仓库管理制度-绝对经典.doc
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仓库管理制度-绝对经典.doc
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东深圳创源科技有限公司
仓库管理规定
文件编号:
版本:
A/0生效日期:
2011-11-18
拟定:
罗金玉日期:
2011-11-18
审核:
日期:
批准:
日期:
深圳创源科技有限公司
文件编号
版本版次
A/0
文件
名称
仓库管理规定
生效日期
2011.11.18
页码
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发行/变更履历
文件编号
版次
发行/变更内容
日期
修改人
A/0
初版发行
2011.11.18
深圳创源科技有限公司
文件编号
版本版次
A/0
文件
名称
仓库管理规定
生效日期
2011.11.08
页码
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1.目的:
为规范公司物流运作,加强原材料、半成品、完成品的库存管理,理顺和完善库存物资收、发、存管理流程,
避免在库发生不足或超储积压、防止物料流失、造成不必要的浪费,提高仓库管理质量以及管理水平,高效发
挥物流在公司生产运营中作用,特制订本细则。
2.范围:
适用于本公司物流部所辖的原材料、半成品、成品、包材和工具辅料仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作,料卡、单据、料帐、报表的编制管理。
3.职责和权限:
3.1财务部负责对物流日常工作进行监督。
3.2采购部负责根据《采购订单》采购物资并通知厂家退不合格物资。
3.3仓库负责物资收发存管理,监督采购计划的执行情况,不合格物资的清退和及物资数量判定情况。
3.4质检部负责物资的到货检验,及不合格物资的鉴定。
3.5生产车间负责根据每日生产计划或订单领取物料,并按定额领料及生产现场不合格品退库工作。
4.作业内容:
4.1原/副资材的入库
4.1.1原副资材入库所涉人员包括:
公司采购人员(或供应商业务人员或送货人员)、品管员、仓库管理员及
其它相关人员;
4.1.2原副资材入库前必须具备经批准的【采购订单】,资材管理员凭【采购订单】及《送货单》或发票办理
入库手续;
4.1.3仓库管理员经核对送货单或发票后,认真点收物料品种、名称、规格、型号、数量等项目,如有差异
及时复核,有疑问,并应立即向公司上游负责人反馈并作妥善处理;若发现不符,要求送货方重新填
写《送货单》或标签,否则拒绝收货;对于供应商通过快递公司或第三方物流送货的,原则上必须有
《送货单》随货同行到达我司,若《送货单》填写错误或无法提供《送货单》的,由我采购员代填《送
货单》与仓管员完善交接手续。
4.1.4资材经清点入库后,仓管员应当日登记入帐、定点(位)存放,并立即填写《报检单》报检,委托品检员
进行检验,《报检单》填制必须完整体现以下内容:
委托部门、品名、物料编码、规格、单位、数量、
日期等;或把送货单复印在报检单背面;【报检单】为一式二联,受检完后品质委托书按联分发(如:
仓库存根、品管存根);
4.1.5检检员判定物料合格后加盖合格印章及贴上合格月份标签,不合格物料贴上(红色)不合格标签,并
通知采购部,同时开具【退货单】办理退货事宜;
4.1.6对检验合格的物料,由仓库管理员在半个工作日内从待检区移至合格品区,摆放在相应的货位,仓管
员做好存卡登记,并将《报检单》附注在送货单上,办理入帐;对于不合格产品,不入库、不做账。
4.1.7对没有列入采购计划的产品不准入库;
4.1.8对于待检和不合格物料必须采取隔离措施,以防误用。
4.1.9严禁易燃易爆/易腐蚀物品进入仓库;
4.1.10因体积过大或重量过重不宜进仓,而直接搬运到现场的物资、设备,仓管员应到存放地点核对验收。
4.1.11因生产急用而来不及进仓,即由使用部门领走的材料、设备,事后仓管员应督促购物经手人、领用部
门在1个工作日内到材料仓库办理进仓和领料手续。
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文件编号
版本版次
A/0
文件
名称
仓库管理规定
生效日期
2011.11.18
页码
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4.2出库:
4.2.1对于合格品出库时,必须依据“先入先出”原则方可出库;
4.2.2物料必须办理入库手续后才能正常发料使用;
4.2.3出库时生产物料员凭经主管审批过的【领料单】方可领料,仓管员严格按【领料单】上的原材料申请的
数据出库;仓管员核对无误方可发料。
由发料人、领料人在领料单上签名确认。
4.2.4领料单一式三联,第一联(材料仓库联)材料仓库自存,第二联(财务联)、第三联由领用者保存。
4.2.5部分不能分拆的资材,可先按实际包装数量出库,在领料单上注明实际所出库的数量;
4.2.6领料单的填制内容必须同收料单保证完整、一致;
4.2.7不良废弃品的处理由仓库提出申请,经理批准后方可执行;禁止废品收购者出入车间,废品由仓管清理,点数后由本部门相关人员和废品收购者办理相关手续进行处理;
4.2.8非正常领料(包含质检、技术、采购、售后等)来领料、借料时,报财务部审核,必须凭执行副总经理或授权人签字审批的领料单领料,如果没有相关手续的领料单,仓库拒绝发货。
4.2.9若车间生产过程消耗过大而造成材料不够,生产车间需填写《退料/补领单》,经部门主管和计划人员审核后,办理领料。
补料领用手续同领料过程。
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A/0
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名称
仓库管理规定
生效日期
2011.11.18
页码
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4.3日常管理:
4.3.1仓库管理员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废,分别建账反映。
4.3.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入台账,做到日清日结,确保台账中物料进出及结存数据的正确无误。
4.3.3做好各类物料和产品的日常核查工作,仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。
如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。
4.3.4采购部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送相关上级领导及财务人员,上级领导部门对各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。
4.3.5要定期对贮存的物品实施点检,流动物品要在三个月内实施点检,长期在库品每半年点检一次,点检过程中发现资材品质异常情况要及时通报品管部处理.
4.3.6贮存的物品有效期规定依规定管理,无规定的原则上贮存期限为一年,长期在库及过期的原材料投入前
需申请品管部再次检查或技术部检讨,合格的判定使用,不合格的通报品管部处理.
4.3.7仓库内严禁烟火,严禁明火作业,配置必备的灭火器材,库管员人员下班后关、锁门窗与电源开关,做好安全、防火、防盗、防尘、防潮工作,发现异常情况立即向部门主管汇报。
4.3.8每月定期检查库存物品的存储时间,对于超期物品,要及时上报处理。
4.3.9仓库应装置温湿度计,保证室内温度在18-28℃之间,湿度在30%~80%之间,确保仓库环境不受潮.
4.3.10仓管员应随时搞好仓库的5S,保持良好的作业环境;
4.3.11对于一些特殊的材料如化学材料、易生锈腐蚀的物品需保管在特殊场所(温湿度有严格管理);
4.3.12退货产品不能再次出货或生产;
4.3.13搬运人员应选用能正常使用的搬运工具(如:
叉车、手拖车)来搬运原材料/半成品,在搬运过程中应小心
轻放防止产品变形损坏;
4.3.14资材应按机种、品名、规格等分类摆放,堆放要整齐,便于计数和出库;
4.3.15仓库管理要做到“二齐”(摆放齐,库容齐),“三清”(材质清,数量清,规格清);
4.3.16认真做好盘点工作;日常发料随时点,库存产品经常点,保持帐、卡、物一致;
4.3.17在库的资材必须标示清楚,标示齐全,字迹清楚,以便资材的发放和追溯;
4.3.18严禁闲杂人员进入仓库
4.4.盘点管理
原资材仓管每月底盘点一次,由财务部门共同参与,并由仓管填制【出入结存总汇】表并签字,财务部复核后,报至总经理,财务部及仓管存根各1份,报表的内容必须同实物一致、完整;
4.5原材料车间退仓管理
4.5.1车间合格物料退仓
4.5.1.1车间任务完工后剩余的合格物料近期不用,不需报复检退仓的,由车间物料员摆放整齐、做好包装、贴好物料标签、合格证,标签上要详细填写物料编码、物料名称、规格型号、单位数量、供应厂商、日期等内容,并在标签备注栏填写“合格退仓”,由车间物料员填写《退仓单》退仓到仓库,
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库管员检查标签、合格证填写准确无误,则签收退仓、登记存卡、传递退仓单到帐务员处,帐务员记帐。
对于无标识、无合格证的退仓物料,库管拒绝接收。
4.5.1.2车间对于无合格证、状态不明或长期积压的物料退仓时,车间需重新报检,经检验合格,标签、合格证齐全方可办理退仓,对于检验不合格的,按来料不合格退仓流程办理退仓。
4.5.2车间不合格物料退仓
4.5.2.1车间在生产过程中,发现物料属供应商的原因不合格时,经检验判定不合格后,将其摆放整齐、做好包装、贴上标签、不合格标记,标识上要详细填写物料编码、物料名称、规格型号、单位数量、供应厂商、日期等内容,并在标签备注栏填写“来料不合格退仓”,由车间填写《退仓单》,并在退仓单上备注“来料不合格退仓”退仓到不格品待处理区,库管员检查标签、《退仓单》填写准确无误,则签收退仓,传递《退仓单》到帐务员处记帐,对于手续不全的,库管员拒绝接收;对于车间退仓到不合格待处理区的供应商不合格物料,仓管员即时通知采购员要求供应商办理退货,退货给供应商时按来料不合格流程办理退货手续,并将《退货单》传递给帐务员记帐。
4.5.2.2对于车间生产过程中,由于车间生产原因造成物料不合格,且无法返修需报废的,由车间填写《报废申请单》,经审批同意后,车间携《报废申请单》办理报废退仓手续,库管员清点签收,将报废物料摆放到废品仓,并将单据传递给帐务员记帐。
4.6半成品入库/出库的管理
4.6.1半成品入库:
4.6.1.1仓库收到生产完成的半成品,仓管员根据交库的“半成品入库单”核定半成品的存货编码、品种、
名称、规格、型号、数量、质检员检验合格签名等项目
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