结内容不全，过于简单扣0.1~0.2分.。

4、地质图纸

（1）必须具备的图纸

矿井地质地形图或基岩地质图，比例尺1:

2000~1:

10000；矿井可采煤层底板等高线及储量计算图，比例尺1:

2000或1:

5000；

（2）内容符合《矿井地质规程》的要求；

（3）图件要有电子版，且图种齐全，打印出的图面清洁，内容齐全，符号、注记要符合《煤矿地质测量图例》规定的要求。

5.5

（1）检查全部地质图纸，图种不全者，每缺一种扣2分；每一种图图幅不全者扣1分；只有蓝晒图（或复印图者），无电子版图，缺一种扣1分；比例尺不符合要求者（指小于规定的比例尺），以缺图论处；超过3个月不填绘者，按图幅不全论处。

（2）在5种图纸中各任选一幅，每幅图上选5×5个方格，在其内进行检查内容不全者，每发现一处扣0.1分；不按统一规定的图例符号绘制者，每发现一处扣0.1分；符号、注记达不到规范要求者扣0.1分。

（3）图片有污损者，每发现一处扣0.2分

线条不匀，有接头扣0.1分；色泽过艳、过淡，不符合统一色相标准扣0.1分；字体欠工整，达不到规范要求者扣0.1分。

5、技术成果资料

（1）必备的成果资料及台账：

井田大中型地质构造台账、井筒石门见煤点台账、井上、下地质钻孔成果台账（包括钻孔设计及验收评级报告）

（2）必备的成果卡片：

地质构造素描卡片、揭煤点煤层全厚素描卡片

（3）必备的日常用图

采区地质剖面图，比例尺1:

500~1:

200

采区分煤层底板等高线图，比例尺1:

1000或1:

2000

（4）必备的井巷地质素描图

石门、斜井、上下山素描图

岩石大巷素描图

主要煤巷素描图

立井素描图

5.0

（1）从保存期内的各种台账中任意检查一本，有缺项者，每缺一种扣1分；台账内容不全，数字前后矛盾，字迹潦草不清，每页划涂5次以上者，每发现一处扣0.1分，如发现涂抹现象，发现一处扣0.2分

（2）对检查时段内（年度、季度或半年度）的成果卡进行全面检查，有缺项者，每缺一张扣1分，不按时上账，按缺项论处；内容不全，数字不准，字迹潦草难认者，每发现一处扣0.2分；

（3）从检查时段内使用的日常用图中

任意各抽两张有缺项者，每缺项一张扣0.2分；对照其他资料，采掘工程及地质内容未及时填绘者，每发现一处扣0.1分；

（4）从检查时段内开拓采区中任意抽查一个采区素描图缺项者，每缺一张扣1分；素描图上反映的素描地点、内容不符合《矿井地质规程》要求者，每发现一处扣0.1分。

6、原始资料

（1）有正规的专业原始记录本

分档按时间顺序保存，有目录、索引，便于查找；记录齐全，不少页。

每本每页都按顺序编号

（2）记录内容齐全，字迹、草图清楚，数字无涂改

（3）地质记录本上反映的外业工作情况，要符合《矿井地质规程》的要求

1.5

（1）抽取检查时段的全部原始记录本，无正规的专业原始记录本者，扣0.5分；每缺少一种记录本者，扣1分；保管混乱，无目录、索引，查找困难者，扣0.5分；发现无本、缺页者，每少一本扣0.5分，每少一页扣0.2分

（2）记录本上反映的观测方法的精度达不到要求者，每发现一处扣0.2分

7、地质预报

（1）预报的内容应包括地点、范围、对生产的影响、应采取的措施等；

（2）预报结果应保证矿井正常、安全生产，无因预报错误造成工程事故；

（3）必要时应做临时性预报，并且必须有文字和图纸。

5.0

抽取检查时段内的全部地质预报书

（1）缺年报扣3分，月报每缺一次扣2分；临时预报每缺一次扣1分，未按规定保存或丢失按缺少论处

（2）预报图、表不全或内容不全，每发现一次扣0.5分

（3）预报内容简单，不能指导生产者，每次扣0.5分

（4）预报错误造成工程事故者，视事故的大小，每发现一次扣2分

五、水文地质基础工作

10.0

1、水文地质图纸

（1）必备的水文地质图纸

矿井充水性图，比例尺1:

2000或1:

5000

综合水文地质图,比例尺1:

2000~1:

10000

水文地质剖面图，比例尺1:

1000~1:

5000

综合水文地质柱状图，比例尺1:

500

主要含水层等水位（压）线图，比例尺1:

2000~1:

10000

矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；

（2）内容符合《矿井水文地质规程》的要求；

（3）图面清洁、层次分明、线条均匀、色泽准确适度，符号、注记等要求符合《煤矿地质测量图例》要求；

（4）各图种之间内容无矛盾。

2.0

（1）检查全部水文地质图纸，图种不全者，每缺一种扣2分；每种图图幅不全者，扣1分，不按规定期限及时填绘，按图幅不全论处；各图种都要有电子版，每年更新一次并备份存档；只有蓝晒图（或复印图），无电子版者，缺一种扣1分，无存档扣1分；比例尺不符合要求者（指小于规定的比例尺），一种图扣1分；主要含水层等水位（压）线图要有电子版，每年修改一次，并备份存档，无存档扣1分；水文地质条件简单的矿井，可以不作该图。

（2）对图纸的整幅内容进行全面检查

线条不符合图例要求者，扣0.1分，色相不符合图例标准者，扣0.1分，符号、注记达不到规范要求者，扣0.1分；

（3）图面有污损者，扣0.1分；

（4）各图种内容有矛盾者，每发现一处扣0.2分。

2、技术成果资料

必备的技术成果资料

（1）钻孔水位及井泉动态观测台账；

（2）矿井涌水量观测成果台账；

（3）抽水试验成果台账；

（4）井下水文钻孔台账；

（5）水质分析成果台账；

（6）封闭不良钻孔台账；

（7）井下突水点台账。

2.5

抽取检查时段内的各种台账：

有缺项者，每缺一种扣1分；

台账内容不全，数字前后矛盾，字迹潦草不清，每页划改三次以上者，每发现一处扣0.1分；如有涂抹现象,每发现一处扣0.2分；

台账与原始记录对照；每发现一次错误扣0.1分；

当年的观测成果应及时填写，每发现一处没及时填写的，按缺项论处；

3、原始资料

（1）有正规的分井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，分档按时间保存，有目录、索引，便于查找；记录本齐全，不少页，每本每页都按顺序编号

（2）水文地质记录本上反映的外业工作情况，要符合《矿井水文地质规程》的要求

1.0

（1）抽取检查时段内的全部原始记录本，无正规的专业记录本扣0.5分，缺少一种记录本扣0.5分；保管混乱，无目录、索引，查找困难者，扣0.3分；发现丢本缺页着，每少一本扣0.2分，每缺一页扣0.1分；

（2）记录本上反映的观测方式、内容等达不到要求者，每发现一处扣0.2分。

4、水情水害预报

（1）生产矿井都必须建立水文观测系统，并按规定时间坚持观测

（2）水情水害预报必须既有文字又有图纸，应做到月有月报，年有年报，并按年装订成册，必要时应做到临时预报

（3）预报的内容应包括水情及处理意见

（4）预报结果应保证煤矿正常安全生产，不会出现因预报错误而造成透水事故现象

（5）若当月生产计划变更，存在水害隐患，要提前5~6天下发水害通知单到相关单位，采取相应措施

4.5

抽取检查时段的全部水情水害预报

（1）未建立水文观测系统或未进行定期观测，扣2分，观测不全，缺一处扣0.5分；

（2）缺报或未按要求发放水害通知单的扣1分；

（3）预报内容简单，不能指导生产者，每有一次扣0.2分，图表不符、描述不准确，每发现一处扣0.1分；

（4）预报下发不及时，每发现一次扣0.2分；

（5）领导审批、接收手续要齐全，否则，每发现一次扣0.1分。

六、资源回收及储量管理

13.0

1、储量计算图纸

（1）矿井必须具备以下图纸：

矿井储量计算图，比例尺1:

1000~1:

5000；工作面损失量计算图，比例尺1:

500或1:

1000；分煤层“损失量”计算图，比例尺1:

1000或1:

2000；工作面探煤厚计算图，比例尺1:

500~1:

1000如果煤层比较薄，现有的设备可以一次采全高，该图可以不做；

（2）绘制内容应符合《生产矿井储量管理规定》的要求

2.0

检查全部图纸，图纸不全者，每缺一种扣0.5分；图幅不全者，每缺一张扣0.2分；

（1）各图种都要有电子版，只有蓝晒图（或复印图）、无电子版者，缺一种图扣0.2分；无存档扣0.2分；

（2）矿井储量计算图可以每年更新一次，其他图种应随时更新，凡更新不及时，每发现一处扣0.2分，未按规定绘制，每发现一处扣0.1分。

2、储量计算成果资料

（1）煤矿应具备的台账：

分工作面分月损失量分析及回采率计算基础台账、分月分采区分煤层损失量分析及回采率计算基础台账、全矿井分煤层损失量分析及回采率计算基础台账、煤炭生产企业期末保有储量计算基础台账、煤炭生产企业“三下”压煤台账、煤炭生产企业永久煤柱及损失量摊销台账、煤炭生产企业储量增减、变动审批情况台账、煤炭生产企业储量动态数字台账、“三量”计算成果台账；

（2）各种储量动态、损失资料不得有矛盾

4.0

从保存期内的各项台账中，每种任意

检查一本，不论按照哪种台账类型填写，要求种类必须齐全，填写及时、准确，并且要求全部有电子版。

（1）有缺项者，每缺一种扣0.5分

（2）台账内容不全，数字前后矛盾，字迹潦草不清，涂改严重，每有一处扣0.1分

（3）台账不按规定及时填写，按缺项论处

（4）对照几种资料，发现有矛盾者，每有一处扣1分

（5）没有电子版，一种扣1分

3、原始资料

（1）有正规的储量外业专用原始记录本

分档按时间顺序保存，有目录、索引，便于查找；记录本齐全，不缺页；每次观测记录上要有时间、地点和观测者姓名

（2）原始记录应包括收尺、丢煤、探煤厚等记录内容

1.0

检查当年全部记录本，无专用记录本者扣0.5分

（1）保管混乱，查找困难者，扣0.2分

（2）记录本不齐全，每缺一本扣0.2分

（3）记录本无时间，地点和观测者姓名者，每缺一处扣0.1分

（4）记录本种类不全者，每缺一种扣1分

4、储量动态、损失率、回收率的统计及管理

（1）数据统计

矿井储量动态必须清楚，数字口径一致，无虚假现象，矿井储量损失情况清楚，日期、数量、构成、原因等都必须正确无误

（2）技术管理

丢煤通知单完整无缺，制度完善，按时间顺序编号合订，储量变动的各项批文、报告保存完整，按时间顺序编号合订，矿井、采区、工作面结束后，有损失率分析报告和总结，每半年进行一次全矿回收率总结报告

（3）能对回收率问题进行定期分析，对不合理的丢煤能从技术上提出意见和要求，并能如实反映储量损失情况。

6.0

（1）检查当年储量及损失报表

储量数字前后矛盾者，发现一次扣1分，损失情况不清者，发现一次扣1分，报表上每发现一处问题，扣0.5分

（2）检查丢煤通知单及有关批文报告、总结等文件缺少者，每缺一件扣1分，文件过于简单，视情况酌情扣分，工作面结束后一个季度，采区、矿井结束半年内，未进行分析者，扣0.5分，没有定期回收率报告者，扣0.5分，

“三量”达不到规定：

开拓煤量扣1分，准备煤量扣0.5分，回采煤量扣0.5分；回采率达不到规定者，每降低1%扣0.1分

（3）检查有无文件，对丢煤现象未事先通知或事后未向上级报告者，每发生一次扣1分

七、防治水工作

8.0

凡有水害威胁（包括岩溶水、地表水、老窖水、老空水）的矿井均应达到以下标准：

1、技术管理

（1）水文地质条件复杂的矿井要设置防治水机构

，并配置相应人员；

（2）防治水工程有方案设计、施工设计，并按规定程序审批，工作结束后有总结报告；（3）坚持“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的防治水原则和防、疏、堵、排、截五项措施，凡不清楚或有怀疑的地段，都必须安排探放水，并有探放水工程设计及技术措施；（4）防探水钻孔有单孔设计，设计必须符合《煤矿防治水工作条例》的要求；（5）定期开展井田范围内井上、下水文地质调查，准确掌握地表河流、井、泉水量变化及井下各涌水点水量变化；（6）井田范围内的小煤矿，特别是威胁大矿安全的小煤矿，坑口的位置和开采范围必须清楚，存在问题应急时上报上级主管部门和各级政府；

（7）由集团公司、矿井组织，每3个月至少进行一次防治水安全检查，并有书面整改意见和问题落实情况；（8）水害威胁严重的矿井，探测掌握陷落柱、富水带、断层导水、老巷积水区等资料，对范围、水量、补给途径等要分析清楚；（9）准确掌握邻近煤矿边界采空区积水、导水情况，邻近煤矿建立适当的资料交换关系；（10）定期对地表塌陷、裂隙等进行观测记录，雨季“三防”前集中采取防范措施

4.5

检查现有的防治水工作文字材料

（1）无防冶水机构扣2分

（2）防治水工程无设计者或未经审批者，扣2分；因未探水发生透水事故者，不得分

（3）无防探水钻孔设计及说明书者扣2分

（4）无单孔设计者，扣1分；钻孔设计