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责任中心考核办法
公司绩效考核管理办法
第一章总则
第一条目的
通过绩效考核全面了解、评估员工的工作绩效,激发员工工作积极性和创造性,为员工薪酬、晋级等提供依据,实现公司与员工可持续发展。
第二条原则
1.分级负责,逐级考核原则;
2.公平、公正、科学原则;
3.考核容量化、标准细化原则。
第三条考核依据
1.责任中心工作目标和计划;
2.责任中心工作职责与实绩。
第四条考核用途
1.绩效奖金分配;
2.职务晋升;
3.岗位分配;
4.培训;
5.提薪;
6.解雇。
第二章职责分工
第五条绩效考核领导小组
绩效考核领导小组是公司绩效管理和绩效考核工作的最高权力机构,负责实施与绩效管理和绩效考核有关的全面工作。
绩效考核领导小组设组长1名,由公司总裁担任,成员由副总裁、财务总监担任。
绩效考核领导小组职责:
1.责任中心绩效考核指标的审定;
2.责任中心绩效考核结果的评定;
3.责任中心负责人考核结果的评定;
4.责任中心员工绩效考核最终结果的的审批;
5.“总裁特别奖”的评定。
第六条行政人事部
负责绩效考核的日常工作,包括:
1.制定、下达考核办法,并组织实施;
2.制定责任中心绩效考核指标,报绩效考核领导小组审定;
3.对各责任中心考核工作的培训、指导,协助各责任中心进行考核实施,做好平台建设;
4.对各责任中心考核过程进行监督与检查,对考核过程中不规行为进行纠正或提出建议处罚意见,报绩效考核领导小组批准后实施处罚;
5.建立考核管理数据库,建立考核档案,汇总、统计、登记考核结果;
6.会同财务审计部每月汇总、通报各责任中心动态管理指标完成序时进度。
第七条责任中心负责人职责
1.负责责任中心考核工作的组织及监督管理;
2.协助分管领导评定责任中心员工绩效考核结果,报绩效考核领导小组审批;
3.对责任中心考核工作中不规行为进行纠正和上报。
第三章考核程序
第八条考核周期
包括半年度考核、年终考核。
半年度考核于每年7月初实施,当月10日前结束考核;年终考核于次年1月初实施,当月10日前结束考核。
第九条考核方法
1.责任中心考核
由绩效考核领导小组依据考核指标对各责任中心工作绩效作出评定,采用A、B、C三档评价方式。
(1)BT回购利润中心
考核指标:
收入完成进度(S)=BT完成收入/年初BT预算收入
管理费用控制率(G)=实际发生的管理费/年初预算管理费
投入产出率(T)=BT收入/完成收入的BT成本
评定
等级
评定方法
绩效系数
半年度考核
年终考核
A
55%
110%
1.1
B
45%≤S≤55%且45%≤G≤55%
95%≤S≤110%且95%≤G≤105%
1.0
C
S<45%或55% S<95%或105% 0.9 (2)园区公舍利润中心 宿舍区考核指标: 出租率(C)=出租间数(月平均)/年初预算出租间数 收缴率(J)=公舍已收房租/(已出租房间*出租单价) 收入完成进度(S)=公舍已收房租/年初预算房租收入 管理费用控制率(G)=实际发生的管理费/年初预算管理费 投入产出率(T)=公舍房租收入/完成收入耗用的成本 评定 等级 评定方法 绩效系数 半年度考核 年终考核 A 110% 55% 110% 105% 1.1 B 95%≤C≤110%95%≤J<100%45%≤S≤55%且45%≤G≤55% 95%≤C≤110%95%≤J<100% 95%≤S≤105%且95%≤G≤105% 1.0 C C<95%或J<95% 或S<45%或55% C<95%或J<95% 或S<95%或105% 0.9 商业区考核指标: 出租率(C)=出租面积/年初预算出租面积 收缴率(J)=已收房租/(已出租房间*出租单价) 收入完成进度(S)=已收房租/年初预算房租收入 管理费用控制率(G)=实际发生的管理费/年初预算管理费投入产出率(T)=房租收入/完成收入耗用的成本 评定 等级 评定方法 绩效系数 半年度考核 年终考核 A 110% 55% 110% 105% 1.1 B 95%≤C≤110%95%≤J<100%45%≤S≤55%且45%≤G≤55% 95%≤C≤110%95%≤J<100% 95%≤S≤105%且95%≤G≤105% 1.0 C C<95%或J<95% 或S<45%或55% C<95%或J<95% 或S<95%或105% 0.9 (3)生产力中心利润中心 考核指标: 出租率(C)=房屋出租面积/年初预算出租面积 收缴率(J)=已收房租/(已出租房间*出租单价) 收入完成进度(S)=已收房租/年初预算房租收入 管理费用控制率(G)=实际发生的管理费/年初预算管理费投入产出率(T)=房租收入/完成收入耗用的成本 评定 等级 评定方法 绩效系数 半年度考核 年终考核 A 110% 55% 110% 105% 1.1 B 95%≤C≤110%95%≤J<100%45%≤S≤55%且45%≤G≤55% 95%≤C≤110%95%≤J<100% 95%≤S≤105%且95%≤G≤105% 1.0 C C<95%或J<95% 或S<45%或55% C<95%或J<95% 或S<95%或105% 0.9 (4)国际名车广场利润中心 考核指标: 收入完成进度(S)=完成地块转让收入/年初预算收入 管理费用控制率(G)=发生的管理费/年初预算管理费投入投入产出率(T)=地块收入/完成收入耗用的成本 评定 等级 评定方法 绩效系数 半年度考核 年终考核 A 55% 105% 1.1 B 45%≤S≤55%且45%≤G≤55% 95%≤S≤105%且95%≤G≤105% 1.0 C S<45%或55% S<95%或105% 0.9 (5)行政人事成本中心 考核指标: 管理成本控制率(G)=已发生管理成本/年初预算管理成本 固定资产购置节约率(Z)=节约资金/固定资产购置预算 评定 等级 评定方法 绩效系数 半年度考核 年终考核 A G<45%且5% G<95%且5% 1.1 B 45%≤G≤55%且0≤Z≤5% 95%≤G≤105%且0≤Z≤5% 1.0 C 55% 105% 0.9 (6)合约造价成本中心 考核指标: 管理成本控制率(G)=已发生管理成本/年初预算管理成本 资金节约率(Z)=项目资金节约/项目预算额 评定 等级 评定方法 绩效系数 半年度考核 年终考核 A G<45%且17% G<95%且17% 1.1 B 45%≤G≤55%且13%≤Z≤17% 95%≤G≤105%且13%≤Z≤17% 1.0 C 55% 105% 0.9 (7)市政工程成本中心 考核指标: 管理成本控制率(G)=已发生管理成本/年初预算管理成本 变更控制率(B)=单项工程变更金额/单项工程合同价 工程款支付进度(Z)=本年累计支付工程款/本年预算支出 评定 等级 评定方法 绩效系数 半年度考核 年终考核 A G<45%且B<3% G<95%且B<3% 1.1 B 45%≤G≤55%且3%≤B≤8% 95%≤G≤105%且3%≤B≤8% 1.0 C 55% 105% 0.9 (8)房建工程成本中心 考核指标: 管理成本控制率(G)=已发生管理成本/年初预算管理成本 变更控制率(B)=单项工程变更金额/单项工程合同价 工程款支付进度(Z)=本年累计支付工程款/本年预算支出 评定 等级 评定方法 绩效系数 半年度考核 年终考核 A G<45%且B<8% G<95%且B<8% 1.1 B 45%≤G≤55%且8%≤B≤12% 95%≤G≤105%且8%≤B≤12% 1.0 C 55% 105% 0.9 责任中心绩效考核中,投入产出率、工程款支付进度等指标作为相关责任中心考核的参考指标;需对两个及以上责任中心工作绩效综合评定的,由绩效考核领导小组依据各责任中心绩效作出评定。 行政人事部负责汇总整理各责任中心考核成绩,报绩效考核领导小组审批后备案。 2、个人考核 各责任中心负责人考核等级为该责任中心考核等级;由分管领导、责任中心负责人对本责任中心员工工作绩效作出评定;由园区公舍(宿舍区)利润中心对工勤人员(不含驾驶员)工作绩效作出评定;由行政人事部依据管委会办公室提供的工作评价,对驾驶员工作绩效作出评定。 行政人事部负责汇总整理全员考核成绩,报绩效考核领导小组审批后备案。 个人考核采用A、B、C、D、E五档评价方式。 如责任中心考核等级评定为C,则责任中心员工的个人考核A档比例不得超过20%(不足1人按1人计算),C档以上等级比例不得超过50%(不足1人按1人计算);如责任中心考核等级评定为B,则责任中心员工的个人考核A档比例不得超过30%(不足1人按1人计算),C档以上等级比例不得超过70%(不足1人按1人计算)。 具体见下表: 评定 等级 等级注释 绩效 系数 A 表现十分突出,出色完成本职工作 1.2 B 表现优秀,较好完成本职工作 1.1 C 表现良好,达到本岗位常规标准要求 1.0 D 表现略低,达不到本岗位常规标准要求 0.9 E 工作绩效较差,显著低于本岗位常规标准要求 0.8 3、总裁特别奖 年终考核设立“总裁特别奖”10万元,对表现突出、有特殊贡献的责任中心或个人给予特别嘉奖。 4、绩效考核实行廉政“一票否决制”,各责任中心在日常工作中出现严重违纪违规行为的,考核直接定为C档。 第十条考核结果的运用 1.绩效考核等级对应的绩效系数作为半年度、年终绩效奖金分配的重要依据。 员工半年度绩效奖金=上年度绩效奖金基数*岗位系数*半年度责任中心考核系数*半年度个人考核系数*40% 员工年终绩效奖金=本年度绩效奖金基数*岗位系数*年终责任中心考核系数*年终个人考核系数*60% (年度绩效奖金基数及岗位系数按《公司薪酬管理制度》有关规定执行) 2.绩效考核评定结果作为员工提薪、晋升等重要参考依据。 同一年度中,半年度、年终绩效考核均为A档者,工资在正常晋档基础上可再晋升一档;半年度或年终绩效考核为C档者,当年度职务不得晋升;低于C档者,当年度工资不得晋档、职务不得晋升;绩效考核连续两年低于C档者,公司有权与其解除劳动合同。 3.考核中,责任中心主要考核指标严重脱幅的,停发当期绩效考核奖金。 第四章附则 第十一条本办法由公司行政人事部负责解释。 第十二条本办法自公布之日起实施,原办法与本办法不相符的,以本办法为准。 附: 责任中心绩效考核评价汇总表 责任中心绩效考核评价汇总表 年月日 责任中心 被评价人 绩效等次 备注 分管领导: 责任中心负责人:
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