05管理评审输入资料.doc
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05管理评审输入资料.doc
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公司质量管理体系总体运行总结报告
一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况
1、依据ISO9001:
2015标准要求,公司于2017.12建立新版质量管理体系,按照公司的质量方针和战略方针,对各过程及相互作用,系统地进行了规定和管理,制定了公司的质量手册,通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。
2、制定有质量方针;通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达;以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。
3、制定有质量目标及部门分目标;通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达;以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻;通过定期统计、汇总等方式进行考核。
二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定
1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境(内外部因素)、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。
2、确定的应对措施和方案基本可行。
三、内部审核结果
1、公司于2018.7.26~7.27进行了内部审核。
2、审核结论:
公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持,基本符合质量管体系要求。
3、不符合及纠正措施实施情况:
审核过程,发现三个不符合,分布于生产、采购部和销售部,对发现的不符合,相关部门采取了原因分析,并采取了相应的改进措施;改进措施得到了内审员的跟踪验证,验证结果有效,可以关闭。
四、上年度管理评审
2017年度管理评审未提出资源需求和改进事项。
五、改进
由于公司新质量管理体系初建立,有很多不足之处,需要各相关部门予以配合,加以改进,如加大力度,增强公司各层次人员的质量和服务意识;应对风险和机遇的识别有待加强。
报告人:
日期:
销售部质量管理体系运行总结报告
一、质量目标的实现情况
1、今年1-7月份无客户投诉。
2、客户满意度:
98.9%(≥98%)。
二、过程绩效及产品、服务的符合性
1、与顾客有关的过程控制
2018年共接合同订单63份,在签订合同前,针对客户的不同要求,对其中所有订单产品的质量要求、技术指标、交付情况、运输方式、价格、执行标准等进行100%评审、沟通,合同履行率为100%。
2、服务提供控制
销售部紧紧围绕着让客户满意这一目标,急顾客之所急,想客户之所想,主要做到:
a.对顾客的口头询价做到当天回复,对书面正式报价在一周内办毕,特殊情况下不超过15天。
b.负责及时组织新版产品的合同评审。
c.及时负责与顾客联络,妥善处理客诉、反馈和各类来电/来访询问事项,做好有关服务工作并做记录。
d.建立健全客户档案,了解市场产品信息倾向,随时做好销售准备。
e.派驻销售人员至客户,及时掌握产品在使用过程中的变化动态和顾客需求。
f.根据销售部人员的回访服务计划的安排,对所有客户进行了回访。
在回访中,对顾客所提出的问题(质量、交期、价格)等进行了充分明确和回复,顾客对公司的服务均给予了较高的评价。
三、顾客满意及相关方反馈
2018.5通过分发顾客满意度调查表(发放8份,回收8份)进行了顾客满意测量,从调查结果看,顾客对本公司产品质量及服务满意率评价为98.9%(详见顾客满意度调查报告),达成目标的要求;今年暂未接到客户方的投诉。
四、风险及应对措施
1、风险
a.报价及项目确定
——产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误
——提供成本和利润指标信息不够。
b.合同评审
——客户要求没有准确识别和评价;
——未能确保能够满足客户要求就签署合同。
——客户订单、要求发生变化(增加或减少时)未及时评价。
c.产品交付
——不能按时交付产品。
2、应对措施
a.报价及项目确定
——市场销售负责产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作;
——总经理负责对可行性评审报告的审批。
b.合同评审
——对客户的要求实施监视和测量;
——在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
c.产品交付
——生产计划管制;及时与客人、物流沟通,确保按客人要求时间到货。
五、内审情况
六、上一年度管理评审
七、资源需求
八、改进
无
报告人:
日期:
采购部质量管理体系运行总结报告
一、质量目标的实现情况(目标≥90%)
从上表可知,1-7月份供货及时率100%,今年通过:
根据销售预测、生产安排做好采购计划;做好安全库存;签订采购合同时,明确交货期;时时与供应商进行沟通,及时跟踪供应商生产进度、物流运输情况;供货市场信息的收集与反馈等方式进行控制,确保供货及时。
二、过程绩效及产品、服务的符合性
1、抓好日常的采购工作,建立健全的采购制度,严格按照规定进行采购,与供应商签订采购协议,并对采购订单进行有效跟踪,如期完成采购任务。
2、严格按照供应商管理程序对新老供应商进行调查,每年10月对当年度的供应商供应情况进行评价,确定年度合格供应商名录。
3、每月对供应商交货及时率进行统计分析。
4、2018.1~7月使用过程中原辅材料异常共28起,已书面向供应商反馈,并进行退货、赔偿等处理。
序号
原辅料名称
次数
投诉问题
1
2
3
4
三、风险及应对措施
1、风险
a.供应商没有选择和评价的标准,采购成本偏高;
b.供应商不能及时供货;
c.供应商交货品质不良多发。
2、应对措施
a.在《供应商管理程序》中明确供应商选择和评价的标准,明确对供应商控制的类型和管理的方法;
b.在《采购管理程序》中明确并将供应商供货质量、供货及时率作为过程绩效目标进行管理;
c.供应商应急计划管理。
四、内审情况
五、上年度管理评审
六、资源需求
七、改进
报告人:
日期:
人力行政部质量管理体系运行总结报告
一、质量目标的实现情况
1、人员流失率(2018.1~7月):
8.88%(目标:
≤10%)
2、特定人员检定率:
100%
二、过程绩效及产品、服务的符合性
1、人员配置:
通过网络、现场等招聘方式,完成各部门、各岗位人力资源的统筹配置,并优化人力资源,确保公司各部门各层次的人员满足公司生产及管理活动需求。
2、人员培训:
为了保证公司人员能力的持续满足,根据各部门提出的培训需求,制定有年度培训计划,组织实施公司全员培训、岗位培训、ISO9001标准及体系等知识培训,并采取考核和效果评价的方式,确保培训的有效性。
培训实施率100%。
3、意识:
通过宣传、培训等方式,将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。
4、定期组织员工进行健康体检,各部门覆盖率为100%。
三、风险及应对措施
1、风险
a.如未能及时办理社会保险,将可能导致员工无法享受医疗报销、工伤待遇、失业金、生育报销等,给公司用工管理带来麻烦。
b.合算工资时因为认为操作错误给公司、个人带来损失。
c.人员不足,员工流失。
d.能力不足。
2、应对措施
a.每月20号之前将新入职员工的个人资料录入社保网站,目前员工五险覆盖率100%。
b.每月工资计算完成后多次核查,目前员工社保、工资计算失误率0。
c.建立员工岗位任职要求。
d.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等。
四、内审情况
五、上年度管理评审
六、资源需求
七、改进
报告人:
日期:
仓储部质量管理体系运行总结报告
一、质量目标的实现情况
二、过程绩效及产品、服务的符合性
1、“先进先出”管理,严格按照仓库储存管理规定进行物料进出的管控,对每一批原来、成品的出入库信息登记在账面上,账目内容包括进出日期、客户名称、规格、数量结存、批次等内容。
2、来料管理,根据进料管理规定,接收物料时核对好订单号、物料编号、数量,核对准确后打印物料入库单向品管部报检,入库。
3、出货管理,根据销售部的出库单打印送货单,给予出货。
4、产品防护,后按“先进先出”的原则合理分类放置,放置时下重上轻,过重物料不得超过2米,为防止物料倒跨,采用缠绕膜捆绑等方式加固;对仓库保持干燥、通风,并做好防晒、防雨等措施;对温湿度有要求的,配备相应的防护设施,并实行现场监督检查,于每天上、下午由专人对温湿度进行点检,发现问题,及时改善;为防尘,所有物料保留外包装并不定期进行清洁。
5、物料能按规定的时间进行盘点,以此保证账物的一致性。
三、风险及应对措施
项目
内容
风险
应对措施
仓库管理
收错货(入仓数量及产品与要求不符);
未经品管部检查合格已入仓;
货品防护不到位;
未实行先进先出管理;
发生工伤、火灾等搬运不当导致货物受损;
发错货;
出入库台账错误;
产品标识不明确。
在《仓储管理程序》明确收货的方法;
验收合格后入库;
对已入库的货品需进行合理防护,并不定期进行检查;
严格按先进先出原则出入库;
叉车作业资格取得,应急计划策划及运行;
在《仓储管理程序》明确领料单双重确认;
使用ERP系统管理、账本管理,定期盘点;
按产品标识和追溯性管理程序执行。
产品交付
未完全策划的安排及无相关授权进行产品放行;
出错货;
产品防护不足,运输途中受损;
交付的产品不符合客户的要求。
按《成品检验标准》进行产品放行;
销售、仓库出货信息核查;
产品搬运控制;产品采用缠绕膜包装固定;物流运输合同明确要求;
出货前的品质检验。
四、内审情况
五、上一年度管理评审
六、资源需求
七、改进
报告人:
日期:
工程部质量管理体系运行总结报告
一、质量目标的实现情况
二、过程绩效及产品、服务的符合性
1、在设备运行管理方面,能认真执行设备点检制度,设备操作人员每班点检,设备维护人员每周巡检,及时发现并维修设备缺陷隐患,对大的缺陷项目按计划检修,使设备保持完好运行状况。
2、严格执行日常保养(维护)和定期保养(维修)制度。
日常保养:
操作者每天进行保养,包括班前的巡回检查;班中责任制,注意设备运转、油标油位、温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常;班后、
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